安阳市森林病虫害防治检疫站2021年部门预算.pdf

目 录 第一部分 森防站概况 一、主要职能 第二部分 森防站 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 安阳市森林病虫害防治检疫站概况 一、主要职责 负责编制全市森林病虫害防治规划事务性工作，开展森 林病虫害预测预报及突发性病虫害紧急灭治，指导森林病 虫害防治与检疫，指导基层森林病虫害防治机构工作，承 担《植物检疫条例》赋予的相关职能，承担林业局安排的 其他工作。 第二部分 安阳市森防站 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 森防站 2021 年收入总计 98.71 万元，支出总计 98.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.53 万元，增 长 32.96%。主要原因：2021 年人员增加。 二、收入预算总体情况说明 森防站 2021 年收入合计 98.71 万元，其中：一般公共 预算 98.71 万元。 三、支出预算总体情况说明 森防站 2021 年支出合计 98.71 万元，其中：基本支出 82.71 万元，占 83.79%；项目支出 16 万元，占 16.21%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 森防站 2021 年一般公共预算收支预算 98.71 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.53 万元，增长 32.96%，主要原因：2021 年人员增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 森防站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 98.71 万 元。其中：基本支出 82.71 万元，占 83.79%；项目支出 16 万元，占 16.21%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 森防站 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 82.71 万元，其中：人员经费 77.5 万元，占 93.7%；公用经费 5.21 万元，占 6.3%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2021 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2021 年 “三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.9 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加1万元。 （三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.1 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元， 九、其他重要事项的情况说明 （一）事业运行经费支出情况 森防站2021年事业运行经费支出预算82.71万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费 、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1 辆；另1辆车，正在办理报废手续。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 预算01表 部门收支总体情况表 单位：元 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 政府性基金 小计 一、一般公共预算 其中：财政拨款 987,100.18 一、基本支出 827,100.18 827,100.18 827,100.18 其中：财政拨款 987,100.18 （一）人员经费支出 775,000.18 775,000.18 775,000.18 非税收入 1、工资福利性支出 757,972.18 757,972.18 757,972.18 一般债券资金 2、对个人家庭的补助 17,028.00 17,028.00 17,028.00 二、政府性基金预算 3、其他人员支出 三、国有资本经营预算 （二）公用经费支出 52,100.00 52,100.00 52,100.00 四、财政专户管理资金收 入 1、人员运行费定额支出 30,500.00 30,500.00 30,500.00 五、其他收入 2、机关运行费补充支出 21,600.00 21,600.00 21,600.00 二、项目支出 160,000.00 160,000.00 160,000.00 987,100.18 支 出 合 计 987,100.18 987,100.18 987,100.18 本年收入小计 987,100.18 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 国有资本经 财政专户管 财政拨款结 单位其他 营预算 理资金收入 转 收入 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 科目编码 单位代码 402009 单位名称 安阳市森林病虫害防治检疫站 208 05 05 安阳市森林病虫害防治检疫站 210 211 213 11 05 02 02 99 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 事业单位医疗 其他天然林保护支出 事业机构 合计 987,100.18 一般公共预算 987,100.18 987,100.18 61,098.15 61,098.15 61,098.15 27,876.03 160,000.00 738,126.00 27,876.03 160,000.00 738,126.00 27,876.03 160,000.00 738,126.00 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金收入 财政拨款结转 单位：元 其他收入 预算03表 部门支出总体情况表 单位：元 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 科目代码 单位代码 单位名称 402009 安阳市森林病虫害防治检疫站 科目名称 总 计 基本支出 987,100.18 827,100.18 775,000.18 208 05 05 安阳市森林病虫害防治检疫站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,098.15 61,098.15 61,098.15 210 11 02 安阳市森林病虫害防治检疫站 事业单位医疗 27,876.03 27,876.03 27,876.03 211 05 99 安阳市森林病虫害防治检疫站 其他天然林保护支出 160,000.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 事业机构 738,126.00 项目支出 30,500.00 21,600.00 160,000.00 160,000.00 738,126.00 686,026.00 30,500.00 21,600.