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绥芬河市公安局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市公安局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市公安局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市公安局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公安局部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行党中央、 国务院、公安部、省公安厅和市 委、 市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、 监督、检查全市公安工作。 (二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安 情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方 面的信 息，提供对策并组织实施。 (三)组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治 安事故和骚乱。 (四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份 证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作， 依法查 处危害社会治安秩序行为。 (五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居 留、旅行的有关管理工作。 (六)负责外国人口岸签证工作。 (七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 (八)指导全市消防工作。 (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居 留、旅行的有关事务; (十)维护国(边)境地区的治安秩序; (十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重 -1- 点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性 组织 的治安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构25个，分别为党办、政工监督 室、办公室、警务保障室；指挥中心、网络安全保卫大队、警务 督察大队、 法制大队、户政大队、国内安全保卫大队、经济犯罪 侦查大 队、治安管理大队、看守所、治安拘留所、刑事侦查大 队、 交通警察大队、巡逻特警大队、刑事科学技术大队、禁毒 大 队、警卫大队、 出入境管理大队、 口岸签证办公室、校园安 全保卫大队、综合保税区大队、情报信息大队；设置派出机构5 个，包括：口岸治安派出所和 4 个治安户籍派出所。。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市公安局部门编制总数为243个，其中：行政编制196 个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员253人，其中：在职人 员199 人，离退休人员54 人。与上年预算相比，实有人数减少1 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员减少1人。 四、部门预算构成 绥芬河市公安局部门预算是包括公安局本级以及所属1家 预算单位的汇总预算。 -2- 第二部分 绥芬河市公安局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 6494.14 一、公共安全支出 预算数 5625.86 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 450.45 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 168.66 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 249.17 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 6494.14 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 6494.14 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 6494.14 0.00 6494.14 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 6494.14 6494.14 6494.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232 公安局 6494.14 6494.14 6494.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232001 绥芬河市公安局 6288.72 6288.72 6288.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232002 绥芬河市公安局监管大队 205.42 205.42 205.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 6494.14 5494.02 1000.12 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5625.86 4625.74 1000.12 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5625.86 4625.74 1000.12 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 4029.93 4000.00 29.93 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 1390.51 554.67 835.84 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 205.42 71.07 134.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 450.45 450.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 450.45 450.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.02 152.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.43 298.43 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 168.66 168.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 168.66 168.