2021年怀集县林业局部门决算.pdf

2021 年怀集县林业局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县林业局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县林业局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县林业局 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县林业局 概况 一、怀集县林业局部门 主要职责 （一）林业局是县政府主管全县林业工作的行政职能部门， 主要负责林业生态环境建设和林业行业的管理，保护和发展森林 资源，加强林地的保护管理；生态公益林的建设，森林防火和森 林病虫害防治检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和监督； 宜林地区以植树、种草等生物防治和保持水土流失；并行使林业 行政执法职权。 （二）具体抓好如下几方面工作：1、全面完成高质量水源林 造林绿化及抚育工作任务；2、森林火灾发生和森林病虫害控制 在省可控范围内；3、加大对资源林政管理及林业行政执法力度； 4、大力推进科技兴林工作；5、大力稳定林区治安；6、抓好班 子建设、廉政建设和作风建设，关心群众生活；7、保护森林资 源安全，维护林区社会治安稳定，打击各类破坏森林和野生保护 动物资源违法犯罪活动；8、做好我县林业科技推广及应用工作； 9、抓好燕都湿地公园（二期）和怀集县植物园（二期）建设管 理工作。 二、部门 机构设置 （一）、本部门内设职能股室 8 个:办公室、政策法规股、 财务审计股、人事股、森林资源管理股、生态保护修复股、森林 防火管理股、产业发展股；事业单位 20 个：怀集县森林病虫害 防治检疫站、怀集县林业技术推广中心、怀集县野生动物保护站、 3 怀集县塔山森林公园管理处、怀集县生态公益林管理中心、怀集 燕都国家湿地公园管理处、怀集县桥头镇燕岩地质地貌省级自然 保护区管理处、怀集县燕岩省级风景名胜区管理处、怀集县林区 公路养护管理站、怀集县三江口斑鳠产卵场自然保护区管理处、 怀集县国有林业总场、怀集县坳仔木材检查站、怀集县诗洞木材 检查站、怀集县利民木材检查站、怀集县石莹木材检查站、怀集 县河南苗圃场、怀集县岳山林场、怀集县温泉林场、怀集县金鸡 林场、怀集县石川坑林场；林业科研单位 1 个:怀集县林业科学 研究所。 （二） 、人员构成情况：本部门总编制 260 人，其中：行政 编制 53 人，事业编制 207 人。2021 年 12 月底实有人数 176 人， 其中：财政供给 173 人、差额补贴 2 人；另有退休 164 人，其中： 财政供养 141 人、自筹 23 人；临时工 14 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门怀集县林业局 2021 年 部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单 位，分别是：怀集县林业科学研究所。 4 第二部分：怀集县林业局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,769.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 2.96 八、社会保障和就业支出 38 434.21 9 九、卫生健康支出 39 127.63 10 十、节能环保支出 40 38.91 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 10,150.02 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 21.65 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 10,772.42 本年收入合计 27 10,772.42 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 10,772.42 总计 60 10,772.42 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,772.42 10,769.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 208 社会保障和就业支 出 434.21 434.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 434.21 434.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 160.23 160.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 193.42 193.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 80.56 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 127.63 127.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 127.63 127.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 75.80 75.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 51.83 51.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,772.42 10,769.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 211 节能环保支出 38.91 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 38.91 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 38.91 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10,150.02 10,147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 21302 林业和草原 10,112.97 10,110.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 2130201 行政运行 898.68 898.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2130202 一般行政管理事务 123.88 123.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1,086.95 1,084.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2130205 森林资源培育 1,024.03 1,024.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 2.17 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 3,113.43 3,113.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,772.42 10,769.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 2130210 自然保护区等管理 1,484.31 1,484.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 56.32 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 14.68 14.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 883.60 883.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支 出 1,374.92 1,374.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 37.05 37.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 37.05 37.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县林业局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,772.42 3,387.43 7,384.99 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 434.21 434.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 434.21 434.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 160.23 160.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 193.42 193.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 80.56 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 127.63 127.