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 收 单位：元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 一、一般公共预算 其中：财政拨款 财政拨款 987,100.18 一、一般公共服务 987,100.18 二、外交 非税收入 三、国防 一般债券资金 四、公共安全 二、政府性基金 五、教育 三、国有资本经营预算 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 61,098.15 61,098.15 61,098.15 十、医疗卫生 27,876.03 27,876.03 27,876.03 十一、节能环保 160,000.00 160,000.00 160,000.00 738,126.00 738,126.00 738,126.00 九、社会保险基金支出 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 政府性基金 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 收 单位：元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 收 入 合 计 987,100.18 支出合计 987,100.18 987,100.18 财政拨款 987,100.18 政府性基金 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：元 基本支出 科目编码 公用经费 单位代码 类 款 单位名称 科目名称 合 计 项 402009 208 05 05 210 11 02 211 05 99 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检 疫站 安阳市森林病虫害防治检 疫站 安阳市森林病虫害防治检 疫站 安阳市森林病虫害防治检 疫站 安阳市森林病虫害防治检 疫站 人员经费 987,100.18 775,000.18 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 61,098.15 61,098.15 事业单位医疗 27,876.03 27,876.03 其他天然林保护支出 160,000.00 事业机构 738,126.00 项目支出 人员运行费定额支出 30,500.00 机关运行费补充支出 21,600.00 160,000.0000 160,000.0000 686,026.00 30,500.00 21,600.00 预算06表 支出预算分类汇总表（经济分类） 单位：元 部门预算经济分类 单位编码 2021年 政府预算经济分类 单位名称 总计 类 款 科目名称 类 款 一般公共预算 科目名称 小计 402009 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30201 30207 30211 30217 30228 30229 30231 30299 30302 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 办公费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 退休费 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50905 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 827,100.18 241,152.00 35,844.00 248,210.00 137,104.00 61,098.15 27,876.03 6,688.00 3,000.00 1,000.00 8,600.00 1,000.00 11,000.00 4,000.00 18,000.00 6,500.00 16,028.00 财政拨款 827,100.18 241,152.00 35,844.00 248,210.00 137,104.00 61,098.15 27,876.03 6,688.00 3,000.00 1,000.00 8,600.00 1,000.00 11,000.00 4,000.00 18,000.00 6,500.00 16,028.00 827,100.18 241,152.00 35,844.00 248,210.00 137,104.00 61,098.15 27,876.03 6,688.00 3,000.00 1,000.00 8,600.00 1,000.00 11,000.00 4,000.00 18,000.00 6,500.00 16,028.00 行政事业性 国有资产资源 其他一般公共 专项收入 收费 有偿使用收入 预算收入 上级转移支付 政府性 基金 国有资 本经营 预算 纳入财政 专户管理 收费 单位其 他收入 财政拨款 结转 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：元 单位代码 ** 402009 单位名称 ** 安阳市森林病虫害防治 检疫站 安阳市森林病虫害防治 检疫站 安阳市森林病虫害防治 检疫站 项目名称 ** 合计 小计 1 2 27,600.00 人员运行费定额支出 林业有害生物检疫检测费 “三公”经费 因公出国 公务用车运行维 公务用车 公务接待费 (境)费用 护费 购置 3 4 5 19,000.00 1,000.00 18,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 21,600.00 18,000.00 6 会议费 7 培训费 差旅费 注：1.按照党中央、国务院有关规定及 部门预算管理有关规定，“三公”经费 包括因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出。（2）公务用车购 置及运行费，指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括 领导干部专车、一般公务用车和执法执 勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 8 8,600.00 5,000.00 18,000.00 备注 3,600.00 预算09表 工资福利支出预算明细表 单位：元 科目编码 类 一般公共预算 款 项 单位代码 02 04 单位名称 项目名称 项目类别 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 775,000.18 4,578.00 4,578.00 4,578.00 27,876.03 27,876.03 27,876.03 61,098.15 61,098.15 61,098.15 133,440.00 133,440.00 133,440.00 107,712.00 107,712.00 107,712.00 95,904.00 95,904.00 95,904.00 绩效工资 奖励性绩效工 资 41,200.00 41,200.00 41,200.00 残疾人就业保 障金 城镇职工基本 医疗保险缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 基本工资 职工基本医疗 保险缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职务（职称、 11 02 安阳市森林病虫害防治检疫站 208 05 05 安阳市森林病虫害防治检疫站 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 基本工资 基本工资 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 绩效工资 绩效工资 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 绩效工资 财政拨款 775,000.18 残疾人就业保 障金 210 02 总计 775,000.18 残疾人就业保 障金 城镇职工基本 医疗保险缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 基本工资 213 经济科目 小计 402009 213 工人）工资 级别（等级、 工人奖金）工 资 基础性绩效工 资 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 奖金 奖金 年度目标考核 奖 51,931.00 51,931.00 51,931.