安阳市应急管理局2019年部门决算公开.pdf

-1- 目 第一部分 录 安阳市应急管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -2- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市应急管理局概况 -4- 一、部门职责 (一)负责全市应急管理工作，指导县（市、区）、市直 各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾 减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸 行业安全生产监督管理工作。 (二)拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，起草相 关规范性文件，组织制定并监督实施。 (三)指导全市应急预案体系建设，组织开展预案演练， 推动应急避难设施建设。 (四)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，依法统一 发布灾情。 (五)组织指导协调突发事件应急救援。 (六)统一协调指挥各类应急专业队伍。 (七)统筹应急救援力量建设，指导应急救援力量建设。 (八)组织指导消防工作。 (九)指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十)组织协调全市灾害救助工作。 (十一)督促、指导安全生产责任落实。承担安全生产委 员会日常工作。 (十二) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,承 担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安 全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全生产准入制度 -5- 并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工 作。 (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。 (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施。 (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 (十六) 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执 法工作。 (十七)组织参与突发事件的跨区域救援工作。 二、机构设置 安阳市应急管理局内设机构十五个，包括：办公室、应 急指挥中心、人事科、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、 救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科(地震 和地质灾害救援科)、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山 安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救 灾和物资保障科、政策法规科(科技规划和信息化科、审批 服务科)、调查评估和统计科。 从决算单位构成看，安阳市应急管理局部门决算包括： 本级决算、所属事业单位决算。 2019 年度，我单位进行了机构改革，安阳市工矿应急救 援中心划至我单位。 -6- 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个， 其中二级预算单位包括： 1.安阳市应急管理局（本级） 2.安阳市安全生产执法监察支队 3.安阳市安全生产信息调度和宣传教育中心 4.安阳市重特大事故应急救援指挥中心 5.安阳市工矿应急救援中心 -7- 第二部分 2019 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：安阳市应急管理局 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项目 1 栏次 1,247.97 行次 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 13.25 决算数 -9- 3.51 290.03 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 51 本年收入合计 24 1,261.22 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 23.07 本年支出合计 52 1,244.31 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 39.98 27 总计 28 950.78 55 1,284.29 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 1,284.29 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：安阳市应急管理局 项目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助收 入 科目名称 科目编码 栏次 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴 收入 6 其他收入 7 合计 1,261.22 1,247.97 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 215 资源勘探信息等支出 290.65 277.40 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 21501 资源勘探开发 23.15 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 23.15 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.63 200.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.63 200.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150199 21505 2150599 21599 2159999 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 224 灾害防治及应急管理支出 970.57 970.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 970.57 970.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 854.21 854.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 116.35 116.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：安阳市应急管理局 项目 功能分类 科目名称 科目代码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 对附属单位补 助支出 6 1,244.31 1,237.95 6.36 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 290.03 290.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21501 资源勘探开发 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2150199 其他资源勘探业支出 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探信息等支出 200.63 200.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 200.63 200.63 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 950.78 944.42 6.36 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 950.78 944.42 6.36 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 836.93 830.57 6.36 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 113.84 113.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算批复表 公开 04 表 单位：万元 部门：安阳市应急管理局 收 项目 入 支 行 次 栏次 金额 行 次 项目 1 栏次 1,247.97 一、一般公共服务支出 30 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 - 13 - 一般公共预 政府性基金预算财政拨 算财政拨款 款 3 4 3.51 3.51 290.03 290.03 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 950.78 950.78 53 1,244.31 1,244.31 54 26.62 26.62 1,270.94 1,270.94 52 本年收入合计 24 1,247.97 年初财政拨款结转和结余 25 22.97 一、一般公共预算财政拨款 26 22.97 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 1,270.94 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 55 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市应急管理局 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,244.31 1,237.95 205 教育支出 3.51 3.51 20508 进修及培训 3.51 3.51 2050803 培训支出 3.51 3.51 215 资源勘探信息等支出 290.03 290.03 21501 资源勘探开发 22.53 22.53 22.53 22.53 66.88 66.88 66.88 66.88 200.63 200.63 200.63 200.63 2150199 21505 2150599 21599 2159999 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 6.36 224 灾害防治及应急管理支出 950.78 944.42 6.36 22401 应急管理事务 950.78 944.42 6.36 2240101 行政运行 836.93 830.57 6.36 2240150 事业运行 113.84 113.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市应急管理局 单位：万元 经济 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 分类 科目 科目名称 决算数 工资福利支出 982.46 302 30101 基本工资 303.52 30201 30102 津贴补贴 252.27 30103 奖金 30106 30107 类科目 科目名称 决算数 编码 编码 301 30108 经济分 188.01 310 办公费 13.35 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 4.43 31002 办公设备购置 11.93 236.37 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 伙食补助费 0.97 30204 手续费 0.09 31005 基础设施建设 0.00 绩效工资 54.54 30205 水费 0.86 31006 大型修缮 0.00 51.21 30206 电费 11.43 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 资本性支出 11.93 30109 职业年金缴费 20.57 30207 邮电费 9.35 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 21.02 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.22 30211 差旅费 23.43 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 20.