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 127.63 127.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 75.80 75.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 51.83 51.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县林业局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10,772.42 3,387.43 7,384.99 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 38.91 0.00 38.91 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 38.91 0.00 38.91 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 38.91 0.00 38.91 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10,150.02 2,825.59 7,324.43 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 10,112.97 2,825.59 7,287.38 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 898.68 869.53 29.15 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 123.88 85.29 38.59 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1,086.95 1,086.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 1,024.03 0.00 1,024.03 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 3,113.43 0.00 3,113.43 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县林业局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10,772.42 3,387.43 7,384.99 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 1,484.31 0.00 1,484.31 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 14.68 0.00 14.68 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 883.60 0.00 883.60 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 1,374.92 783.82 591.10 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 37.05 0.00 37.05 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 37.05 0.00 37.05 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 21.65 0.00 21.65 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 21.65 0.00 21.65 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 21.65 0.00 21.65 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 10,769.46 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 434.21 434.21 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 127.63 127.63 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 38.91 38.91 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 10,147.06 10,147.06 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 21.65 21.65 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 10,769.46 10,769.46 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,769.46 10,769.46 0.00 0.00 27 10,769.46 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 10,769.46 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10,769.46 3,384.47 7,384.99 208 社会保障和就业支出 434.21 434.21 0.00 20805 行政事业单位养老支出 434.21 434.21 0.00 2080502 事业单位离退休 160.23 160.23 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.42 193.42 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.56 80.56 0.00 210 卫生健康支出 127.63 127.63 0.00 21011 行政事业单位医疗 127.63 127.63 0.00 2101102 事业单位医疗 75.80 75.80 0.00 2101103 公务员医疗补助 51.83 51.83 0.00 211 节能环保支出 38.91 0.00 38.91 21105 天然林保护 38.91 0.00 38.91 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10,769.46 3,384.47 7,384.99 38.91 0.00 38.91 2110507 停伐补助 213 农林水支出 10,147.06 2,822.63 7,324.43 21302 林业和草原 10,110.01 2,822.63 7,287.38 2130201 行政运行 898.62 869.47 29.15 2130202 一般行政管理事务 123.88 85.29 38.59 2130204 事业机构 1,084.05 1,084.05 0.00 2130205 森林资源培育 1,024.03 0.00 1,024.03 2130206 技术推广与转化 50.00 0.00 50.00 2130207 森林资源管理 2.17 0.00 2.17 2130209 森林生态效益补偿 3,113.43 0.00 3,113.43 2130210 自然保护区等管理 1,484.31 0.00 1,484.31 2130212 湿地保护 56.32 0.00 56.32 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10,769.46 3,384.47 7,384.99 2130213 执法与监督 14.68 0.00 14.68 2130234 林业草原防灾减灾 883.60 0.00 883.60 2130299 其他林业和草原支出 1,374.92 783.82 591.10 21308 普惠金融发展支出 37.05 0.00 37.05 2130803 农业保险保费补贴 37.05 0.00 37.05 224 灾害防治及应急管理支出 21.65 0.00 21.65 22403 森林消防事务 21.65 0.00 21.65 2240304 森林消防应急救援 21.65 0.00 21.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,223.57 302 商品和服务支出 485.72 30101 基本工资 1,316.03 30201 办公费 7.32 30102 津贴补贴 141.99 30202 印刷费 5.10 30103 奖金 126.33 30203 咨询费 2.95 30106 伙食补助费 21.93 30204 手续费 0.86 30107 绩效工资 9.57 30205 水费 5.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 187.57 30206 电费 16.41 30109 职业年金缴费 80.56 30207 邮电费 19.08 30110 职工基本医疗保险缴费 102.08 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 53.48 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 42.99 30211 差旅费 3.06 30113 住房公积金 81.