寿县丰庄镇人民政府2021年部门决算.pdf
寿县丰庄镇人民政府2021年部门决算.pdf
寿县丰庄镇人民政府 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县丰庄镇人民政府2021年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 寿县丰庄镇人民政府2021年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度部门决算情况 第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况 一、主要职责 寿县丰庄镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位， 主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、 提供服务工作。丰庄镇人民政府机关内设机构 11 个办公室： 党政办、经发办、安监办、卫计办、文明办、村镇建设办、 信访办、综治办、党建办、民生办、扶贫办。丰庄镇人民政 府统筹各部门，各部门对应相应职能。 二、部门决算构成 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度单位决算仅包括单位本 级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变化。 纳入寿丰庄镇人民政府 2021 年度单位决算编制范围的 单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县丰庄镇人民政府 第二部分 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4812.5 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 4812.5 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增 加 960.23 万元，增长 24.93%，主要原因：一是人员总数及 工资、社保等基数的增长；二是项目投入等农村基础设施建 设的增加；三是疫情常态化等支出的增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 4812.5 万元，其中：财政拨款收入 4812.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合计 4812.50 万 元， 其 中： 基 本 支出 1101.00 万元， 占 22.88%；项目支出 3711.45 万元，占 77.12%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4812.50 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 4812.50 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 960.23 万元，增长 24.93%，主要原因：一是人员总数及 工资、社保等基数的增长；二是项目投入等农村基础设施建 设的增加；三是疫情常态化等支出的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4258.37 万元，占 本年支出的 88.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 1055.94 万元，增长 32.97%。主要原因：一是人 员总数及工资、社保等基数的增长；二是项目投入等农村基 础设施建设的增加；三是疫情常态化等支出的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4260.77 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.44 万元， 占 20.73%;教育（类）支出 6.71 万元，占 0.16%；文化体育 与传媒（类）支出 74.54 万元，占 1.75%；社会保障和就业 （类）支出 103.13 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 25.62 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 5.83 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 4.41 万元，占 0.10%；农林水 （类）支出 2281.30 万元，占 53.54%；交通运输（类）支出 562.44 万元，占 13.20%；自然资源海洋气象等（类）支出 12.93 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 28.40 万元， 占 0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 37.91 万元，占 0.89。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 628.00 万元，支出决算为 4260.77 万元，完成年初预算的 678.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇预算只包 含人员经费和人员公用经费等基本行政支出；二是项目支出 由县直对口部门报送预算，乡镇执行并支付，并不纳入乡镇 预算。其中:基本支出 1101.00 万元，占 25.84%；项目支出 3159.78 万元，占 74.16%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇预算不涉及政协事物，由上 级主管部门预算调整给乡镇。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.47 万元，支出 决算为 849.02 万元，完成年初预算的 310.46%，决算数大于 预算数的主要原因：一是乡镇预算只包括在编人员经费和基 本的行政运行支出，部分非编制人员和人员编制在县直机关 的开支未能在预算中体现；二是预算中的公用经费等也是根 据编制人员编制测算出来，实际行政运行开支要远大于预算 资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）信访事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，决算数大于预 算数的主要原因是财政所人员的奖金不列支进预算，由上级 主管部门经预算调整给乡镇。 5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部 门经预算调整给乡镇。 6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.19 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部 门经预算调整给乡镇。 7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部 门经预算调整给乡镇。 8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此 项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 9.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出。 年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预 算的 100%。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 99.17%。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出。 年初预算为 00 万元，支出决算为 49.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此 项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初 预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算 调整给乡镇。 13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。 14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.08 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上 级主管部门经预算调整给乡镇。 15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项， 由上级主管部门经预算调整给乡镇。 17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数 大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管 部门经预算调整给乡镇。 18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算 为 17.22 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉 及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支 出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇 预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上 级主管部门经预算调整给乡镇。 21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗。年初预算为 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元， 完成年初预算的 100%。 22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元， 完成年初预算的 100%。 23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元， 完成年初预算的 100%。 24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他 环境保护管理事务支出。