沅江市人民医院.pdf

2021 年沅江市人民医院预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市人民医院的主要职责是： 我院为沅江市区域内集医疗、预防、保健、科研、教学、 康复、急诊救治于一体的县级综合性医院，主要为县域居民提 供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、 多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊;推广 应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和 技术指导;承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫 生事件医疗救治等工作。 （2）机构设置 我院设 23 个临床科室和 10 个医技科室，共开设病床 1000 张，医疗设备先进，拥有核磁共振（MR）、飞利浦 64 排、128 层 全身螺旋 CT、彩色 B 超、四维彩超、数字减影血管造影机（DSA） 、 数字化拍片机（DR）、多功能胃肠机、数码电视腹腔镜、钬激光 碎石机、全自动生化分析仪等大型高端医疗仪器设备。 医院注重专科建设，共设有 23 个临床科室，其中骨科 2020 年被评为省级重点专科，儿科、普外科、心血管内科、呼吸内 科、妇科是市级重点专科。微创外科、神经内科、重症医学科 （ICU)、康复科技术在全市独树一帜。外科涵盖外一科、外二 科、骨一科、骨二科、妇科、产科、泌尿外科、神经外科、五 官科等多个学科领域，可以开展三类以上手术及部分四类手术。 内科进一步细分为呼吸内科、神经内科、心血管内科、内分泌 内科、儿科、等学科。 医院设立沅江市微创中心、产科急救中心、心脑血管病防 治中心、高压氧治疗中心、血液净化中心、白内障复明中心、 健康管理中心等，是全市的医疗技术指导中心。 二、部门预算单位构成 沅江市人民医院部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市人民医院本 级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 28322.59 万元，其中：一般公 共预算拨款 580.94 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营 服务收入 27741.65 万元，上级单位补助收入 0，附属单位上缴 收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 1702.59 万元， 主要是医疗业务收入的增长。 （二）支出预算：2021 年支出预算 28322.59 万元，其中： 卫生健康支出 28322.59 万元。支出较上年预算增加 1702.59 万 元，其中：基本支出减少 235.12 万元，项目支出增加 1937.71 万元，主要为专用材料支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 580.94 万元（含上级 财政补助 0），其中：卫生健康支出 580.94 万元，占 100.00%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 505.94 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 75.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：卫生健康支出 75.00 万元，主要是专用设备的购置。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市人民医院机关运行经费 1915.45 万元，较上年预算增加 213.05 万元，上升 12.51%，随 着业务收入的增加，相关的运行费用增加。 （二）“三公”经费预算：沅江市人民医院“三公”经费预 算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其 中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境） 费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10.11 万元，拟召开 15 会议，人数 450 人，；培训费预算 31.6 万元， 拟开展 120 培训，人数 360 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 15385.75 万元，其中，货物类采购预算 13385.75 万元；工程类 采购预算 2000 万元；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 23 台。 2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 28322.59 万元，其中，基本支出 10925.75 万元，项目支出 17396.84 万 元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 部门收支总体情况表 单位：沅江市人民医院 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 580.94 一、一般公共服务支出 一、基本支出 10925.75 一、机关工资福利支出 经费拨款 580.94 二、外交支出 工资福利支出 9010.30 二、机关商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 27741.65 七、文化旅游体育与传媒支出 六、其他收入 专项商品和服务支出 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 28322.59 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 1915.45 三、机关资本性支出（ 一） 四、机关资本性支出（ 二） 15461.07 五、对事业单位经常性补 助 10886.07 六、对事业单位资本性补 助 21811.82 4575.00 10886.07 七、对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 4575.00 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 2000.00 2575.00 1935.77 1935.77 部门收支总体情况表 单位：沅江市人民医院 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 28322.59 本年支出合计 本年预算 28322.59 出 项目（按部门预算经济分类） 本年支出合计 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 28322.59 本年支出合计 28322.59 部门收入总体情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 合计 005005005001 人民医院 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 28322.59 580.94 27741.65 28322.59 580.94 27741.65 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 02 02 经费拨款 项 210 210 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 合计 28322.59 580.94 27741.65 卫生健康支出 28322.59 580.94 27741.65 公立医院 28322.59 580.94 27741.65 28322.59 580.94 27741.65 综合医院 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 210 210 合计 项 02 02 02 02 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 28322.59 10925.75 9010.30 1915.45 17396.84 10886.07 2000.00 2575.00 1935.77 卫生健康支出 28322.59 10925.75 9010.30 1915.45 17396.84 10886.07 2000.00 2575.00 1935.77 公立医院 28322.59 10925.75 9010.30 1915.45 17396.84 10886.07 2000.00 2575.00 1935.77 28322.59 10925.75 9010.30 1915.45 17396.84 10886.07 2000.00 