绥芬河市职业技术教育中心学校2023年部门预算.pdf

绥芬河市职业技术教育中心学校2023年单位 预算 目 录 第一部分 绥芬河市职业技术教育中心学校概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市职业技术教育中心学校2023年单位预 算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市职业技术教育中心学校2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 概况 一、单位职责 绥芬河市职业技术教育中心学校隶属于绥芬河市教育局，主 要职责是文秘、财会、微机、俄语、旅服、汽车维修等专业中高 等学历教育及相关职业培训。 二、单位机构设置 本单位有内设机构8个，分别为教导处、德育处、总务处、招 生就业办、教科研室、职后工作处、办公室、团委。 三、单位人员构成 绥芬河市职业技术教育中心学校编制总数为121个，其中：行 政编制0个，事业编制121个。实有人员111人，其中：在职人员87 人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其 中：在职人数增加3人、减少3人，离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1852.44 一、教育支出 预算数 1474.21 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 195.78 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 73.73 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 108.72 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1852.44 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1852.44 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1852.44 0.00 1852.44 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1852.44 1852.44 1852.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1852.44 1852.44 1852.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236014 绥芬河市职业技术教育中心学校 1852.44 1852.44 1852.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1852.43 1504.87 347.56 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1474.21 1126.65 347.56 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 1474.21 1126.65 347.56 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 1474.21 1126.65 347.56 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 195.78 195.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 195.78 195.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 66.41 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.37 129.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.49 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.23 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 108.72 108.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 108.72 108.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 108.72 108.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1852.44 一、本年支出 1852.44 （一）一般公共预算拨款 1852.44 (一)教育支出 1474.21 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 195.78 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 73.73 (四)住房保障支出 108.72 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1852.44 -5- 支出总计 1852.44 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1852.43 1504.87 1360.10 144.77 347.56 205 教育支出 1474.21 1126.65 983.49 143.16 347.56 20503 职业教育 1474.21 1126.65 983.49 143.16 347.56 2050302 中等职业教育 1474.21 1126.65 983.49 143.16 347.56 208 社会保障和就业支出 195.78 195.78 194.17 1.61 0.00 20805 行政事业单位养老支出 195.78 195.78 194.17 1.61 0.00 2080502 事业单位离退休 66.41 66.41 64.80 1.61 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.37 129.37 129.37 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.72 73.72 73.72 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.72 73.72 73.72 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.49 61.49 61.49 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00 221 住房保障支出 108.72 108.72 108.72 0.00 0.00 22102 住房改革支出 108.72 108.72 108.72 0.00 0.00 2210201 住房公积金 108.72 108.72 108.72 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1504.87 1360.11 144.76 301 工资福利支出 1294.78 1294.78 0.00 30101 基本工资 470.62 470.62 0.00 3010101 基本工资 470.62 470.62 0.00 30102 津贴补贴 457.37 457.37 0.00 3010201 津补贴 434.82 434.82 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 22.55 22.55 0.00 30103 奖金 39.22 39.22 0.00 3010301 奖金 39.22 39.22 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.37 129.37 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 61.49 61.49 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 61.17 61.17 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.32 0.32 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 12.23 12.23 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.11 3.11 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.11 3.11 