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 奖金 奖金 年终一次性奖 金 51,931.00 51,931.00 51,931.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 奖金 奖金 保留奖金 1,128.00 1,128.00 1,128.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 奖金 奖金 精神文明奖 60,420.00 60,420.00 60,420.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 奖金 奖金 平时考核奖 82,800.00 82,800.00 82,800.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 津贴补贴 津贴补贴 住房补贴 7,320.00 7,320.00 7,320.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 津贴补贴 津贴补贴 物业服务补贴 13,920.00 13,920.00 13,920.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 津贴补贴 津贴补贴 保留福补 2,364.00 2,364.00 2,364.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 津贴补贴 津贴补贴 取暖费 10,800.00 10,800.00 10,800.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 离退休费 离退休费 年度健康休养 费 7,000.00 7,000.00 7,000.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 离退休费 离退休费 退休费 2,028.00 2,028.00 2,028.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 离退休费 离退休费 平时健康休养 费 7,000.00 7,000.00 7,000.00 离退休公用经 费 其他商品和服 务支出 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 离退休公用经 费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 213 02 04 安阳市森林病虫害防治检疫站 其他社会保障 缴费 其他社会保障 缴费 工伤保险 2,110.00 2,110.00 2,110.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 在职女职工卫 生费 在职女职工卫 生费 女职工卫生费 1,440.00 1,440.00 1,440.00 213 02 部门财政性资金结转 04 纳入预算管 国有资产资源 理的行政事 有偿使用收入 业性收费 债务收入 其他一般公 共预算收入 罚没收入 专项收入 国有资本经 营收入 政府住房基 捐赠收入 金收入 事业收入 一般公共预算结转 上级转移支 政府性基金 专户管理的 纳入财政专 （不含教育 政府性基金 单位其他结 付 预算 教育收费 财政拨款结 其他一般公 结转(部门) 户管理收费 收费） 转 结转 转 共预算结转 经营收入 其他收入（合计） 用事业单位 财政结转资 政府性基金 基金弥补收 金 结转 非本级财政 支差额 其他收入 拨款 预算10表 项目支出预算明细表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 单位：元 科目编码 类 款 单位代码 项 05 99 单位名称 项目名称 项目类别 总计 小计 402009 211 部门财政性资金结转 一般公共预算 安阳市森林病虫害防治检疫站 安阳市森林病虫害防治检疫站 美国白蛾及杨树食叶害虫等重大林专项资金 财政拨款 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 纳入预算管 国有资产资 理的行政事 源有偿使用 业性收费 收入 债务收入 其他一般公 共预算收入 罚没收入 专项收入 国有资本经 营收入 捐赠收入 政府住房基 金收入 事业收入 一般公共预算结转 上级转移支 专户管理的 纳入财政专 政府性基金预算 （不含教育 政府性基金 单位其他结 付 教育收费 财政拨款结 其他一般公 结转(部门) 户管理收费 收费） 转 结转 转 共预算结转 其他收入（合计） 经营收入 用事业单位 财政结转资 政府性基金 基金弥补收 金 结转 非本级财政 支差额 拨款 其他收入 预算11表 人员运行费定额支出明细表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 单位：元 科目代码 单位编码 402009 单位名称 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 安阳市森林病虫害防 治检疫站 类 款 科目名称 项 合计 财政拨款 30,500.00 30,500.00 213 02 04 公务接待费 1,000.00 1,000.00 213 02 04 工会经费 11,000.00 11,000.00 213 02 04 邮电费 1,000.00 1,000.00 213 02 04 差旅费 5,000.00 5,000.00 213 02 04 其他商品和服务支出 5,500.00 5,500.00 213 02 04 办公费 3,000.00 3,000.00 213 02 04 福利费 4,000.00 4,000.00 非税收入支出 政府性基金支出 专户管理的教育收 费 其他 预算12表 机关运行费补充支出明细表 安阳市林业局 单位：元 科目代码 单位编码 402009 单位名称 类 款 项 科目名称 机关运行费补充支出名称 安阳市森林病虫害防治检疫站 合计 财政拨款 21,600.00 21,600.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 213 02 04 差旅费 林业有害生物检疫检测费 3,600.00 3,600.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 213 02 04 公务用车运行维护费 林业有害生物检疫检测费 18,000.00 18,000.00 非税收入支出 政府性基金支出 专户管理的教育 收费 其他 预算13表 机关运行经费情况表 单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站 单位编码 单位名称 402009 安阳市森林病虫害防治检疫站 单位：元 科目代码 科目名称 财政拨款（含财政拨款结 转） 52,100.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30201 办公费 3,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30207 邮电费 1,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30211 差旅费 8,600.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30217 公务接待费 1,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30228 工会经费 11,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30229 福利费 4,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30231 公务用车运行维护费 18,000.00 安阳市森林病虫害防治检疫站 30299 其他商品和服务支出 5,500.00