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 140.67 140.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.99 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 249.17 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 249.17 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 249.17 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 6494.14 一、本年支出 6494.14 （一）一般公共预算拨款 6494.14 (一)公共安全支出 5625.86 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 450.45 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 168.66 (四)住房保障支出 249.17 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 6494.14 -7- 支出总计 6494.14 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 6494.14 5494.02 4645.47 848.55 1000.12 204 公共安全支出 5625.86 4625.74 3777.19 848.55 1000.12 20402 公安 5625.86 4625.74 3777.19 848.55 1000.12 2040201 行政运行 4029.93 4000.00 3758.32 241.68 29.93 2040202 一般行政管理事务 1390.51 554.67 0.00 554.67 835.84 2040299 其他公安支出 205.42 71.07 18.87 52.20 134.35 208 社会保障和就业支出 450.45 450.45 450.45 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 450.45 450.45 450.45 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.02 152.02 152.02 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.43 298.43 298.43 0.00 0.00 210 卫生健康支出 168.66 168.66 168.66 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 168.66 168.66 168.66 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 140.67 140.67 140.67 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.99 27.99 27.99 0.00 0.00 221 住房保障支出 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 22102 住房改革支出 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 2210201 住房公积金 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 5494.04 4645.48 848.56 301 工资福利支出 4482.20 4482.20 0.00 30101 基本工资 854.54 854.54 0.00 3010101 基本工资 854.54 854.54 0.00 30102 津贴补贴 1300.61 1300.61 0.00 3010201 津补贴 1237.16 1237.16 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 63.45 63.45 0.00 30103 奖金 71.21 71.21 0.00 3010301 奖金 71.21 71.21 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.43 298.43 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 140.67 140.67 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 139.95 139.95 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.72 0.72 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 27.99 27.99 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.59 3.59 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.59 3.59 0.00 30113 住房公积金 249.17 249.17 0.00 30199 其他工资福利支出 1535.99 1535.99 0.00 302 商品和服务支出 848.56 0.00 848.56 30201 办公费 65.53 0.00 65.53 30202 印刷费 30.00 0.00 30.00 30205 水费 12.00 0.00 12.00 3020501 办公水费 12.00 0.00 12.00 30206 电费 49.20 0.00 49.20 3020601 办公电费 47.00 0.00 47.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020603 电梯电费 2.20 0.00 2.20 30207 邮电费 17.00 0.00 17.00 3020701 邮电费 17.00 0.00 17.00 30208 取暖费 171.11 0.00 171.11 3020801 办公用房取暖费 171.11 0.00 171.11 30211 差旅费 20.00 0.00 20.00 30213 维修（护）费 61.20 0.00 61.20 3021301 一般维修费 60.00 0.00 60.00 3021304 电梯维修费 1.20 0.00 1.20 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 24.92 0.00 24.92 30229 福利费 43.80 0.00 43.80 3022901 福利费 31.15 0.00 31.15 3022902 体检费（在职） 9.95 0.00 9.95 3022903 体检费（离退休） 2.70 0.00 2.70 30231 公务用车运行维护费 118.80 0.00 118.80 30239 其他交通费用 185.62 0.00 185.62 30299 其他商品和服务支出 49.08 0.00 49.08 3029903 退休人员公用经费 1.08 0.00 1.08 3029999 其他商品和服务支出 48.00 0.00 48.00 303 对个人和家庭的补助 163.28 163.28 0.00 30302 退休费 148.17 148.17 0.00 3030201 退休工资 129.97 129.97 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 18.20 18.20 0.00 30305 生活补助 10.44 10.44 0.00 3030501 遗属生活补助 10.44 10.44 0.00 30307 医疗费补助 3.84 3.84 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.19 0.19 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.65 3.65 0.