0.00 30113 住房公积金 108.72 108.72 0.00 30199 其他工资福利支出 12.65 12.65 0.00 302 商品和服务支出 144.76 0.00 144.76 30208 取暖费 114.24 0.00 114.24 3020801 办公用房取暖费 114.24 0.00 114.24 30228 工会经费 10.87 0.00 10.87 30229 福利费 19.19 0.00 19.19 3022901 福利费 13.59 0.00 13.59 3022902 体检费（在职） 4.45 0.00 4.45 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 1.15 0.00 1.15 30299 其他商品和服务支出 0.46 0.00 0.46 3029903 退休人员公用经费 0.46 0.00 0.46 303 对个人和家庭的补助 65.33 65.33 0.00 30302 退休费 63.16 63.16 0.00 3030201 退休工资 57.31 57.31 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 5.85 5.85 0.00 30307 医疗费补助 1.64 1.64 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.56 1.56 0.00 30309 奖励金 0.53 0.53 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 347.56 301 工资福利支出 39.91 30199 其他工资福利支出 39.91 302 商品和服务支出 104.63 30201 办公费 26.90 30202 印刷费 3.00 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 3020501 办公水费 2.00 30206 电费 12.00 3020601 办公电费 12.00 30207 邮电费 3.35 3020701 邮电费 0.35 3020702 电话通讯费 3.00 30209 物业管理费 8.00 30211 差旅费 2.10 30213 维修（护）费 9.00 3021301 一般维修费 9.00 30216 培训费 2.00 30226 劳务费 1.00 30299 其他商品和服务支出 35.18 3029999 其他商品和服务支出 35.18 303 对个人和家庭的补助 46.02 30308 助学金 10.52 30309 奖励金 0.50 -9- 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助 35.00 310 资本性支出 157.00 31002 办公设备购置 67.00 31006 大型修缮 90.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 2023年中等职业教育免学费 （中央） 校 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （中央） 校 重大改革发 职业教育质量提升（防疫资 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 金） 校 预算 金预算 金 经营预算 347.56 347.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市职业技术教育中心学 2023年中职学校学生奖学金 展项目 校 重大改革发 绥芬河市职业技术教育中心学 职业教育质量提升（1+X） 展项目 重大改革发 经营预算 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 重大改革发 金预算 校 2023年中等职业教育免学费 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （地方匹配） 校 重大改革发 2023年中等职业教育免学费 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （省级） 校 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 职业教育质量提升（改善办学 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 条件） 校 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （地方匹配） 校 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （省级） 校 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.41 37.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市职业技术教育中心学 地方优惠政策（商品服务） 项目 校 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 食堂人员工资及保险 项目 校 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 水电费 项目 校 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 地方优惠政策（对个人） 项目 校 绥芬河市职业技术教育中心学 其他运转类 一体化维护费 校 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市职业技术教育中心学校 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 工资支出 10 工资支出 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 费 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 费 助支出 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 0.09 放、足额发放，预 效益指标 10 22.50 数量指标 减少结余资金 编制外聘用人员经 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 % 0.53 放、足额发放，预 效益指标 10 5 数量指标 减少结余资金 退休教师补贴 小于等于 科目调整次数 小于等于 产出指标 严格执行相关政策 母奖励 22.50 1.64 放、足额发放，预 效益指标 独生子女父 % 数量指标 减少结余资金 10 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 独生子女父母奖励 100 63.07 放、足额发放，预 减少结余资金 费 22.50 数量指标 算编制科学合理， 离退休医疗 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 10 次 108.72 放、足额发放，预 减少结余资金 离退休人员医疗费 10 数量指标 算编制科学合理， 10 退休费 小于等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 退休费 22.50 206.20 放、足额发放，预 效益指标 10 住房公积金 % 数量指标 减少结余资金 住房公积金 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 社会保障缴 100 39.22 放、足额发放，预 算编制科学合理， 10 等于 本年权重 数量指标 减少结余资金 社会保障缴费 单位 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 工作人员奖励 绩效度量 指标值 928.00 放、足额发放，预 减少结余资金 10 奖励经费 本年绩效 性质 数量指标 算编制科学合理， 年终一次性奖金和 绩效指标 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 12.65 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 等于 小于等于 等于 严格执行相关政策 编制外聘用人员经 费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 ×100% 运转保障率 等于 100 % 22.50 资金支出率 等于 100 元 20.00 数量指标 预算支出率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 改善办学环境 大于等于 95 % 20.00 学校满意度 95 % 10.00 100 % 20.00 150000 元 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 