年初预算为 00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及 此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 25. 污染防治（类）大气（款）其他污染防治支出。年 初预算为 0 万元，支出决算为 46.98 万元，决算数大于预算 数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预 算调整给乡镇。 26. 污染防治（类）自然生态保护（款）农村环境保护。 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.00 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上 级主管部门经预算调整给乡镇。 28. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。年初 预算为 00 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于（小于） 预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门 经预算调整给乡镇。 29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行。年初 预算为 20.44 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算 的 64.20%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位奖励性 绩效是第二年考核合格以后发放。 30. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制。年 初预算为 00 万元，支出决算为 32.42 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 31. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全。 年初预算为 00 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 32. 农林水支出（类）防灾救灾（款）其他农业农村支 出。年初预算为 00 万元，支出决算为 543.84 万元，完成年 初预算的 00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是…… 33. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育。 年初预算为 00 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设。年初 预算为 00 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的 主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调 整给乡镇。 35. 农林水支出（类）抗旱（款）其他水利支出。年初 预算为 00 万元，支出决算为 2.09 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算 调整给乡镇。 36. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行。年初预算 为 00 万元，支出决算为 6.62 万元，决算数大于预算数的主 要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整 给乡镇。 37. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设。 年初预算为 00 万元，支出决算为 94.7 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。年初 预算为 00 万元，支出决算为 1058.52 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助。年初预算为 00 万元，支出决算为 276 万 元，完成年初预算的 00%，决算数大于（小于）预算数的主 要原因是…… 40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改 革示范试点补助。年初预算为 00 万元，支出决算为 50.4 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项， 由上级主管部门经预算调整给乡镇。 41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出。年初预算为 00 万元，支出决算为 50 万元，决 算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级 主管部门经预算调整给乡镇。 42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出。年初预算为 00 万元，支出决算为 43.2 万元，完成 决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上 级主管部门经预算调整给乡镇。 43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出。年初预算为 00 万元，支出决算为 88.3 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上 级主管部门经预算调整给乡镇。 44. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于农村公路建设支出。年初预算为 00 万元，支出决 算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未 涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护。年初预算为 00 万元， 支出决算为 12.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此 项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.38 万元，完成 年初预算的 100%. 47. 住房保障支出灾害防治及应急管理支出（类）自然 灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助。年初预 算为 00 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于（小于）预 算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经 预算调整给乡镇。 48. 住房保障支出灾害防治及应急管理支出（类）自然 灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重 建支出。年初预算为 00 万元，支出决算为 7.91 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主 管部门经预算调整给乡镇。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1101.00 万元，其中：人员 经费 746.89 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补 贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 354.11 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设 施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、 安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 551.72 万元，本年支出 551.72 万元，年末结 转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡 镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 175.58 万元，决算数大于预算数的主要原 因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡 镇。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 283.65 万元，决算数大于 预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门 经预算调整给乡镇。 4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此 项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县丰庄镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县丰庄镇人民政府机关运行经费支出 354.10 万元，比 2020 年增加 158.96 万元，下降 30.98%， 主要原因：一是 2020 年集中支付以前年度未支付的款项， 二是根据上级政策，厉行节约，压减办公经费，减少不必要 开支。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县丰庄镇人民政府采购支出总额 42.70 万 元，其中：政府采购货物支出 42.70 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 额 42.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 42.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 寿县丰庄镇人民政府共有车 辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入 部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评， 共 0 个项目， 涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，我镇按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡 的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行。 