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30309 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 奖励金 人员经费 0.83 - 11 - 公用经费 0.83 0.00 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1000.12 302 商品和服务支出 547.12 30201 办公费 60.35 30206 电费 27.00 3020601 办公电费 27.00 30209 物业管理费 165.00 30211 差旅费 100.00 30213 维修（护）费 75.19 3021301 一般维修费 74.84 3021305 网络运行维护费 0.35 30224 被装购置费 30.00 30228 工会经费 29.58 30231 公务用车运行维护费 50.00 30299 其他商品和服务支出 10.00 3029999 其他商品和服务支出 10.00 303 对个人和家庭的补助 50.00 30305 生活补助 50.00 3030599 其他生活补助 50.00 310 资本性支出 403.00 31002 办公设备购置 140.00 31003 专用设备购置 176.00 31005 基础设施建设 57.00 31099 其他资本性支出 30.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 232001 绥芬河市公安局 232002 绥芬河市公安局监管大队 公务用车购置费 公务用车运行维护费 169.10 0.00 168.80 0.00 168.80 0.30 165.50 0.00 165.20 0.00 165.20 0.30 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市公安局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 1000.12 1000.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 辅警公用经费 绥芬河市公安局 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 物业管理服务、维修维护 绥芬河市公安局 239.84 239.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运营维护费 绥芬河市公安局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运营服务费 绥芬河市公安局监管大队 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转移支付办案费 绥芬河市公安局 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转移支付装备费 绥芬河市公安局 346.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 智慧监管实战平台 绥芬河市公安局监管大队 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费 绥芬河市公安局监管大队 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 - 16 - 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市公安局 单位名称 项目名称 工资支出 预 项目 算 类别 绩效目标 一级指 标 行 相关政策 产出指 数量指标 科目调整次 率 工资 10 权 支出 ，保障工 标 数 2155.14 资及时发 时效指标 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 (%) 发放，预 标 10 奖励 经费 71.21 余数/预算 社会 10 保障 470.68 缴费 10 公积 数 足额保障率 等于 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 资及时发 资金 时效指标 金 10 费 余数/预算 数 足额保障率 等于 学合理， 产出指 数量指标 相关政策 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 资金 资及时发 时效指标 标 余数/预算 数 足额保障率 等于 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 时效指标 资及时发 资金 标 10 补助 10.44 发放及时率 等于 余数/预算 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 资及时发 资金 时效指标 标 医疗费 10 休医 3.85 疗费 发放及时率 等于 余数/预算 母奖励 10 小于等于 数 足额保障率 等于 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 时效指标 资及时发 资金 标 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 小于等于 严格执行 算编制科 数 足额保障率 等于 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 减少结余 标 ，保障工 数 资及时发 资金 时效指标 标 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 发放，预 标 独生子女父 小于等于 严格执行 算编制科 发放，预 标 离退休人员 小于等于 足额保障率 等于 数 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 离退 小于等于 严格执行 算编制科 发放，预 标 生活补助 小于等于 严格执行 算编制科 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 生活 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 148.17 小于等于 算编制科 严格执行 发放，预 标 退休 标 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 249.17 小于等于 严格执行 算编制科 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 