2575.00 1935.77 综合医院 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 合计 28322.59 21811.82 4575.00 1935.77 卫生健康支出 28322.59 21811.82 4575.00 1935.77 公立医院 28322.59 21811.82 4575.00 1935.77 28322.59 21811.82 4575.00 1935.77 综合医院 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 02 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 210 210 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 9010.30 7813.61 1917.76 75.10 25.50 5795.25 822.24 499.27 253.81 69.15 374.46 卫生健康支出 9010.30 7813.61 1917.76 75.10 25.50 5795.25 822.24 499.27 253.81 69.15 374.46 公立医院 9010.30 7813.61 1917.76 75.10 25.50 5795.25 822.24 499.27 253.81 69.15 374.46 9010.30 7813.61 1917.76 75.10 25.50 5795.25 822.24 499.27 253.81 69.15 374.46 综合医院 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 210 02 合计 项 210 01 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 合计 9010.30 9010.30 卫生健康支出 9010.30 9010.30 公立医院 9010.30 9010.30 9010.30 9010.30 综合医院 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 合计 1915.45 53.55 0.33 80.10 447.39 135.15 4.47 398.50 10.11 31.60 21.88 102.70 19.86 19.82 35.52 554.48 卫生健康支出 1915.45 53.55 0.33 80.10 447.39 135.15 4.47 398.50 10.11 31.60 21.88 102.70 19.86 19.82 35.52 554.48 公立医院 1915.45 53.55 0.33 80.10 447.39 135.15 4.47 398.50 10.11 31.60 21.88 102.70 19.86 19.82 35.52 554.48 1915.45 53.55 0.33 80.10 447.39 135.15 4.47 398.50 10.11 31.60 21.88 102.70 19.86 19.82 35.52 554.48 科目编码 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 01 综合医院 电费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 210 02 合计 项 210 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 1915.45 1915.45 卫生健康支出 1915.45 1915.45 公立医院 1915.45 1915.45 1915.45 1915.45 综合医院 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 580.94 一、一般公共服务支出 580.94 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 580.94 580.94 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 580.94 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 580.94 580.94 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 01 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 合计 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 卫生健康支出 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 公立医院 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 综合医院 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 02 02 工资福利支出 合计 505.94 505.94 卫生健康支出 505.94 505.94 公立医院 505.94 505.94 505.94 505.94 项 210 210 合计 01 综合医院 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 01 合计 基本工 津贴补 资 贴 合计 505.94 505.94 505.94 卫生健康支出 505.94 505.94 505.94 公立医院 505.94 505.94 505.94 综合医院 505.94 505.94 505.94 社会保障缴费 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 02 210 02 合计 01 单位：万元 对事业单位经 常性补助 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 505.94 505.94 卫生健康支出 505.94 505.94 公立医院 505.94 505.94 505.94 505.94 综合医院 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 项 说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。 合计 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 合计 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 卫生健康支出 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 公立医院 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 580.94 505.94 505.94 75.00 75.00 综合医院 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民医院 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 210 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 合计 580.94 505.94 75.00 卫生健康支出 580.94 505.94 75.00 公立医院 580.94 505.94 75.00 580.94 505.94 75.00 综合医院 专项资金预算汇总表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 17396.84 75.00 17321.84 药品费 2100201 综合医院 6764.96 6764.96 专项设备 2100201 综合医院 75.00 计提医疗风险基金 2100201 综合医院 75.32 75.32 卫生材料费 2100201 综合医院 4045.79 4045.79 其他支出 2100201 综合医院 1935.77 1935.77 内科大楼基本建设项目 2100201 综合医院 2000.00 2000.00 专项设备购置 2100201 综合医院 2500.00 2500.00 75.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市人民医院 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市人民医院 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市人民医院 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标