即保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出，日常公用 经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。不断提升政府职 能和服务群众水平，带动当地经济水平的增长，提高群众人 均收入，增强幸福感和获得感。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目） 寿县丰庄镇人民政府 2021 年无县财政批复绩效目标的 重点项目。 3. 部门评价项目绩效评价结果。 无 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 16.8 11.08 公务用车购置及运行维护费 20 14.37 其中：公务用车运行维护费 20 14.37 公务用车购置费 0 0 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 36.8 万元，支出决算为 25.45 万 元，完成预算的 69.16%，决算数小于预算数的主要原因是严 格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的 原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县丰庄镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%;公务接待费支出决算 11.08 万元，占 43.54%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 14.37 万元，占 56.46%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相 比， 无变化。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时 出国经费管理办法》 （财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 11.08 万元,与 2021 年度预算相比， 减少 0.04 万元，下降 0.37%，下降的原因是严格按照上级统 一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步 压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2021 年丰庄镇人民政 府国内公务接待共 151 批次（其中外事接待 0 批次），980 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于召开各项会议、 考察调研、接受上级检查指导工作，下属单位请示汇报工作 等公务活动。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉 行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执 行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号） 相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 14.37 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.67 万元，下降 4.45%，下降的原因是 严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增 的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。其中， 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，无变化， 2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 14.37 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.67 万元，下降 4.45%，下降（增长）的原因是严格按照上级统一部署，本 着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三 公经费，减少不必要开支。公务用车运行维护费，包括车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主 要领导，执行公务，监督检查，开会学习等日常公务所需。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县丰庄镇人民政府开支财政拨 款的公务用车保有量为 2 辆。 第四部分 寿县丰庄镇人民政府2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 收入 项目 栏次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2021年度 财决01表 金额单位：万元 支出 决算数 项目(按功能分类) 行次 3 栏次 4258.37 一、一般公共服务支出 32 551.72 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 4810.10 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 2.40 年末结转和结余 60 61 总计 62 4812.50 决算数 6 883.44 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 74.54 103.13 25.62 239.98 467.95 2281.30 562.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 28.38 0.00 0.00 37.91 88.18 0.00 0.00 0.00 4812.50 0.00 0.00 4812.50 二、收入决算表 财决02表 金额单位：万元 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 项目 本年收 支出功能分 科目名称 入合计 类科目编码 类 款 项 201 20102 2010299 20103 2010301 2010308 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 20133 2013399 205 20502 2050299 207 20701 2070114 2070199 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 20811 2081199 20820 2082001 20828 2082899 20899 栏次 合计 1 政府办公厅（室）及相关机构事务 文化旅游体育与传媒支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨 上级补 款收入 助收入 2 4810.10 4810.10 881.04 881.04 政协事务 2.00 2.00 其他政协事务支出 2.00 2.00 851.02 851.02 行政运行 849.02 849.02 信访事务 2.00 2.00 财政事务 11.86 11.86 行政运行 11.86 11.86 群众团体事务 1.00 1.00 一般行政管理事务 1.00 1.00 组织事务 10.19 10.19 一般行政管理事务 10.19 10.19 宣传事务 4.96 4.96 其他宣传事务支出 4.96 4.96 教育支出 6.71 6.71 普通教育 6.71 6.71 其他普通教育支出 6.71 6.71 74.54 74.54 文化和旅游 74.54 74.54 文化和旅游管理事务 25.15 25.15 其他文化和旅游支出 49.39 49.39 社会保障和就业支出 103.13 103.13 7.93 7.93 7.93 7.93 行政事业单位养老支出 37.84 37.84 37.84 37.84 就业补助 11.08 11.08 其他就业补助支出 11.08 11.08 抚恤 18.95 18.95 死亡抚恤 18.95 18.95 残疾人事业 8.23 8.23 其他残疾人事业支出 8.23 8.23 临时救助 1.70 1.70 临时救助支出 1.70 1.70 退役军人管理事务 17.22 17.22 17.22 17.22 0.18 0.18 一般公共服务支出 3 事业收入 其 中： 小计 教育 收费 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 附属 单位 其他收 上缴 入 收入 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21208 2120801 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130199 21302 2130205 21303 2130305 2130315 2130399 21305 2130501 2130504 2130599 21307 2130701 2130707 2130799 21399 2139999 0.18 0.18 卫生健康支出 25.62 25.62 计划生育事务 3.48 3.48 3.48 3.48 行政事业单位医疗 22.15 22.15 行政单位医疗 13.41 13.41 事业单位医疗 2.91 2.91 公务员医疗补助 5.83 5.83 节能环保支出 239.98 239.98 环境保护管理事务 6.00 6.00 6.00 6.00 污染防治 166.98 166.98 大气 120.00 120.00 其他污染防治支出 46.98 46.98 自然生态保护 67.00 67.00 农村环境保护 67.00 67.00 城乡社区支出 467.95 467.95 463.54 463.54 征地和拆迁补偿支出 1.32 1.32 178.58 178.58 283.65 283.65 其他城乡社区支出 4.41 4.41 其他城乡社区支出 4.41 4.41 农林水支出 2281.30 2281.30 农业农村 653.32 653.32 行政运行 0.75 0.75 事业运行 31.84 31.84 病虫害控制 32.42 32.42 农产品质量安全 0.99 0.99 防灾救灾 43.48 43.48 其他农业农村支出 543.84 543.84 林业和草原 5.02 5.02 森林资源培育 5.02 5.02 水利 43.52 43.52 水利工程建设 40.00 40.00 抗旱 1.43 1.43 其他水利支出 2.09 2.09 扶贫 1159.84 1159.84 行政运行 6.62 6.62 农村基础设施建设 94.70 94.70 其他扶贫支出 1058.52 1058.52 农村综合改革 376.40 376.40 276.00 276.00 50.40 50.40 50.00 50.00 其他农林水支出 43.20 43.20 其他农林水支出 43.20 43.20 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 其他环境保护管理事务支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 对村级公益事业建设的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 21401 2140104 2140199 21406 2140602 220 22001 2200106 221 22102 2210201 224 22407 2240703 2240799 229 22904 2290402 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 562.44 402.44 314.14 88.30 160.00 160.00 12.93 12.93 12.93 28.38 28.38 28.38 37.91 37.91 30.00 7.91 88.18 88.18 562.44 402.44 314.14 88.30 160.00 160.00 12.93 12.93 12.93 28.38 28.38 28.38 37.91 37.91 30.00 7.91 88.18 88.