赣州市章贡区农业农村局（汇总）2023年部门预算公开表格.pdf

收支预算总表 填报单位:[501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技术推广中心 , [5010 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 6,185.18 一般公共服务支出 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 6,185.18 社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 （三）国有资本经营预算收入 城乡社区支出 农林水支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 住房保障支出 四、事业单位经营收入 粮油物资储备支出 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 1,330.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 7,515.18 赣 单位：万元 预算数 10.00 180.81 202.55 280.85 6,318.30 136.61 666.89 本年支出合计 7796.02 支出总计 7,796.02 结转下年 280.85 7,796.02 部门收入总表 [501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技术推广中心 , [501004]赣州市章贡区粮油供应服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 10.00 社会保障和就业支出 180.81 180.81 180.81 行政事业单位养老支出 176.07 176.07 176.07 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 4.82 4.82 4.82 153.39 153.39 153.39 3.34 3.34 3.34 4.74 4.74 4.74 死亡抚恤 4.74 4.74 4.74 卫生健康支出 202.55 202.55 202.55 行政事业单位医疗 202.55 202.55 202.55 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 108.93 108.93 108.93 2101103 公务员医疗补助 32.64 32.64 32.64 商贸事务 2011308 208 05 2080505 2080506 08 2080801 210 11 08 4 10.00 13 212 3 6,185.18 一般公共服务支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 280.85 一般公共预 算拨款收入 6,185.18 201 7,796.02 小计 城乡社区支出 280.85 280.85 国有土地使用权出让收 入安排的支出 280.85 280.85 政府性 国有资 教育收 事业 基金预 本经营 费资金 收入 算拨款 预算收 收入 收入 入 5 2 3 4 事业 单位 经营 收入 5 附属 上级 使用非 单位 补助 其他收入 财政拨 上缴 收入 款结余 收入 6 7 8 1,330.00 9 2120804 农村基础设施建设支 280.85 280.85 213 出 农林水支出 6,318.30 5,118.30 5,118.30 1,200.00 01 农业农村 6,168.30 4,968.30 4,968.30 1,200.00 2130101 行政运行 309.01 309.01 309.01 2130104 事业运行 994.34 994.34 994.34 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 80.00 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 3,529.95 2,329.95 2,329.95 林业和草原 150.00 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 136.61 136.61 136.61 住房改革支出 136.61 136.61 136.61 住房公积金 136.61 136.61 136.61 粮油物资储备支出 666.89 536.89 536.89 130.00 粮油物资事务 226.39 96.39 96.39 130.00 2220150 事业运行 96.39 96.39 96.39 2220199 其他粮油物资事务支 130.00 02 2130227 221 02 2210201 222 01 04 出 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 1,200.00 130.00 440.50 440.50 440.50 440.50 440.50 440.50 部门支出总表 填报单位[501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农 支出功能分类科目 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 201 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,796.02 一般公共服务支出 , [ 单位：万元 1,916.73 5,879.30 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 社会保障和就业支出 180.81 180.81 行政事业单位养老支出 176.07 176.07 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 4.82 4.82 153.39 153.39 3.34 3.34 4.74 4.74 死亡抚恤 4.74 4.74 卫生健康支出 202.55 202.55 行政事业单位医疗 202.55 202.55 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 108.93 108.93 2101103 公务员医疗补助 32.64 32.64 13 商贸事务 2011308 208 05 2080505 2080506 08 出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2080801 210 11 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 280.85 280.85 280.85 280.85 280.85 280.85 213 农林水支出 6,318.30 1,303.35 5,014.95 01 农业农村 6,168.30 1,303.35 4,864.95 2130101 行政运行 309.01 309.01 2130104 事业运行 994.34 994.34 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 赣 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 3,529.95 3,529.95 林业和草原 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 住房保障支出 136.61 136.61 住房改革支出 136.61 136.61 住房公积金 136.61 136.61 粮油物资储备支出 666.89 93.39 573.50 粮油物资事务 226.39 93.39 133.00 2220150 事业运行 96.39 93.39 3.00 2220199 其他粮油物资事务支出 130.00 130.00 440.50 440.50 440.50 440.50 02 2130227 221 02 2210201 222 01 04 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 财政拨款收支总表 [501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技术推广中心 , [501004]赣州市章贡区粮油供 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 6,185.18 一、本年支出 6,185.18 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 二、结转下年 收入总计 6,185.18 支出总计 合计 一般公共预算支出 6,185.18 10.00 180.81 202.55 5,118.30 136.61 536.89 6,185.18 10.00 180.81 202.55 5,118.30 136.61 536.89 6,185.18 6,185.18 政府性基金预 算支出 单位：万元 国有资本经营预算 支出 一般公共预算支出表 [501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业 支出功能分类科目 单位：万元 , [ 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 201 6,185.18 一般公共服务支出 1,916.73 4,268.45 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 社会保障和就业支出 180.81 180.81 行政事业单位养老支出 176.07 176.07 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 4.82 4.