2021年怀集县文广旅体局部门预算.pdf

2021 年 怀集县文化广电旅游体育局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局 概 况 一、主要职责 怀集县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、 市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决 策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主 要职责是： （一）贯彻执行文化、广播电视、旅游、体育政策措施。 统筹规划全县文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展， 拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、体 育融合发展，指导监督全县文化、广播电视、旅游、体育安 全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机 制改革。 （二）拟订全县文化、广电、旅游、体育人才发展规划 并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体 育人才队伍建设。 （三）管理全县性重大文化、广播电视、旅游、体育活 动，统筹、协调和指导县重点文体设施，基层文化、广播电 视、体育设施及旅游设施建设。负责怀集旅游整体形象打造 及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游、体育产业对外合 作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游、体育市场开发 战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产， 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的 文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。 （五）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展， 推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育服务体系建设和 行业信息化建设。深入实施文化、广播电视、旅游、体育惠 民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服 务标准化、均等化。指导实施全民健身计划。 （六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产 的传承、普及、弘扬和振兴。 （七）负责广播电视的监管。指导、监管广播电视节目 的传输、监测和安全播出等工作。 （八）统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业，组 织实施文化、广播电视、旅游、体育资源普查、挖掘、保护 和利用工作，促进文化、广播电视、旅游、体育产业融合发 展。 （九）指导文化、广播电视、旅游、体育市场发展，对 全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管， 推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准 化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。 （十）负责县内的文化、文物、新闻出版、广播电视、 电影、旅游、体育等市场的行政执法工作，组织查处相关领 域的违法违规行为，维护市场秩序。承担法律、法规规定的 其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查等工作。 （十一）指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育 对外及对港澳台交流、合作与宣传推广工作。推进区域文化、 广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电 视、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、广播 电视、旅游、体育科技创新发展。 （十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调 重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共 服务体系建设。组织开展文化遗产项目申报工作。协同住房 和城乡建设等部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督 管理工作。 （十三）统筹规划竞技体育和运动项目设置与布局，指 导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动 员社会保障工作。负责在本县承办的市级以上体育竞赛和举 办的县级体育竞赛的组织协调及统筹安排。 （十四）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。加 强运动员文化教育工作。 （十五）负责本县体育彩票以及县级体育彩票公益金的 管理工作。 （十六）完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他 任务。 （十七）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化 服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事 项的监管。推动文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系 建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监 管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、 旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、 数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。 二、部门机构设置 县文化广电旅游体育局设下列内设机构： （一）办公室。（二）艺术和公共服务股。（三）产业 发展股。（四）资源开发股。（五）市场和广电管理股（行 政审批股）。（六）文物股（县文物管理委员会办公室）。 （七）群众体育股。（八）竞赛训练股。（九）执法股(执 法大队)。（十）人事股。 县文化广电旅游体育局机关编制 25 名（其中行政编制 13 名，行政执法专项编制 12 名）。设局长 1 名，副局长 3 名； 正股级领导职数 10 名，副股级领导职数 4 名。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳 入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：怀集县图 书馆、怀集县博物馆、怀集县文化馆。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1179.16 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 962.47 八、社会保障和就业支出 184.53 九、卫生健康支出 32.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1179.16 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1179.16 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1179.16 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1179.16 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育 与传媒支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1179.16 1179.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 962.47 962.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 686.53 686.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 314.7 314.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.52 110.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.58 135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.95 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.89 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 2070104 2070105 2070107 2070199 20702 一般行政管理 事务 图书馆 文化展示及纪 念机构 艺术表演团体 其他文化和旅 游支出 文物 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2070204 文物保护 3.8 3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 68.09 68.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 204.05 204.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 140.3 140.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.53 184.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.53 184.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.11 13.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.54 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 行政单位离退 休 事业单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080505 基本养老保险 91.25 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.16 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.16 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 20.6 20.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1179.16 943.63 235.53 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 962.47 726.94 235.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 686.53 551.23 135.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 314.7 314.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 32 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 110.52 83.02 27.