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.18 88.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 财决04表 金额单位：元 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20102 2010299 20103 2010301 2010308 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 20133 2013399 20199 2019999 205 20502 2050299 207 20701 2070114 2070199 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 20811 2081199 20820 2082001 20828 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政协事务 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 本年支出 基本 合计 支出 对附属单 项目 上缴上 经营支 位补助支 支出 级支出 出 出 1 2 3 4 5 6 0.48 0.09 0.00 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.09 0.00 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21208 2120801 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130199 21302 2130205 21303 2130305 2130315 2130399 21305 2130501 2130504 2130599 21307 2130701 2130707 2130799 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 水利工程建设 抗旱 其他水利支出 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.23 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.01 0.11 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.22 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.01 0.11 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 2139999 214 21401 2140104 2140199 21406 2140602 220 22001 2200106 221 22102 2210201 224 22407 2240703 2240799 229 22904 2290402 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 0.00 0.06 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 财决4表 金额单位：万元 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 收 项 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 项目（按功能分 类） 支 出 小计 决算数 政府性 一般公共 基金预 预算财政 算财政 拨款 拨款 13 14 栏 次 12 一、一般公共服务支 883.44 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 6.71 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与 74.54 八、社会保障和就业 103.13 九、卫生健康支出 25.62 十、节能环保支出 239.98 十一、城乡社区支出 467.95 十二、农林水支出 2281.30 十三、交通运输支出 562.44 十四、资源勘探工业 0.00 十五、商业服务业等 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区 0.00 十八、自然资源海洋 12.93 十九、住房保障支出 28.38 二十、粮油物资储备 0.00 二十一、国有资本经 0.00 二十二、灾害防治及 37.91 二十三、其他支出 88.18 二十四、债务还本支 0.00 二十五、债务付息支 0.00 二十六、抗疫特别国 0.00 本年支出合计 4812.50 年末财政拨款结转和 0.00 总计 4812.50 国有资 本经营 预算财 政拨款 15 883.44 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 74.54 103.13 25.62 239.98 4.41 2281.30 562.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 28.38 0.00 0.00 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4260.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.18 0.00 0.00 0.00 551.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260.77 551.72 0.00 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决05表 金额单位：万元 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20102 2010299 20103 2010301 2010308 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 20133 2013399 20199 2019999 205 20502 2050299 207 20701 2070114 2070199 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 20811 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政协事务 其他政协事务支出 本年支出 基本支出 合计 小计 公用经 人员经费 费 项目支 出 7 8 9 10 4260.77 1101.00 746.89 354.11 3159.78 883.44 883.44 608.60 274.84 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 851.02 851.02 591.14 259.88 0.00 行政运行 信访事务 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 849.02 849.02 591.14 257.88 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 11.86 11.86 11.86 0.00 0.00 11.86 11.86 11.86 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.19 10.19 3.19 7.00 0.00 10.19 10.19 3.19 7.00 0.00 4.96 4.96 0.00 4.96 0.00 4.96 4.96 0.00 4.96 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 0.00 74.54 0.00 0.00 0.00 74.54 74.54 0.00 0.00 0.00 74.54 25.15 0.00 0.00 0.00 25.15 49.39 0.00 0.00 0.00 49.39 103.13 103.13 77.67 25.45 0.00 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00 37.84 37.84 37.84 0.00 0.00 37.84 37.84 37.84 0.00 0.00 11.08 11.08 11.08 0.00 0.00 11.08 11.08 11.08 0.00 0.00 18.95 18.95 18.95 0.00 0.00 18.95 18.95 18.95 0.00 0.00 8.23 8.23 0.00 8.23 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 残疾人事业 11 2081199 20820 2082001 20828 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130199 21302 2130205 21303 2130305 2130315 2130399 21305 2130501 2130504 2130599 21307 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 水利工程建设 抗旱 其他水利支出 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 8.23 8.23 0.00 8.23 0.00 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 17.22 17.22 0.00 17.22 0.00 17.22 17.22 0.00 17.22 0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 25.62 25.62 25.62 0.00 0.00 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 22.15 22.15 22.15 0.00 0.00 13.41 13.41 13.41 0.00 0.00 2.91 2.91 2.91 0.00 0.00 5.83 5.83 5.83 0.00 0.00 239.98 0.00 0.00 0.00 239.98 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 166.98 0.00 0.00 0.00 166.98 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 46.98 0.00 0.00 0.00 46.98 67.