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.39 153.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.34 3.34 4.74 4.74 死亡抚恤 4.74 4.74 卫生健康支出 202.55 202.55 行政事业单位医疗 202.55 202.55 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 108.93 108.93 2101103 公务员医疗补助 32.64 32.64 13 商贸事务 2011308 208 05 08 抚恤 2080801 210 11 213 农林水支出 5,118.30 1,303.35 3,814.95 01 农业农村 4,968.30 1,303.35 3,664.95 309.01 309.01 2130101 行政运行 赣 2130104 事业运行 994.34 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 2,329.95 2,329.95 林业和草原 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 住房保障支出 136.61 136.61 住房改革支出 136.61 136.61 住房公积金 136.61 136.61 粮油物资储备支出 536.89 93.39 443.50 粮油物资事务 96.39 93.39 3.00 事业运行 96.39 93.39 3.00 02 2130227 221 02 2210201 222 01 2220150 04 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 994.34 440.50 440.50 440.50 440.50 一般公共预算基本支出表 [501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技 支出经济分类科目 单位：万元 , [ 赣 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,916.73 1,734.40 工资福利支出 1,721.64 1,721.64 30101 基本工资 453.81 453.81 30102 津贴补贴 61.66 61.66 30103 奖金 389.12 389.12 30106 伙食补助费 62.58 62.58 30107 绩效工资 240.83 240.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 153.39 153.39 30109 职业年金缴费 3.34 3.34 30110 职工基本医疗保险缴费 168.19 168.19 30111 公务员医疗补助缴费 32.64 32.64 30112 其他社会保障缴费 1.92 1.92 30113 住房公积金 136.61 136.61 30199 其他工资福利支出 17.56 17.56 301 302 商品和服务支出 182.33 180.33 180.33 30201 办公费 43.81 43.81 30202 印刷费 0.70 0.70 30205 水费 0.40 0.40 30206 电费 1.70 1.70 30207 邮电费 0.12 0.12 30208 取暖费 2.83 2.83 30211 差旅费 4.70 4.70 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30216 培训费 21.21 21.21 30217 公务接待费 5.00 5.00 30228 工会经费 8.48 8.48 30229 福利费 35.00 35.00 30231 公务用车运行维护费 5.84 5.84 30239 其他交通费用 29.33 29.33 30299 其他商品和服务支出 20.71 20.71 303 对个人和家庭的补助 12.76 12.76 30305 生活补助 4.74 4.74 30309 奖励金 7.99 7.99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 310 31002 资本性支出 办公设备购置 2.00 2.00 2.00 2.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技术推广中心 , [ 501 赣 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 赣州市章贡区农业农村局 10.84 5.00 5.84 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[501]赣州市章贡区农业农村局 , [501001]赣州市章贡区农业农村局 , [501002]赣州市章贡区农业技术推广中心 , [5010 支出功能分类科目 赣 单位：万元 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 501赣州市章贡区农业农村局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：财政拨款 7796.02 6185.18 上年结转（结 余） 280.85 支出预算合计 其他经费 1330 项目支出 5879.3 7796.02 其中：基本支出 1916.73 年度总体目标 提高资金使用效率 ，保障人员基本开支以及日常工作长期稳定运行 。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 目标值 完成区本级农业各项目指标 ，保障人员正常办公 、生活 在完成各项资金支出 进度要求，保障农业 秩序 农村局各项工作顺利 项目预算执行率 ≧70% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 项目完成及时率 ≧80% 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通 过政府采购等多种方式 ，合理安排资金投向 。 组织实施的项目符合国家相关政策 、成熟度高、带动性 强、有利于促进全区农业经济有序发展 严格执行行政事业单 位财务管理制度及相 关政策精神通过政府 组织实施的项目符合 国家相关政策、成熟 度高、带动性强、有 有效提升 有效提高社会效益 ，提升群众满意度以及幸福感 通过项目的实施，扎实推进乡村振兴 、人居环境整治、 通过项目的实施，扎 实推进乡村振兴、人 农业产业发展等各项工作进展顺利 居环境整治、农业产 体现政策导向，长期 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 。 保障工作平稳进行 。 群众满意度 ≧85% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 2023农业产业奖补及示范推广 、第三次章贡区土壤普查专项经 费 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 501001 实施单位 区农业技术推广中心 年度资金总额 2000 其中：财政拨款 2000 上年结转 其他资金 年度绩效目标 1、确保全区粮食种植面积 ，杜绝耕地撂荒，促进全区农业增产，农民增收；2、完成全面铺开普查； 进行成果汇总、验收、总结。完成对全区耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检。 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 是否对经济造成不良影响 否 社会成本指标 是否对社会造成不良影响 否 生态环境成本指标 是否对生态造成不良影响 否 数量指标 农业产业奖补及土壤普查情况 ≥85% 质量指标 资金使用无重大违规违纪 无 时效指标 资金拨付及时率 及时 经济效益指标 保证农民增产增收、完成土壤普查工 作 ≥85% 社会效益指标 农业产业奖补及土壤普查覆盖率 ≥85% 生态效益指标 促进生态平衡 ≥85% 服务对象满意度 群众满意度 ≥85%