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 18.05 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 21.62 30214 租赁费 23.50 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 55.55 30215 会议费 2.91 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 30216 培训费 9.22 31022 无形资产购置 0.00 30301 离休费 - 16 - 30302 退休费 39.00 30217 公务接待费 1.03 31099 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 15.69 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.52 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.02 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.34 30229 福利费 1.53 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 7.42 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 45.35 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.12 399 其他支出 0.00 13.93 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 307 人员经费合计 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债券发行费用 0.00 30704 国外债券发行费用 0.00 1038.01 其他资本性支出 对企业补助 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 0.00 0.00 0.00 0.00 199.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市应急管理局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 公务接待 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.1 0 11.6 0 11.6 3.5 8.45 0 7.42 0 7.42 1.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 科目编码 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1284.29 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 407.3 万元，增长 46.44%。主要原因是 2019 年安阳市工矿应急救援中心划至我单位。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1261.22 万元，其中：财政拨款收入 1247.97 万元，占 98.95%；无上级补助收入；无事业收入； 无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 13.25 万元， 占 1.05%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度支 出 合 计 1244.31 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1237.95 万元，占 99.49%；项目支出 6.36 万元，占 0.51%； 无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1270.94 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.95 万元，增长 44.92%。主要原因是 2019 年安阳市工矿应急救援中心划至 我单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.31 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 21 - 出增加 393.95 万元，增长 44.92%。主要原因是 2019 年安阳 市工矿应急救援中心划至我单位。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.31 万元，主 要用于以下方面：教育支出 3.51 万元，占 0.28%；资源勘探 信息等支出 290.03 万元，占 23.31%；灾害防治及应急管理 支出 950.78 万元，占 76.41%；无其他支出。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 865.19 万元，支出决算为 1244.31 万元，完成年初预算的 143.82%。其中： 1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算 的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年安阳市工矿应急救援中心划至我单位，新增此项支出。 2．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其 他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是：2019 年安阳市工矿应急救援中心划至我 单位，新增此项支出。 3．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 66.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初 - 22 - 预算数存在差异的主要原因是：2019 年安阳市工矿应急救援 中心划至我单位，新增此项支出。 4．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支 出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 200.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年安阳市工矿应 急救援中心划至我单位，新增此项支出。 5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 748.47 万元，支出决算为 836.93 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是：2019 年我单位进行机构改革，业务增多， 支出增加。 6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 116.72 万元，支出决算为 113.84 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：2019 年根据财政要求，统一压缩经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1244.31 万 元。其中：人员经费 1038.01 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 199.94 万元，主要包 - 23 - 括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.1 万元， 支出决算为 8.45 万元，完成预算的 55.96%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据 财政要求，减少三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 7.42 万 元，完成预算的 63.97%，占 87.81%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的 29.43%，占 12.19%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局） 机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年决算数 持平。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 11.6 万元，支出 决算为 7.42 万元，完成年初预算的 63.97%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是：根据财政要求，减少三公经 费支出。其中： - 24 - 无公务用车购置支出。 公务用车运行支出 7.42 万元。主要用于购买汽车保险、 加油和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 12 辆。 3.公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 29.43%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是根据财政要求，减少三公经费支出。其中： 无外宾接待支出。 其他国内公务接待支出 1.03 万元。主要用于接待各检 查督导组。2019 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 101 人 次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：2019 年我单 位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，认真完成预算绩效 管理工作。一、不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预 算绩效管理，合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领 导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管 理内涵的不断融合；二、有序推进预算绩效管理工作，覆盖 各二级机构全部预算内容；三、及时反馈预算绩效目标完成 情况，及时对问题进行整改，提升绩效评价的效果。 （二）项目绩效自评结果。 我部门无进行项目绩效自评的项目。（我单位 2019 年 - 25 - 项目支出为人事代理工资和驻局纪检监察组办案经费。） （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门 2019 年没有进行重点项目再评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 205.92 万元，支出 决算为 199.94 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，统一压缩经 费。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 11.93 万元，其中：政府采 购货物支出 11.93 万元、无政府采购工程支出、无政府采购 服务支出。其中：授予小微企业合同金额 11.93 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 十二、其他需要说明的重要情况 无。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 28 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 29 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 30 -