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 67.00 4.41 4.41 0.00 4.41 0.00 4.41 4.41 0.00 4.41 0.00 4.41 4.41 0.00 4.41 0.00 2281.30 49.32 6.62 42.70 2231.98 653.32 34.16 0.00 34.16 619.16 0.75 0.75 0.00 0.75 0.00 31.84 0.00 0.00 0.00 31.84 32.42 32.42 0.00 32.42 0.00 0.99 0.99 0.00 0.99 0.00 43.48 0.00 0.00 0.00 43.48 543.84 0.00 0.00 0.00 543.84 5.02 5.02 0.00 5.02 0.00 5.02 5.02 0.00 5.02 0.00 43.52 3.52 0.00 3.52 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 1.43 1.43 0.00 1.43 0.00 2.09 2.09 0.00 2.09 0.00 1159.84 6.62 6.62 0.00 1153.22 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00 94.70 0.00 0.00 0.00 94.70 1058.52 0.00 0.00 0.00 1058.52 376.40 0.00 0.00 0.00 376.40 2130701 2130707 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 2140199 21406 2140602 220 22001 2200106 221 22102 2210201 224 22407 2240703 2240799 对村级公益事业建设的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 276.00 0.00 0.00 0.00 276.00 50.40 0.00 0.00 0.00 50.40 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 43.20 0.00 0.00 0.00 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 43.20 562.44 0.00 0.00 0.00 562.44 402.44 0.00 0.00 0.00 402.44 314.14 0.00 0.00 0.00 314.14 88.30 0.00 0.00 0.00 88.30 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 12.93 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 12.93 28.38 28.38 28.38 0.00 0.00 28.38 28.38 28.38 0.00 0.00 28.38 28.38 28.38 0.00 0.00 37.91 0.00 0.00 0.00 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 37.91 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 7.91 0.00 0.00 0.00 7.91 — 11.%d — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 决算 科目编 数 码 686.82 171.78 94.70 10.29 7.50 282.57 37.84 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 16.32 302 编码 328.20 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 印刷费 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 30206 电费 9.64 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 9.45 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30211 30212 30213 差旅费 维修（护） 费 培训费 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 31007 （境）费用 会议费 30302 9.53 因公出国 30215 30216 2.95 费 租赁费 离休费 26.88 物业管理 30214 30301 18.95 数 30202 5.93 60.07 支出 科目 办公费 30209 25.69 商品和服务 决算 30201 5.83 28.38 科目名称 公务招待 费 置更新 31008 物资储备 3.60 31009 土地补偿 31010 安置补助 19.98 地上附着物和青苗 1.35 31011 11.08 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 55.61 被装购置 费 专用燃料 信息网络及软件购 6.65 专用材料 费 资本性支出 0.05 补偿 决算数 25.91 25.91 12.10 30306 救济费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 4.89 费 对其他个人和家庭的 补助支出 16.70 30226 30239 30240 30299 劳务费 27.92 委托业务 费 43.55 公务用车运 行维护费 其他交通 费用 14.19 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 政府投资基金股权 14.37 31203 1.27 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 税金及附 加费用 其他商品和 服务支出 31022 70.13 投资 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 746.89 公用经费合计 其他支出 354.11 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决06表 金额单位：万元 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本 项目支 项目 项目 合计 合计 支出 出 结转 小计 支出 支出 结转 结余 编制单位：淮南市寿县丰庄镇人民政府 项目 年初结转和结余 本年收入 项目 支出功 基本 支出 能分类 基本 项目支 科目名称 合计 支出 结转 合计 科目编 支出 出 结转 和结 码 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00 551.72 0.00 551.72 551.72 551.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区 212 0.00 0.00 0.00 463.54 0.00 463.54 463.54 463.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 国有土地 使用权出 21208 让收入安 0.00 0.00 0.00 463.54 0.00 463.54 463.54 463.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 排的支出 征地和 2120801 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 农村基 2120804 础设施建 0.00 0.00 0.00 178.58 0.00 178.58 178.58 178.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设支出 其他国 有土地使 2120899 用权出让 收入安排 0.00 0.00 0.00 283.65 0.00 283.65 283.65 283.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的支出 229 其他支出 其他政府 性基金及 对应专项 22904 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 2290402 益专项债 券收入安 排的支出 0.00 0.00 0.00 88.18 0.00 88.18 88.18 88.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.18 0.00 88.18 88.18 88.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.18 0.00 88.18 88.18 88.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 寿县丰庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出，故此表无数据。