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2020 年 广宁县卫生健康局 部门预算 目 录 第一部分 广宁县卫生健康局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县卫生健康局 概况 一、主要职责 县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生建康工作的方 针政策和省委、市委决策部署，按照县委工作要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责 是： （一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，组织拟订并 实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区 域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基 本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政 策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药 卫生体制改革建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离， 健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务 提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和 药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应 急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格 政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱 国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康 专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健 康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行落实计划生育政 策。 （九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施， 推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康人才下 沉基层。 （十二）负责拟定全县中医药政策措施和发展规划，推动中 医药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。 （十三）完成县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他 任务。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县计划生育服务站、 县基层医疗卫生机构财务核算中心、县计划生育协会。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1104.76 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 31.84 九、卫生健康支出 1021.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 1104.76 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 51.26 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1104.76 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 1104.76 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1104.76 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1104.76 1104.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.66 1021.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.66 1021.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 1021.66 1021.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 210 21001 2100101 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 卫生健康支出 卫生健康管理 事务 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1104.76 835.01 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 31.84 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.66 751.91 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.66 751.91 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 1021.66 751.91 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 210 21001 2100101 221 卫生健康支出 卫生健康管理事务 22102 住房改革支出 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算支出包括基本支出和项目支出。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1104.76 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 31.84 九、卫生健康支出 1021.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1104.76 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 1104.76 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 51.26 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 1104.76 0.00 1104.76 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1104.76 835.01 269.75 [208]社会保障和就业支出 31.84 31.84 0.00 [20805]行政事业单位离退休 31.84 31.84 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 31.84 31.84 0.00 [210]卫生健康支出 1021.66 751.91 269.75 [21001]卫生健康管理事务 1021.66 751.91 269.75 [2100101]行政运行 1021.66 751.91 269.75 [221]住房保障支出 51.26 51.26 0.00 [22102]住房改革支出 51.26 51.26 0.00 [2210201]住房公积金 51.26 51.26 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 835.01 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 732.05 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 220.08 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 321.23 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 97.38 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 33.7 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 51.26 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 8.4 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 76.82 [30201]办公费 [50201]办公经费 24.16 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 3.00 [30206]电费 [50201]办公经费 8.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 6.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 8.26 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 10.78 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.62 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 31.84 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 31.84 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县卫生健康局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 54.5 54.5 0.00 0.00 “三公”经费 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 10.78 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.78 10.78 0.00 0.00 8.26 8.26 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 计 无 注： 我单位 2020 年本级无政府性基金预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 1104.76 万元，比上年增加 274.63 万元，增长 33.08 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费收 入增加、2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预 算等因素 ；支出预算 1104.76 万元，比上年增加 274.63 万元， 增长 33.08 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费收入增加、 2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算等因 素 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.04 万元，比上 年增加 3.19 万元，增长 20.13 %，主要原因是上年增加创建卫生 县城项目增加三公经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)- %，主要原因是与 上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 10.78 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.78 万元），比上 年增加 1.6 万元，增长 17.43 %，主要原因是上年增加创建卫生 县城项目增加三公经费支出 ；公务接待费 8.26 万元，比上年增 加 1.59 万元，增长 23.84 %，主要原因是上年增加创建卫生县城 项目增加三公经费支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 54.5 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 7.31 %，主要原因是响应 国家政策，厉行节约。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 749.89 万元， 分布构成情况为：房屋 3871.67 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2020 年我单位暂没有计划和需要购置相关的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 0 无 0 0 注：2020 年，本部门无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。