（公开）庙行镇2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告.pdf

庙行镇 2022 年财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告 ——2023 年 7 月 26 日在宝山区庙行镇 第八届人民代表大会第四次会议上 庙行镇副镇长人选 王 琳 各位代表： 受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出 意见。 一、2022 年财政决算情况 2022 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的 坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，坚持稳中 求进工作总基调，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位， 统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持 平稳健康发展。 （一）公共财政决算情况 2022 年全镇努力克服新冠疫情的影响，区级地方财政收入 完成 43272 万元，同比增长 2.3%。其中：增值税 16371 万元、 1 企业所得税 14008 万元、个人所得税 7574 万元、城建税 1444 万 元、房产税 2281 万元、印花税 1518 万元、土地使用税 76 万元。 按照现行区镇财政体制结算办法，2022 年镇级可用财力 42125 万元，同比减少 36%。其中：返还性收入及专项补助 46761 万元1、转移性收入 13406 万元2、上解支出-18042 万元3。 2022 年全镇安排镇级地方财政支出 42125 万元，完成调整 后预算数的 100%，同比减少 36%。其中：一般公共服务支出 4288 万元、公共安全支出 114 万元、教育管理事务支出 1 万元、科学 技术支出 2000 万元、文化旅游体育与传媒支出 391 万元、社会 保障和就业支出 3666 万元、卫生健康支出 10779 万元、节能环 保支出 650 万元、城乡社区支出 7225 万元、农林水支出 317 万 元、资源勘探工业信息等支出 8939 万元、商业服务业等支出 3000 万元、住房保障支出 751 万元、其他支出 4 万元。 2022 年全镇公共财政当年收支结余为 0。 （二）政府性基金决算情况 2022 年基金收入 5 万元，其中社区公共体育设施建设专项 资金 5 万元。 2022 年基金支出 5 万元，主要用于社区公共体育设施建设。 （三）2022 年财政收支的主要措施 1、保障重点领域支出 坚持民生优先导向，进一步调整和优化财政支出结构，着力 1 区级地方财政收入计算所得财力 43261 万元及土地增值税 3500 万元。 2 其他专项转移 7362 万元、一般转移支付 6044 万元。 3 体制上解支出（5%）-2106 万元、转移支付-15936 万元。 2 支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设。全力支持疫情防 控工作，安排疫情防控资金 5396 万元，有力支持打赢疫情防控 攻坚战。加快产业扶持资金拨付速度，全年安排产业扶持资金 1.4 亿元，为全力纾困企业，努力将疫情对企业造成的损失降到 最轻程度起到了重要作用。 2、加快重点项目建设 骏利财智中心完工，智力产业园四期建设平稳有序，郑明集 团总部项目开工建设。储备项目P-02 商业配套、F-07 社区商业、 野桥北杨宅、野桥龙腾地块、J-07 商业办公等项目前期各项工作 稳步推进中。 3、牢固树立过“紧日子”思想 坚持精打细算、勤俭节约，按照“能减则减、能调则调、能 缓则缓”的原则，加大对财政资金的统筹力度，保证财政资金使 用的合理性，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出压缩 20%。 二、2023 年上半年预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况 2023 年上半年全镇完成区级地方财政收入 22533 万元，同 比下降 1.6%4，完成年度预算 45436 万元5的 49.6%。其中：增值 税 9514 万元、企业所得税 4087 万元、个人所得税 6302 万元、 4 斯能投资、梓宛区级地方财政收入同比减少 7310 万元，今年爽飒等企业的增长弥补了部分缺口。 5 年度预算增 5% 3 城市维护建设税 711 万元、房产税 1266 万元、印花税 611 万元、 城镇土地使用税 42 万元。 2023 年上半年镇级可用财力 25433 万元，同比减少 15.6%， 完成年度预算 36330 万元的 70%。其中：转移性收入 3455 万元、 其他补助收入 21978 万元。 2023 年上半年镇级地方财政支出 22216 万元，同比减少 18%， 完成年度预算 36330 万元的 61%，具体明细： （1）一般公共服务支出：2137 万元，与去年同期相比，增 加 55%, 完成年初预算的 42%。 （2）公共安全支出：57 万元，与去年同期相比，减少 8%， 完成年初预算的 40%。 （3）教育支出：目前暂无支出。（主要原因是学校由区统 筹管理，相关财力支出由镇财力中扣除） （4）科学技术支出：1001 万元，完成年初预算的 100%。 （5）文化旅游体育与传媒支出：232 万元，与去年同期相 比，增加 36%, 完成年初预算的 47%。 （6）社会保障和就业支出：2707 万元，与去年同期相比， 增加 103%，完成年初预算的 50%。 （7）卫生健康支出： 2805 万元， 与去年同期相比， 减少 66%， 完成年初预算的 37%。 （8）节能环保支出：350 万元，与去年同期相比，减少 42%， 4 完成年初预算的 50%。 （9）城乡社区支出： 6387 万元， 与去年同期相比， 增加 37%， 完成年初预算的 54%。 （10）农林水支出：目前暂无支出。 （11）资源勘探工业信息等支出：4990 万元，与去年同期 相比，减少 22%，完成年初预算的 250%。 （12）商业服务业等支出：1000 万元，与去年同期相比， 减少 50%，完成年初预算的 100%。 （13）住房保障支出：547 万元， 与去年同期相比， 增加 268%， 完成年初预算的 72%。 （14）其它支出：3 万元。 （二）政府性基金预算 无。 （三）预算执行情况分析 1、着力稳住基本盘，加快推动经济发展 上半年区级地方财政收入完成 22533 万元，同比减少 1.6%。 其中服务业完成区级地方财政收入 13100 万元，同比减少 11.6%6， 行业占比 58.1%；批发零售业完成区级地方财政收入 3941 万元， 同比增加 41.5%，行业占比 17.5%；工业完成区级地方财政收入 1635 万元，同比增加 133.4%，行业占比 7.3%；建筑业完成区级 6 受斯能投资、梓宛区级地方财政收入减少 7310 万元，服务业同比有所下降。 5 地方财政收入 1040 万元，同比增加 16.9%，行业占比 4.6%；交 通运输业完成区级地方财政收入 403 万元，同比增加 48.4%，行 业占比 1.8%；房地产业完成区级地方财政收入 2414 万元，同比 减少 29.5%，行业占比 10.7%，比去年下降 4 个百分点。 2、着力保证重点支出，严控项目支出 严控非刚性、非重点项目支出，全镇公用经费压减 50%，突 出确保社会事业等重点领域。上半年疫情防控支出 862 万元。全 镇行政事业单位 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，上半年全镇 行政事业单位“三公”经费支出 1 万元。 （四）确保完成全年预算任务采取的措施 下半年将进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支 出结构，进一步落实勤俭节约，坚决落实党政机关过紧日子要求， 把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。 1、以夯实财源为基础，确保财政收入稳步增长 争取完成财政收入同比增 10%，重点抓好三季度的税收入库 工作，加强重点税源和重点企业跟踪，掌握下半年全镇财政收入 预计入库情况，强化收入分析。聚焦产业招商，盘活现有空置载 体，积极引进优质企业，加快爱分类等项目的落地。促进园区提 质增效，进一步做强做优智力产业园，建设完善与高品质产业园 相匹配的配套设施，孵化提升园区管理方与镇级招商公司综合运 营服务能力。 6 2、以从严预算为目标，全力确保财政收支平衡 受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧 日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步 加强预算管理，统筹安排保障重点支出，坚持先有预算后有支出。 统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困 难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。 3、以绩效管理为抓手，提升财政管理能级 建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强 部门绩效管理意识，完善绩效评价部门自评工作机制，强化结果 应用，提高资金使用绩效，稳步推进预算和绩效管理一体化进程。 各位代表，完成 2023 年预算意义重大。让我们更加地紧密 团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇 党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定信心、 迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行建设宝山科创 中心主阵地重要承载区而努力奋斗。 7