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 135.58 125.58 10 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 2.78 2.58 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 90.95 25.35 65.6 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 71.89 38.53 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 3.8 0.00 3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 68.09 38.53 29.56 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20703 体育 204.05 137.18 66.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 140.3 101.43 38.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.75 35.75 28 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 184.53 184.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 184.53 184.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.11 13.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 34.54 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.25 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 32.16 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.16 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.6 20.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2101102 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1179.16 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 962.47 八、社会保障和就业支出 184.53 九、卫生健康支出 32.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1179.16 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1179.16 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1179.16 0.00 1179.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1179.16 943.63 235.53 [207]文化旅游体育与传媒支出 962.47 726.94 235.53 [20701]文化和旅游 686.53 551.23 135.3 [2070101]行政运行 314.7 314.7 0.00 32 0.00 32 [2070104]图书馆 110.52 83.02 27.5 [2070105]文化展示及纪念机构 135.58 125.58 10 [2070107]艺术表演团体 2.78 2.58 0.2 [2070199]其他文化和旅游支出 90.95 25.35 65.6 [20702]文物 71.89 38.53 33.36 [2070204]文物保护 3.8 0.00 3.8 [2070205]博物馆 68.09 38.53 29.56 [20703]体育 204.05 137.18 66.87 [2070308]群众体育 140.3 101.43 38.87 [2070102]一般行政管理事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2070399]其他体育支出 63.75 35.75 28 [208]社会保障和就业支出 184.53 184.53 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 184.53 184.53 0.00 [2080501]行政单位离退休 13.11 13.11 0.00 [2080502]事业单位离退休 34.54 34.54 0.00 91.25 91.25 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 45.63 45.63 0.00 [210]卫生健康支出 32.16 32.16 0.00 [21011]行政事业单位医疗 32.16 32.16 0.00 [2101101]行政单位医疗 20.6 20.6 0.00 [2101102]事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 943.63 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 767.36 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 292.74 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 218.46 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 24.39 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 91.25 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 45.63 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 2.50 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 25.06 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 32.16 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 35.17 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 95.4 [30201]办公费 [50201]办公经费 7.05 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.2 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.37 [30205]水费 [50201]办公经费 4.85 [30206]电费 [50201]办公经费 8.3 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.07 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.35 [30211]差旅费 [50201]办公经费 4.8 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.3 [30215]会议费 [50202]会议费 0.05 [30216]培训费 [50203]培训费 1.88 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 27 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.3 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.2 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.34 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 18.5 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 12.04 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 3.8 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 80.87 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 47.66 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 33.21 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 95.4 95.4 0.00 0.00 “三公”经费 45.5 45.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.5 18.5 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 18.5 18.5 0.00 0.00 27 27 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 计 无 注： 本单位本年度没有政府性基金预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 计 无 注： 本单位本年度没有国有资本经营预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 1179.16 万元，比上年减少 134.5 万 元，下降 10.24 %，主要原因是减少了文物保护专项经费 ；支出 预算 1179.16 万元，比上年减少 134.5 万元，下降 10.24 %，主 要原因是减少了文物保护专项经费 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.5 万元，比上 年减少 0.5 万元，下降 1.09 %，主要原因是厉行节约，减少公务 用车外出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元， 下降(基数为 0，不可比)- %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 ；公务用车购置及运行费 18.5 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 18.5 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 7.5 %，主要原因是减少公务外出 ；公务接待费 27 万元，比上年 增加 1 万元，增长 3.85 %，主要原因是加强兄弟县市业务联系 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 95.4 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 2.01 %，主要原因是实行厉行节约减少了其他商 品和服务支出。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2526.75 万 元，分布构成情况为：房屋 7423.8 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主 要是购置计算机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：本部门本年度没有重点项目绩效目标管理，本表为空白表。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。