95 % 10.00 100 % 20.00 3 人 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 100 元/人*月 20.00 数量指标 补贴人数 等于 350 人 20.00 质量指标 资金支出率 等于 100 % 20.00 100 % 20.00 12.65 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 预算编制质量 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 数/预算数 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 120.30 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 13.59 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数- 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 预算数)/预算 "三公经费控 数∣ 制率"=（实 10.87 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 成本指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 2023年财政一体化 经济效益 际支出数/预 指标 经济成本 指标 产出指标 质量指标 运营服务费3500元 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 水电费 10 专项业务费 项目 用于学校水电费支 满意度指 经济成本 标 指标 算安排数） 预算编制到项 目率 大于等于 项目指标额度 等于 数量指标 支付水电费 大于等于 质量指标 资金支出率 等于 产出指标 10.00 出，保证学校教学 活动正常运行。 效益指标 经济效益 指标 改善办学环境 大于等于 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 标 指标 大于等于 项目指标额度 等于 数量指标 资金覆盖人数 大于等于 食堂人员工资及保 险 10 专项业务费 项目 支付食堂人员工资 产出指标 12.90 及保险，保证学校 质量指标 资金支出率 食堂运营。 效益指标 经济效益 指标 改善办学环境 大于等于 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 成本指标 外地户籍学生生活 补助，以保证和促 地方优惠政策（对 个人） 10 专项业务费 项目 35.00 进职业教育的招生 进行 经济成本 学生每人每月 标 补助 产出指标 工作以及和职业技 术教育发展的顺利 满意度指 意程度 指标 等于 效益指标 - 17 - 经济效益 指标 改善办学环境 大于等于 外地户籍学生生活 补助，以保证和促 地方优惠政策（对 个人） 10 专项业务费 项目 35.00 进职业教育的招生 工作以及和职业技 术教育发展的顺利 进行 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 聘用教师工资27.01 成本指标 万，学生实习险5.4 万，外地户籍学生 地方优惠政策（商 品服务） 10 专项业务费 项目 减免住宿费5元，共 证和促进职业教育 职业技术教育发展 的顺利进行。 经济成本 标 指标 效益指标 成本指标 中心学校 教育助学金（中央 10 ） 重大改革发 展项目 等于 100 % 20.00 100 % 20.00 95 % 10.00 2000 元/人 20.00 大于等于 61 人 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 2000 元/人 20.00 大于等于 61 人 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 25 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 等于 75 % 5.00 大于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 2000 元/人 20.00 大于等于 61 人/次 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 大于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 经济效益 指标 改善办学环境 大于等于 满意度指 意程度 经济成本 助学金资助标 标 指标 准 中等职业学生 应受助学金人 预算编制到项 数 目率 全年预算资金 支出率 产出指标 一季度预算资 6.60 和家庭经济困难学 时效指标 生，11个集中连片 金累计支出率 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 经济效益 中职学生经济 效益指标 指标 困难学生成长 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 助学金资助标 标 指标 数量指标 质量指标 10 ） 展项目 准 中等职业学生 应受助学金人 预算编制到项 数 目率 一季度预算资 对公办和民办中职 教育助学金（省级 金累计支出率 产出指标 二季度预算资 年级涉农专业学生 2.60 和家庭经济困难学 时效指标 生，11个集中连片 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 特困县中职学生发 全年预算资金 放助学金。 支出率 经济效益 中职学生经济 效益指标 指标 困难学生成长 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 助学金资助标 标 指标 数量指标 质量指标 2023年中等职业 教育助学金（地方 匹配） 10 重大改革发 展项目 准 中职免学费应 受助学生数 预算编制到项 目率 全年预算资金 对公办和民办中职 学校就读的一、二 20.00 质量指标 资金支出率 放助学金。 重大改革发 % 20.00 特困县中职学生发 2023年中等职业 100 人 年级涉农专业学生 学校就读的一、二 10.00 100 对公办和民办中职 2023年中等职业 % 大于等于 质量指标 业技术教育 95 数量指标 聘用人数 数量指标 绥芬河市职 项目指标额度 等于 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 学校就读的一、二 大于等于 产出指标 37.41 计37.41万元，以保 的招生工作以及和 满意度指 意程度 支出率 产出指标 二季度预算资 年级涉农专业学生 时效指标 1.32 和家庭经济困难学 生，11个集中连片 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 特困县中职学生发 一季度预算资 放助学金。 金累计支出率 经济效益 中职学生经济 效益指标 指标 困难学生成长 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 满意度指 意程度 标 - 18 - 大于等于 等于 等于 等于 成本指标 经济成本 奖学金资助标 大于等于 5000 元 20.00 大于等于 1 人 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 经济效益 率 改善办学环境 大于等于 指标 90 % 10.00 大于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 等于 2000 元/人年 20.00 大于等于 443 人 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 改善办学环境 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 等于 2000 元/人年 20.00 大于等于 443 人/次 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 改善办学环境 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 等于 2000 元/人年 20.00 大于等于 443 人/次 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 50 % 5.00 大于等于 75 % 5.00 大于等于 25 % 5.00 指标 数量指标 质量指标 准 中职国家奖学 金奖励人数 预算编制到项 目率 ★全年预算资 对中职学校成绩特 2023年中职学校 学生奖学金 10 重大改革发 展项目 0.50 金支出率 产出指标 别优秀的全日制在 ★三季度预算 时效指标 校学生发放奖学金 资金累计支出 ★二季度预算 率 资金累计支出 。 ★一季度预算 率 资金累计支出 效益指标 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 免学费资助标 标 指标 数量指标 对公办和民办中职 质量指标 学校就读的一、二 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 ）、城市涉农专业 2023年中等职业 教育免学费（中央 10 ） 重大改革发 展项目 47.90 准 中职免学费应 受助学生数 预算编制到项 目率 全年预算资金 支出率 产出指标 学生和家庭经济困 一季度预算资 时效指标 难学生、民族地区 金累计支出率 三季度预算资 学校就读的学生和 金累计支出率 戏曲表演专业学生 二季度预算资 （其他艺术类相关 金累计支出率 经济效益 表演专业学生除外 ）免除学杂费。 效益指标 指标 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 免学费资助标 标 指标 数量指标 对公办和民办中职 质量指标 学校就读的一、二 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 ）、城市涉农专业 2023年中等职业 教育免学费（省级 10 ） 重大改革发 展项目 19.20 准 中职免学费应 受助学生数 预算编制到项 目率 全年预算资金 支出率 产出指标 学生和家庭经济困 一季度预算资 时效指标 难学生、民族地区 金累计支出率 二季度预算资 学校就读的学生和 金累计支出率 戏曲表演专业学生 三季度预算资 （其他艺术类相关 金累计支出率 经济效益 表演专业学生除外 ）免除学杂费。 效益指标 指标 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 免学费资助标 标 指标 数量指标 对公办和民办中职 质量指标 学校就读的一、二 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 ）、城市涉农专业 2023年中等职业 教育免学费（地方 匹配） 10 重大改革发 展项目 14.78 准 中职免学费应 受助学生数 预算编制到项 目率 二季度预算资 金累计支出率 产出指标 学生和家庭经济困 难学生、民族地区 学校就读的学生和 戏曲表演专业学生 （其他艺术类相关 表演专业学生除外 ）免除学杂费。 - 19 - 三季度预算资 时效指标 金累计支出率 一季度预算资 金累计支出率 对公办和民办中职 学校就读的一、二 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 ）、城市涉农专业 2023年中等职业 教育免学费（地方 10 匹配） 重大改革发 展项目 14.78 产出指标 学生和家庭经济困 时效指标 难学生、民族地区 学校就读的学生和 戏曲表演专业学生 全年预算资金 （其他艺术类相关 支出率 ）免除学杂费。 100 % 5.00 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 400 人 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 大于等于 98 % 10.00 等于 100 元 20.00 100 人 20.00 增强 / 20.00 100 % 20.00 大于等于 98 % 10.00 等于 100 元 20.00 400 人 20.00 大于等于 100 % 20.00 经济效益 率 改善办学环境 大于等于 指标 100 % 20.00 98 % 10.00 经济效益 表演专业学生除外 效益指标 指标 改善办学环境 大于等于 社会效益 中职学生经济 指标 困难学生学业 满意度指 服务对象 学生及家长满 完成率 标 成本指标 满意度指 意程度 经济成本 标 指标 等于 资金支出率 数量指标 资金覆盖人数 大于等于 职业教育质量提升 （防疫资金） 10 重大改革发 展项目 黑财指（教） 产出指标 10.00 [2023]49号，疫情 质量指标 防控资金10万元。 效益指标 经济效益 指标 预算编制到项 目率 改善办学环境 大于等于 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 成本指标 （1+X） 10 重大改革发 展项目 6.00 指标 资金支出率 数量指标 资金覆盖人数 大于等于 黑财指（教） 职业教育质量提升 满意度指 意程度 经济成本 标 [2023]49号,1+X” 产出指标 质量指标 证书制度试点奖补 资金6万元。 效益指标 双师型教师占 专业课教师比 标 黑财指（教） 成本指标 [2023]49号，中职 学校布局得到优化 （改善办学条件） 10 重大改革发 展项目 ，改扩建中职学校 143万元。 经济成本 标 指标 资金支出率 数量指标 受益学生人数 大于等于 质量指标 地以及其他附属设 学仪器设备，共计 满意度指 意度 产出指标 143.00 校舍、实验实训场 施，配置图书和教 定性 经济效益 例 改善办学环境 大于等于 指标 满意度指 服务对象 学生及家长满 职业教育质量提升 等于 效益指标 改建校舍达到 建设要求的比 满意度指 服务对象 学生及家长满 标 满意度指 意度 标 - 20 - 大于等于 第三部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市职业技术教育中心学校所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市职业技术教 育中心学校收入总预算1852.44万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加232.78万元，增长14.37%，主要原因是：学 生人数增加，学生资助补助经费和教育质量提升计划资金均有所 增加。支出总预算1852.44万元，包括：教育支出、社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加232.78 万元，增长14.37%，主要原因是学生人数增加，学生资助补助经 费和教育质量提升计划资金均有所增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校收入预算1852.44万 元，其中：一般公共预算拨款收入1852.44万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校支出预算1852.44万 元，其中：基本支出1504.87万元，占81.24%；项目支出347.56万 元，占18.76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校财政拨款收入预算 1852.44万元，其中：一般公共预算拨款1852.44万元，政府性基 - 21 - 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1852.44万元，其中，教育支出1474.21万元，社会保 障和就业支出195.78万元，卫生健康支出73.73万元，住房保障支 出108.72万元。比上年预算增加232.78万元，增长14.37%，主要 原因是专项支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算支出 1852.43万元，其中：基本支出1504.87万元，项目支出347.56万 元。 (一)教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 1474.21万元，比上年预算增加215.1万元，增长17.08%，主要原 因专项支出增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）66.41万元，比上年预算减少7.13万 元，减少9.7%，主要原因是调减互贸补助。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.37万元， 比上年预算增加7.98万元，增长6.57%，主要原因是人员增资，养 老保险基数提高。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）61.49万元，比上年预算增加8.05万元，增长15.06%， 主要原因是人员增资，医疗保险基数提高。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）12.23万元，比上年预算增加1.87万元，增长 - 22 - 18.05%，主要原因是人员增资，公务员医疗补助基数提高。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）108.72万元，比上年预算增加6.9万元，增长6.78%，主要 原因是人员增资，住房公积金基数提高。