黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年部门预算.pdf

黑龙江绥芬河综合保税 区管理委员会 2022 年部 门预算 1 目 录 第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年 部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况 一、部门职责 按照国家和省有关法律、法规和政策，对保税区实行集中 统一管理，拟订保税区发展规划并负责组织实施；制定保税区 内的各项有关具体管理规定；按照规定的权限，负责保税区内 有关规划、建设、管理等各项事实；协调派驻保税区的海关、 检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务；行使 省政府授予的其他职权。 二、部门机构设置 绥芬河综合保税区设置 1 个正科级机构和 1 个副科级机构， 为中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管委会的内设机 构综保区管理局和绥芬河市综合保税区事业发展中心。 三、部门人员构成 3 综合保税区为行政单位，总编制人数 56 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人,与上年对比，行政 编制减少 0 人、事业编制减少 3 人；退休人员 1 人。与上年对 比，退休人员增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年部 第二部分 门预算公开报表 一、收支总表 收 项目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收 入 出 项目 预算数 814.45 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 收入 三、国有资本经营预算拨 款收入 四、财政专户管理资金收 入 789.31 二、社会保障和就业支出 11.78 三、卫生健康支出 5.76 四、住房保障支出 7.60 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 814.45 上年结转结余 814.45 年终结转结余 收 入 总 计 814.45 支 出 计 4 总 814.45 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 无 第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年部 门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员 10 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江绥芬 河综合保税区管理委员会收入总预算 814.45 万元，包括：一般 公共预算收入、财政专户资金收入、其它收入，比上年预算减 少 75.68 万元，主要原因是节省开支。支出总总预算 814.45 万元，包括：一般公共服务支出、财政专户资金支出、其它支 出，比上年预算减少 75.68 万元，主要原因是节省开支。 二、关于收入总表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年收入预算 814.45 万元，其中：一般公共预算收入 814.45 元，占 100%； 政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年支出预算 814.45 万元，其中：基本支出 290.45 万元，占 35.66%；项目 支出 521.01 万元，占 64.34%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年财政拨款收 支总预算 814.45 万元。收入包括：一般公共预算收入 814.45 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支 出包括：一般公共服务支出 789.32 万元，社会保障和就业支出 11.78 万元，卫生健康支出 5.76 万元，住房保障支出 7.6 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 11 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年一般公共预 算支出 814.45 万元，比上年预算数减少 75.68 万元，其中： 1、一般公共服务支出 789.32 万元，比上年预算数减少 56.43 万元，降低 6.67%。 2、社会保障和就业支出 11.78 万元，比上年预算数减少 3.81 万元，降低 24.44%。 3、卫生健康支出 8.10 万元，比上年预算数减少 2.34 万元， 降低 28.89%。 4、住房保障支出 7.6 万元，比上年预算数减少 13.09 万元， 降低 63.27%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年一般公共预 算基本支出 290.45 万元，其中： 1、工资福利支出 101.6 万元，主要包括：基本工资 27.42 万元、津贴补贴 42.73 万元、奖金 4.85 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 8.59 万元、职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、 公务员医疗补助缴费 0.77 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、 住房公积金 7.6 万元、其他工资福利支出 4.55 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 185.71 万元，主要包括： 办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.9 万元、 取暖费 171.1 万元、差旅费 1.69 万元、维修费 1.6 万元、公务 接待费 0.3 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.95 万元、公务 12 用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。 3、对个人和家庭补助支出 3.14 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费 3.04 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金支 出 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.07 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.02 万元、个人农业生产补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年“三公”经费 预算数为 7.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.8 万元，公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，主要原因是：节省开支。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.3 万元，比上年预 算数减少 0.05 万元，主要原因是：节省开支。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6.8 万元， 比上年预算数增加 0 万元。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2022 年政府性基金 当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 13 2022 年本部门机关运行经费预算安排 185.71 万元，其中 包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 171.1 万元、差旅费 1.69 万元、维修费 1.6 万 元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.95 万 元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。比上年预算数减少 1.15 万元，降低 0.62%。主要原因 是：节省开支。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会共有 房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其 他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0 台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术 用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其 中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产819个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 根据规定，2022年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会单 位实行整体支出绩效目标涉及预算金额524.01万元，绩效目标 管理的项目2个，涉及预算金额524.01万元。 14 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会年度绩效目 标为一是充分发挥综保区综合政策效应，加大政策研究力度。 二是全力服务现有产业项目的投产运营。 三加大引资合作的步伐，围绕粮食、海产品、食品、汽车 进口、跨境电商等产业开展定向招商。 四是推进园区基础设备改造。 五是优化企业服务环境。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 15 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 物业管理费：反应单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 16