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 14.87 30199 其他工资福利支出 59.40 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 675.19 30215 会议费 2.33 离休费 0.00 30216 培训费 4.30 30302 退休费 131.19 30217 公务接待费 16.58 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 348.32 30304 抚恤金 85.60 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 65.55 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.39 30307 医疗费补助 0.08 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.51 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 390.71 30231 公务用车运行维护费 23.21 30311 代缴社会保险费 1.13 30239 其他交通费用 4.78 30399 其他对个人和家庭的补助 0.94 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.43 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,898.75 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 485.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 预算数 合计 1 63.53 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 43.23 20.30 46.98 43.23 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 30.40 16.58 30.40 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县林业局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县林业局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：怀集县林业局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县林业局 2021 年度总收入 10,772.42 万元，其中本年 收入 10,772.42 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 10,769.46 万元，比上年决算 数减少 1231.68 万元，下降 10.3%。主要变动情况：减少怀集县 公安局森林分局经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 450 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少政府性基金预算财 政拨款投入 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 2.96 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 39.6%。主要变动情况：银行存款利息增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县林业局 2021 年度总支出 10,772.42 万元，其中本年 支出 10,772.42 万元。具体情况如下： 27 1.基本支出 3,387.43 万元，比上年决算数减少 327.98 万元， 下降 8.8%。主要变动情况：减少怀集县公安局森林分局经费支 出。 2.项目支出 7,384.99 万元，比上年决算数减少 1,352.86 万 元，下降 15.5%。主要变动情况：减少怀集县公安局森林分局经 费支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 10,769.46 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 10,769.46 万元，比上年决算 数减少 1,231.68 万元，下降 10.3%；主要变动情况：减少怀集 县公安局森林分局经费支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数减少 450.00 万元，下降 100.0%；主要变动情 况：减少政府性基金预算财政拨款投入 ；国有资本经营预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0， 不可比）%；主要变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 10,769.46 万元。 28 其中：一般公共预算财政拨款支出 10,769.46 万元，比年初预算 数增加 8,219.02 万元，增长 322.3%；主要变动情况：增加节能 环保天然林保护停伐补贴投入 38.91 万元，增加一般行政管理事 务投入 123.88 万元，增加森林资源培育投入 1024.03 万元，增 加林业技术推广与转化投入 50.00 万元，增加森林生态效益补偿 金投入 3113.43 万元，增加自然保护区等管理投入 1484.31 万元， 增加湿地保护 56.32 万元，增加林业草原防灾减灾投入 883.60 万元，增加其他林业和草原支出投入 1374.92 万元（包括迎宾大 道绿化提升、塔山森林公园改造等）增加森林保险 37.05 万元， 增加森林消防应急救援支出 21.65 万元 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0， 不可比）%；主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款投入 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：我部门本年 无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.98 万元，完成预算 63.53 万元的 73.9% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 30.40 万元，完成预算 43.23 29 万元的 70.3% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的-（基数为 0，不可比）% ；公务用车运行费支出决算 为 30.40 万元，完成预算 43.23 万元的 70.3% ） ；公务接待费支 出决算为 16.58 万元，完成预算 20.30 万元的 81.7% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 30.40 万元， 占 64.7% ；公务接待费支出 16.58 万元，占 35.3% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 30.40 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 30.40 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于林业 执法与监督巡查、森林资源监测、森林培育检查监督、森林防火 宣传及山火扑救等工作。 3.公务接待费支出 16.58 万元，主要用于主要包括上级单位 检查和相关单位交流工作等方面的接待、林业执法与监督巡查下 乡、森林资源培育工程下乡与村民协商林业造林用地等公务接待 30 支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 1,060 次，接待人数共 3,041 人。主要包括主要包括上 级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、林业执法与监督 巡查下乡、森林资源培育工程下乡与村民协商林业造林用地等公 务接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 485.72 万元，比上年决算 数增加 76.03 万元，增长 18.6%。 主要增减变动情况是：专用材 料费支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 5,254.98 万元，其中：政 府采购货物支出 15.82 万元、政府采购工程支出 12.20 万元、政 府 采 购 服 务 支 出 5,226.96 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 5,254.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小 微企业合同金额 5,254.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 17 辆，其中，应 31 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、 其他用车 2 辆，其他用车主要是防火巡查摩托车。 单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出和项目绩 效自评。 32 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34