住房 退休费 标 小于等于 发放及时率 等于 重 发放，预 标 住房公积金 性质 足额保障率 等于 发放，预 标 费 三级指标 严格执行 人员奖励 社会保障缴 二级指标 执 年终一次性 奖金和工作 预算数 单位: 万元 绩效指标 本年绩 绩效 本年权 余数/预算 小于等于 算编制科 严格执行 数 足额保障率 等于 独生 学合理， 产出指 数量指标 相关政策 科目调整次 子女 减少结余 标 ，保障工 数 父母 奖励 0.83 资金 资及时发 时效指标 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， - 17 - 小于等于 发放及时率 等于 效指标 度量 重 值 100 单位 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 严格执行 相关政策 独生 独生子女父 母奖励 10 子女 父母 0.83 ，保障工 资及时发 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 奖励 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 执行预算 效益指 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 执行预算 效益指 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 发放，预 标 标 余数/预算 算编制科 严格执行 数 足额保障率 等于 人民警察法 各类 学合理， 相关政策 产出指 数量指标 科目调整次 定工作日之 人员 减少结余 ，保障工 标 数 外加班补贴 10 经费 补助 396.06 支出 资金 资及时发 时效指标 费 10 10 各类 相关政策 学合理， 产出指 数量指标 科目调整次 人员 减少结余 标 ，保障工 数 补助 1103.20 资及时发 资金 时效指标 标 余数/预算 小于等于 算编制科 严格执行 数 足额保障率 等于 各类 学合理， 产出指 数量指标 相关政策 科目调整次 人员 减少结余 标 ，保障工 数 补助 17.84 资金 资及时发 时效指标 算编制科 标 数量指标 学合理， 减少结余 产出指 标 资金 保障单位 日常运转 定额 10 公用 606.87 经费 余数/预算 科目调整次 数 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行 数- ，提高预 预算数)/预 算编制质 算数∣ "三公经费 量，严格 控制率"= 标 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 发放，预 标 费 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 支出 定额公用经 小于等于 数 足额保障率 等于 发放，预 标 人员经费 余数/预算 严格执行 算编制科 支出 编制外聘用 标 小于等于 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 发放，预 标 辅警人员经 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 产出指 保障单位 标 日常运转 福利费 10 福利 费 31.15 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行 数- ，提高预 预算数)/预 算编制质 算数∣ "三公经费 量，严格 控制率"= 标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 产出指 绥 芬 河 市 保障单位 标 日常运转 工会经费 10 工会 经费 24.92 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行 数- ，提高预 预算数)/预 算编制质 算数∣ 量，严格 执行预算 - 18 - 绥 芬 河 市 公 安 局 保障单位 日常运转 工会经费 10 工会 经费 24.92 ，提高预 算编制质 "三公经费 量，严格 控制率"= 执行预算 效益指 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 执行预算 效益指 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 ×100% 运转保障率 等于 100 % 22.50 案件受理率 大于等于 100 % 20.00 大于等于 90 % 10.00 工作完成率 大于等于 95 % 20.00 大于等于 95 % 20.00 大于等于 52 次 20.00 大于等于 90 % 20.00 标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 产出指 保障单位 标 其他交通补 贴 日常运转 其他 10 交通 185.62 补贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行 数- ，提高预 预算数)/预 算编制质 "三公经费 算数∣ 量，严格 控制率"= 标 标 数/预算安 排数） 提高队伍 数量指标 的综合素 产出指 辅警公用经 费 质和整体 标 其他 10 运转 类 29.58 案率 时效指标 规范执法 经济效益指 预算完成进 执勤行为 效益指 标 ，维护社 标 社会效益指 会安定， 标 相关政策 宣传、打 ，统筹资 击电信网 物业管理服 其他 金安排， 络诈骗、 务、维修维 10 运转 239.84 安全保卫 打击毒品 类 治安案件破 战斗力， 严格执行 加强反诈 护 质量指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 度 普法宣传 维护工作量 完成率 建成区绿化 覆盖率 指标完成率 定性 经济效益指 提升公共服 、绿化养 犯罪，实 行综合治 效益指 标 护、保洁 务环境 、水电管 安，切实 标 社会效益指 提高工作效 理，房屋 提高打击 标 率 成本指 经济成本指 按成本使用 力度 、设备维 一体化运营 维护费 0.70 ，保证公 率 质量指标 安局财务 效益指 经济效益指 运行。 标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 案费 10 发展 项目 2023年 转移支付 250.00 办案费 产出指 标 0.00元 标 - 19 - 低差 / 20.00 发放及时率 等于 100 % 20.00 边民安全 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 发放及时率 等于 100 % 20.00 小于等于 数量指标 预算完成率 大于等于 标 优良中 / 20.00 % 20.00 用 率 2,500,00 效益指 经济效益指 低差 100 压缩经费使 标 质量指标 低差 优良中 / 20.00 ‰ 20.00 成本指 经济成本指 按成本使用 标 优良中 / 10.00 100 预算完成率 大于等于 标 低差 % 20.00 数量指标 产出指 优良中 100 一体化运 ，提高行 10 运转 改革 等于 率 工作正常 标 转移支付办 定性 标 政运行效 营服务费 重大 定性 2023年 护保养等 标 其他 类 定性 基础信息完 成 重大 转移支付办 案费 10 改革 发展 转移支付 250.00 办案费 2,500,00 项目 0.00元 满意度 服务对象满 指标 意度指标 群众满意度 