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算基本 支出1504.87万元，其中：人员经费1360.11万元，公用经费 144.76万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）470.62万元，比 上年预算增加53.22万元，增长12.75%，主要原因是薪级工资上 涨、人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）457.37万元，比 上年预算增加27.87万元，增长6.49%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）39.22万元，比上年预 算减少25.8万元，下降39.68%，主要原因是奖金调整为基本工 资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）129.37万元，比上年预算增加7.98万元，增长6.57%，主要 原因是人员增资，养老保险基数提高。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 61.49万元，比上年预算增加8.05万元，增长15.06%，主要原因是 人员增资，医疗保险基数提高。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）12.23万元，比上年预算增加1.87万元，增长18.05%，主要 - 23 - 原因是人员增资，公务员医疗补助基数提高。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.11万 元，比上年预算增加0.35万元，增长12.68%，主要原因是人员增 资，保险基数提高。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）108.72万元， 比上年预算增加6.9万元，增长6.78%，主要原因是人员增资，住 房公积金基数提高。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.65万 元，比上年预算减少23.94万元，下降65.43%，主要原因是食堂人 员工资在项目中列支。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）114.24万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.87万元， 比上年预算增加0.73万元，增长7.2%，主要原因是人员增资。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）19.19万元，比 上年预算增加1.06万元，增长5.85%，主要原因是人员增资。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.46万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.35%，主要原因是人 员增加。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.16万 元，比上年预算减少7.19万元，下降10.22%，主要原因是调减互 贸补助。 （十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.64 万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是大额医 疗补助调减。 - 24 - （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.53万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算项目 支出347.56万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）39.91万 元，比上年预算增加39.91万元，增长100%，主要原因是增加食 堂、保洁人员工资及保险。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）26.90万元，比上年 预算增加11.15万元，增长70.8%，主要原因是增加专项支出。 (三)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年 预算增加3万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (四)商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年 预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (五)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预 算增加2万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (六)商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预 算增加2万元，增长20%，主要原因是增加专项支出。 (七)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.35万元，比上年 预算增加3.35万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）8.00万元，比 上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (九)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.10万元，比上年 预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 - 25 - (十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.00万元， 比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (十一)商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上 年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上 年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 35.18万元，比上年预算增加25.18万元，增长251.8%，主要原因 是增加专项支出。 (十四)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）10.52万元， 比上年预算增加2.92万元，增长38.42%，主要原因是专项资金提 前下达。 (十五)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.50万元， 比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。 (十六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因 是增加专项支出。 (十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）67.00万元，比 上年预算增加36.45万元，增长119.31%，主要原因是本年增加项 目细化。 (十八)资本性支出（类）大型修缮（款）90.00万元，比上年 预算减少2万元，下降2.17%，主要原因是本年增加项目细化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 26 - 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单 位无“三公”经费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用 车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 - 27 - 十一、机关运行经费安排情况说明 (注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如 下方式表述) 2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万 元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市职业技术教育中心学校固定资产金 额6071.26万元，其中：房屋23216平方米，车辆0台，单价100万 元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市职业技术教育中心学校实行绩效目标管理 的项目15个，涉及预算金额347.56万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 29 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育 支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 - 30 - 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 31 -