2022年清远市清新区山塘镇人民政府部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区山塘镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执 行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问 题。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面 从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精 神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶 持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发 展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和 城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公开、公平的发展环境， 着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展 的质量和水平。 （四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇 便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项 公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、 卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策， 推动优质公共服务资源向村级延伸。 （五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社 会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会 管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法 机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防 控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防 汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会 矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 （七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的 领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主 义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服 务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提 高基层自治整体水平。 （八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、 社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内 单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服 务。 （九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工 作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、 审计工作。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，机构设置： 1、党政综合办公室（应急管理办公室）；2、人大办公室；3、 党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室；5、 公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室；7、农 业农村办公室；8、经济发展办公室（规划建设办公室）；9、生 态环境保护办公室；10、综合行政执法办公室（综合行政执法队）， 副科级。 （二）以及纳入编制范围的下属单位预算，机构设置：1、 清远市清新区山塘镇财政所；2、清远市清新区山塘镇农业综合 服务中心；3、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所； 4、清远市清新区山塘镇政务服务中心；5、清远市清新区山塘镇 畜牧兽医站。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区山塘镇人民政 府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体 包括：1、清远市清新区山塘镇财政所；2、清远市清新区山塘镇 农业综合服务中心；3、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保 障服务所；4、清远市清新区山塘镇政务服务中心；5、清远市清 新区山塘镇畜牧兽医站。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2,035.74 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1,499.63 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 217.00 九、卫生健康支出 62.46 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2,035.74 预算 十二、农林水支出 6.48 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 250.17 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2,035.74 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2,035.74 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2,035.74 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2,035.74 2,035.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,499.63 1,499.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.13 1,273.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 1,163.63 1,163.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 109.49 109.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2019999 208 20805 2080501 2080505 2080506 科目名称 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.87 34.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.42 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.71 60.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 62.46 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.46 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 52.90 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 213 农林水支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2,035.74 1,545.56 490.18 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,499.63 1,015.93 483.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.13 1,015.93 257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 1,163.63 906.43 257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 109.49 109.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20805 行政事业单位养老支出 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 34.87 34.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.42 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.71 60.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 62.46 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.46 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 52.90 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 221 对村民委员会和村党支部的补 助 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 250.17 250.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2,035.74 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1,499.63 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 217.00 九、卫生健康支出 62.46 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 6.48 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2,035.74 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2,035.74 250.17 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2,035.74 0.00 2,035.74 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2,035.74 1,545.56 490.18 [201]一般公共服务支出 1,499.63 1,015.93 483.70 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1,273.13 1,015.93 257.20 [2010301]行政运行 1,163.63 906.43 257.20 [2010350]事业运行 109.49 109.49 0.00 [20129]群众团体事务 4.00 0.00 4.00 [2012901]行政运行 4.00 0.00 4.00 [20132]组织事务 72.50 0.00 72.50 [2013299]其他组织事务支出 72.50 0.00 72.50 [20199]其他一般公共服务支出 150.00 0.00 150.00 [2019999]其他一般公共服务支出 150.00 0.00 150.00 [208]社会保障和就业支出 217.00 217.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 217.00 217.00 0.00 [2080501]行政单位离退休 34.87 34.87 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.42 121.42 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 60.71 60.71 0.00 [210]卫生健康支出 62.46 62.46 0.00 [21011]行政事业单位医疗 52.90 52.90 0.00 [2101102]事业单位医疗 9.56 9.56 0.00 [213]农林水支出 6.48 0.00 6.48 [21307]农村综合改革 6.48 0.00 6.48 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 6.48 0.00 6.48 [221]住房保障支出 250.17 250.17 0.00 [22102]住房改革支出 250.17 250.17 0.00 [2210203]购房补贴 250.17 250.17 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1,545.56 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1,105.48 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 229.11 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 648.31 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 19.09 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 104.05 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 52.02 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 52.90 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 198.87 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 51.87 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 88.08 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 4.32 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 18.98 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 17.38 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 8.69 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 9.56 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 133.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 40.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 20.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 27.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 28.74 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 28.74 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 59.47 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30302]退休费 [50905]离退休费 34.87 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 24.60 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 20.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 20.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 168.94 168.94 0.00 0.00 “三公”经费 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 20.00 20.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 27.00 27.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2035.74 万元，比上年减少 416.85 万元，下降 16.99 %，主要原因是（一）2022 年村（社区）干部 补贴、村（社区）办公经费、党组织书记绩效奖励、村党组织服 务群众专项经费、离任村（社区）干部补贴，根据区财政局预算 股指引 2022 年纳入区委组织部预算，这几个项目资金相应减少 198.63 万元；（二）勤廉监督室经费（含工作经费补助和人员 补贴）、清远市清新区试点片区监察站信息员经费 2022 年无纳 入我镇预算，相应减少 35.66 万元；（三）取消村级计生指导员 工资 57.6 万元；（四）政府采购专项聘员工资，2022 年纳入区 人才市场管理，相应减少 137.93 万元。 ；支出预算 2035.74 万 元，比上年减少 416.85 万元，下降 16.99 %，主要原因是（一） 2022 年村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费、党组织书 记绩效奖励、村党组织服务群众专项经费、离任村（社区）干部 补贴，根据区财政局预算股指引 2022 年纳入区委组织部预算， 这几个项目资金相应减少 198.63 万元；（二）勤廉监督室经费 （含工作经费补助和人员补贴）、清远市清新区试点片区监察站 信息员经费 2022 年无纳入我镇预算，相应减少 35.66 万元； （三） 取消村级计生指导员工资 57.6 万元；（四）政府采购专项聘员 工资，2022 年纳入区人才市场管理，相应减少 137.93 万元。 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 47 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用 车运行维护费 27 万元，比上年减少 20 万元。）比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待 费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 168.94 万元，比上年增 减少 14.47 万元，下降 7.89 %，主要原因是 2022 年办公费、手 续费、电费、其他交通费用减少 14.47 万元。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 55.32 万元，其中：货物类采购 预算 34.99 万元，工程类采购预算 11.38 万元，服务类采购预算 8.95 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1098.79 万 元，分布构成情况为：房屋 11465.12 平方米，车辆 7 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 39.82 万 元，主要是办公设备、办公家具以及家用电器 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注： 2022 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。