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 小于等于 100 % 20.00 边境安全 大于等于 100 % 20.00 边民安全 大于等于 100 % 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 10.00 等于 72000 成本指 经济成本指 按成本使用 标 2023年 重大 转移支付装 备费 10 改革 发展 转移支付 346.00 装备费 产出指 标 标 率 数量指标 边防项目 质量指标 3,460,00 效益指 社会效益指 项目 0.00元 标 标 满意度 服务对象满 指标 人员类经费 10 意度指标 压缩经费使 用 严格执行 足额保障率 等于 各类 相关政策 产出指 数量指标 科目调整次 人员 ，保障工 标 数 补助 18.87 资及时发 时效指标 发放及时率 等于 放、足额 效益指 经济效益指 结余率=结 支出 余数/预算 发放，预 标 标 算编制科 经济成本指 完成工作及 数 学合理， 标 时率 减少结余 成本指 社会成本指 用于工资支 资金 标 标 付金额 生态环境成 项目预算资 在押人员 伙食费、 专项 业务费 10 业务 费项 医疗费50 77.00 万元，电 目 数量指标 预算完成率 大于等于 时效指标 ，保证监 经济效益指 所安全。 标 效益指 社会效益指 标 标 成本指 社会成本指 标 标 智慧监管实 战平台 10 重大 强“智慧 产出指 改革 监管”建 标 发展 项目 57.00 % 10.00 等于 100 % 10.00 发放及时率 等于 100 % 10.00 边境安全 大于等于 100 % 5.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 5.00 项目完成及 时率 传 意度 全性 供暖 本指标 态污染 大于等于 90 % 数量指标 预算完成率 大于等于 100 ‰ 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 6 质量指标 项目验收合 格率 设工作， 时效指标 确保监所 经济效益指 预算完成进 安全。 标 效益指 社会效益指 标 - 20 - 5.00 100 收 生态环境成 不会造成生 进一步加 77 万元 等于 完成项目验 经济成本指 资产管理安 标 5.00 ‰ 20.00 满意度 服务对象满 受益群体满 意度指标 元 100 生态效益指 社会普法宣 指标 小于等于 金 标 标 小于等于 本指标 产出指 质量指标 费27万元 小于等于 标 支出进度 度 安全演练 次 5.00 项目 确保监所 安全。 效益指 标 生态效益指 社会普法宣 标 传 满意度 服务对象满 在押人员满 指标 - 21 - 意度指标 意度 大于等于 6 次 5.00 大于等于 90 % 10.00 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 公安局 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人电 话 1 主管科室 0453-3933631 行政政法科 （一）合理分配完成2023年预算总额6494.14万元 (二)要在维护政治安全、确保口岸稳定能力上有新提升。 （三）在深化平安绥芬河建设、提升口岸安全品质上有新作为。 （四）在深化法治公安建设、实现法治绥芬河上有新举措。 （五）在推进社会治理创新、完善现代警务运行模式上有新突破。 （六）推进国际警务合作、推动口岸开放发展上有探索。 （七）夯实公安基层基础、创新机制上要有新亮点。 （八）在强化公安队伍建设，提升民警形象上要有新面貌。" 部门年度目标 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 6494.14 6494.14 0 0 0 一级指标 政府采购 48.60 48.60 二级指标 0.00 0.00 三级指标 填表人（签字）： 100% 100% 目标值 开展巡逻防控工作（ ≥300 天） 开展反诈宣传工作（ ≥5 次） 开展禁毒教育宣传（ ≥5 产 次） 执法民警培训合格率 100% 质量指标 出 各项安保任务完成 100% 指 完成工作及时率 100% 标 时效指标 预算完成率 100% 管理制度健全性 是 成本指标 资产管理安全性 是 确保全局各项工作有 提高工作效率 经济效益 序开展 指标 预算部门资金使用情 提高预算部门使用 效 况 效益 社会治安 治安秩序良好 益 社会效益 指 指标 执法行为 行为规范 标 生态效益 提高市民的安全意 社会宣传 指标 识 益于全市社会秩序 可持续影响指标 安全防范 发 满意度指 服务对象 群众人身安全感 100% 标 满意度指标 单位负责人（签字）： 数量指标 绩效指标 执行率（%） 购买服务 备注 权 重 50 25 25 50 50 60 40 50 50 60 40 50 50 100 100 100 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 22 - 第三部分 绥芬河市公安局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公安局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市公安局收入总预算6494.14万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加647.2万元， 增长11.04%，主要原因是：人员增加、工资福利及办公费增 加。。支出总预算6494.14万元，包括：公共安全支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 647.2万元、增长11.07%，主要原因是人员增加、工资福利及办公 费增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公安局收入预算6494.14万元，其中：一般 公共预算拨款收入6494.14万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公安局支出预算6494.14万元，其中：基本 支出5494.02万元，占84.60%；项目支出1000.12万元，占 15.40%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公安局财政拨款收入预算6494.14万元，其 中：一般公共预算拨款6494.14万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算6494.14 - 23 - 万元，其中，公共安全支出5625.86万元，社会保障和就业支出 450.45万元，卫生健康支出168.66万元，住房保障支出249.17万 元。比上年预算增加647.2增长11.07%，主要原因是人员增加、工 资福利及办公费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局一般公共预算支出6494.14万元，其 中：基本支出5494.02万元，项目支出1000.12万元。 (一)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4029.93 万元，比上年预算增加329.91万元，增长8.92%，主要原因是人员 增加、工资福利及办公费增加。 (二)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）1390.51万元，比上年预算增加497.68万元，增长55.74%， 主要原因是装备老化需要维修及从新购置。 (三)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 205.42万元，比上年预算增加57.4万元，增长38.78%，主要原因 是羁押场所维修改建、羁押押人员增加。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）152.02万元，比上年预算减少22.59 万元，下降12.94%，主要原因是退休人员减少。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.43万元， 比上年预算减少3.04万元，下降1.01%，主要原因是缴费基数减 少。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 24 - 医疗（项）140.67万元，比上年预算增加19.99万元，增长 16.56%，主要原因是人员增加、工资福利增加。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）27.99万元，比上年预算增加4.31万元，增长 18.2%，主要原因是人员增加、工资福利增加。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）249.17万元，比上年预算增加16.44万元，增长7.06%，主 要原因是人员增加、工资福利增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局一般公共预算基本支出5494.04万 元，其中：人员经费4645.48万元，公用经费848.56万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）854.54万元，比 上年预算增加101.58万元，增长13.49%，主要原因是人员增加、 工资福利增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1300.61万元，比 上年预算增加125.84万元，增长10.71%，主要原因是人员增加、 工资福利增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）71.21万元，比上年预 算减少77.45万元，下降52.10%，主要原因年终一次性奖金根据国 家规定减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）298.43万元，比上年预算减少3.04万元，下降1.01%，主要 原因是养老基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 25 - 140.67万元，比上年预算增加20.9万元，增长17.45%，主要原因 是人员增加、工资福利增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）27.99万元，比上年预算增加3.4万元，增长13.83%，主要 原因是人员增加、工资福利增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.59万 元，比上年预算增加0.43万元，增长13.61%，主要原因是人员增 加、工资福利增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）249.17万元， 比上年预算增加16.44万元，增长7.06%，主要原因是人员增加、 工资福利增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1535.99 万元，比上年预算增加167.65万元，增长12.25%，主要原因是人 员增加、工资福利增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）65.53万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是合理使用经费。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.00万元，比 上年预算增加30万元，增长0%，主要原因是2022年未进行此项预 算。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）12.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是合理使用经费。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）49.20万元，比上 年预算增加2万元，增长4.24%，主要原因是用电设备增加。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）17.00万元，比 上年预算增加7万元，增长70%，主要原因是电话费及邮寄费增 - 26 - 加。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）171.11万元， 比上年预算减少126.98万元，下降42.60%，主要原因是2022年预 算有误已更正。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）61.20万 元，比上年预算增加60万元，增长5000%，主要原因是2023年有多 项设备及房屋维修维护。 （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算减少0.3万元，下降50%，主要原因是合理安排接 待。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.92万元， 比上年预算增加1.73万元，增长7.46%，主要原因是人员工资增 加。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）43.80万元，比 上年预算增加2.66万元，增长6.47%，主要原因是人员工资增加。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）118.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 与上年预算无变化。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款） 185.62万元，比上年预算增加11.08万元，增长6.35%，主要原因 是人员工资增加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）49.08万元，比上年预算增加48.02万元，增长4530.19%， - 27 - 主要原因是此类支出增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）148.17 万元，比上年预算减少19.38万元，下降11.57%，主要原因是退休 人员工资调减。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.44 万元，比上年预算增加1.74万元，增长20%，主要原因是人员增 加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.84万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.03%，主要原因是基 数调整。