2023年项目绩效（疫情防控).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：疫情防控 项目编码：42138123196T000000103 项目单位（盖章）:广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月10日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见： 项目基本信息 二级项目名称 疫情防控 二级项目代码 42138123196T00000010 一级项目编码 3 一级项目名称 重大政策执行 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政 单位 所 196001-广水市李店财 政所本级 编报模板 M0001-自定义 1年 分配方式 1-因素法 否 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据财政所年初工作安排，设立疫情防控项目 421381231960310000101 -重大政策执行 马俊峰 李店镇红石大道 否 其中：社会投入资金 （元） 建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。 45000 项目测算表 序号 1 测算数 （元） 编报模板 项目任务明细 支出标准单价（元）计量单位 计量数 M0001－ 自定义 审核数 （元） 测算依据及说明 45000 购买口罩 计划标准 30000 1 30000 配备必需的口罩，一年购买四批次，每批次 约6000个共24000个约24000元。配备必需的 酒精、消毒液等防控物资，每年购买两批次 。 交通费 计划标准 50 100 5000 每次下乡疫情工作所需交通费 劳务费 计划标准 10000 1 10000 根据镇政府防控指挥部统一安排，各单位抽 调一名工作人员费用 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 45000 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 指标名称 1 产出指标 数量指标 年发放口罩次数 卡口值守次数 质量指标 防控物资到位率 卡口值守率 时效指标 完成时间 成本指标 防控物资 值守工作经费 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 提升疫情防控能力 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 群众满意度 2 3 起始年：2023 前年 指标值 终止年：2023 上年 指标值说 指标值确定 绩效指标 计算符号 指标值 计量单位 指标值 明 依据 来源 12 50 12 50 ＝ ≥ 12 50 次 次 计划标准 计划标准 95 100 95 100 ≥ ＝ 98 100 % % 计划标准 计划标准 年底 年底 定性 年底 30000 10000 30000 10000 ≤ ≤ 30000 10000 有效提升 有效提升 定性 有效提升 95 95 ≥ 95 计划标准 元 元 计划标准 计划标准 计划标准 % 计划标准 绩效指标表 年度绩效指标 序号 指标名称 1 产出指标 数量指标 年发放口罩次数 卡口值守次数 质量指标 防控物资到位率 卡口值守率 时效指标 完成时间 成本指标 防控物资 值守工作经费 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 提升疫情防控能力 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 群众满意度 2 3 前年 指标值 上年 指标值说 指标值确定依 绩效指标 计算符号 指标值 计量单位 指标值 明 据 来源 4 50 4 50 ＝ ≥ 4 50 次 次 计划标准 计划标准 95 100 95 100 ≥ ＝ 98 100 % % 计划标准 计划标准 年底 年底 定性 年底 30000 10000 30000 10000 ≤ ≤ 30000 10000 有效提升 有效提升 定性 有效提升 98 98 ≥ 98 计划标准 元 元 计划标准 计划标准 计划标准 % 计划标准