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.83万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局部门一般公共预算项目支出1000.12 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）60.35万元，比上年 预算增加20.35万元，增长50.9%，主要原因是人员增加。 (二)商品和服务支出（类）电费（款）27.00万元，比上年预 算增加27万元，增长0%，主要原因是上一年度无预算。 (三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）165.00万元， 比上年预算减少44.4万元，下降21.2%，主要原因是减少服务项 目。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）100.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 28 - (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）75.19万元， 比上年预算增加45.19万元，增长150.63%，主要原因是维修项目 增加。 (六)商品和服务支出（类）被装购置费（款）30.00万元，比 上年预算增加10万元，增长50%，主要原因是辅警增加。 (七)商品和服务支出（类）工会经费（款）29.58万元，比上 年预算减少1.02万元，下降3.3%，主要原因是人员退休及调转。 (八)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）50.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00 万元，比上年预算增加4万元，增长66.67%，主要原因是办公需 要。 (十)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）50.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）140.00万元， 比上年预算增加60万元，增长75%，主要原因是办公设备报废更 换。 (十二)资本性支出（类）专用设备购置（款）176.00万元， 比上年预算增加131万元，增长291.11%，主要原因是专用设备购 置增加。 (十三)资本性支出（类）基础设施建设（款）57.00万元，比 上年预算增加57万元，增长0%，主要原因上一年度无预算。 (十四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）30.00万元， 比上年预算增加21万元，增长233.33%，主要原因是购置其他设 备。 - 29 - 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局一般公共预算“三公”经费支出 169.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费168.80万元，公务接待费0.30 万元。比上年预算增加0.3万元，增长0.18%，主要原因是车辆维 修费用增加。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 减少0.3万元，下降100%，主要原因是合理安排严格执行公务接待 管理办法。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排168.80 万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用 车运行维护费168.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要 原因是科学合理使用车辆，节能减排减少支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 30 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算848.56万元，比上年预算 增加87.41万元，增长11.48%。主要原因是主要原因是人员增加、 办公经费增加. 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市公安局采购预算总额0万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算165万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市公安局固定资产金额6759.40万元， 其中：房屋29360平方米，车辆64台，单价100万元（含）以上设 备5台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公安局实行绩效目标管理的项目7个，涉及 预算金额1000.12万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 31 - 2023年，绥芬河市公安局部门年度绩效目标为完成 （一）合理分配完成2023年预算总额6494.14万元 (二)要在维护政治安全、确保口岸稳定能力上有新提升。 （三）在深化平安绥芬河建设、提升口岸安全品质上有新作为。 （四）在深化法治公安建设、实现法治绥芬河上有新举措。 （五）在推进社会治理创新、完善现代警务运行模式上有新突 破。 （六）推进国际警务合作、推动口岸开放发展上有探索。 （七）夯实公安基层基础、创新机制上要有新亮点。 （八）在强化公安队伍建设，提升民警形象上要有新面貌。 重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：开展巡逻防 控工作（天）大于300次、质量指标：各项安保任务完成、时效指 标：完成工作及时率100%、成本指标：资产管理安全性、经济效 益指标：确保全局各项工作有序开展、社会效益指标、生态效益 指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 - 32 - 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 （二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 （三）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （四）三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 （五）机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。 （六）工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报 酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本 工资、02津贴补贴、03采暖补贴、04奖金、05社会保障缴费等。 （七）商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。下 属款级包含：01办公费、02手续费、03电费、04邮电费、05电话 通讯费、06办公用房暖费、07差旅费、08工会经费、09福利费、 10体检费、11公务用车运行维护费、12其他交通费用等。 - 33 -