310001-沅江市林业局.pdf

2021年度 沅江市林业局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市林业局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市林业局的主要职责是： （1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保 护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生 野生动植物资源动态监测与评价。 （2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重点生 态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、 城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林 工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、 检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工 作。 （3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森 林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林 管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监 督管理森林资源的开发利用。 （4）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关 标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工 作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公 园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地 保护和有关国际湿地公约的履约工作。 （5）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查；组织拟订 防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管理沙化土地 - 4 - 的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。 （6）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物 资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁育、栖息地恢复发展、 疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或 培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品 出口。 （7）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标 准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资产 管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按 程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双 重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。 （8）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、 国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策 措施；指导农村林地承包经营和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林 保护工作。 （9）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促 进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定， 组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。 （10）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源 普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗草种生产经 营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基 因生物安全、植物新品种保护。 （11）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重 - 5 - 大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安治理工 作。 （12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治 规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设 等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火 工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治 工作。 （13）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性 资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目； 参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。 （14）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设； 组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植 物等国际公约履约工作。 （15）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个（含 3 个独 立二级机构），全部纳入 2021 年部门决算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林 政股、自然保护地管理股、森林防火股。 所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病虫害防治保 护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务中心、湖南省沅江市龙虎山 林场、市林业科学研究所、市苗圃场（市目平湖林芦站）、市林木种苗和技 - 6 - 术推广站、市林业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制 事务中心。 （二）决算单位构成 沅江市林业局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市林 业局本级。 - 7 - 第二部分 部门决算表 - 8 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1,570.32一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 831.06八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 10.00 11 十一、城乡社区支出 42 2.00 12 十二、农林水支出 43 2,385.71 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 0.30 1.10 60.27 5.00 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 2,408.38 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 56.00年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2,464.38 61 2,464.38 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 2,464.38 收入决算表 公开02表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2,408.38 1,577.32 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 1.10 1.10 20699 其他科学技术支出 1.10 1.10 其他科学技术支出 1.10 1.10 208 社会保障和就业支出 60.27 60.27 20805 行政事业单位养老支出 35.70 35.70 35.70 35.70 3.05 3.05 3.05 3.05 21.52 21.52 2069999 2080506 20807 2080799 20808 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 17.36 17.36 2080805 义务兵优待 0.97 0.97 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 831.06 收入决算表 公开02表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2080899 其他优抚支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 3.19 3.19 211 节能环保支出 10.00 10.00 21105 天然林保护 10.00 10.00 2110507 停伐补助 10.00 10.00 212 城乡社区支出 2.00 2.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2120803 城市建设支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 213 农林水支出 2,329.71 1,498.64 831.06 21301 农业农村 630.58 54.80 575.78 2130105 农垦运行 29.80 29.80 2130199 其他农业农村支出 600.78 25.00 575.78 255.28 21302 林业和草原 1,676.61 1,421.33 2130201 行政运行 1,135.33 1,135.33 2130202 一般行政管理事务 252.55 2130205 森林资源培育 21.83 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 252.55 20.00 1.83 收入决算表 公开02表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 2130206 技术推广与转化 30.00 30.00 2130207 森林资源管理 4.01 4.00 2130211 动植物保护 24.00 24.00 2130212 湿地保护 20.90 20.00 2130226 林区公共支出 178.00 178.00 2130234 林业草原防灾减灾 10.00 10.00 22.51 22.51 22.51 22.51 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 229 其他支出 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.01 0.90 支出决算表 公开03表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2,464.38 1,241.71 1,222.67 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 1.10 1.10 20699 其他科学技术支出 1.10 1.10 其他科学技术支出 1.10 1.10 208 社会保障和就业支出 60.27 60.27 20805 行政事业单位养老支出 35.70 35.70 35.70 35.70 3.05 3.05 3.05 3.05 21.52 21.52 2069999 2080506 20807 2080799 20808 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 17.36 17.36 2080805 义务兵优待 0.97 0.97 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2080899 其他优抚支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3.19 3.19 211 节能环保支出 10.00 10.00 21105 天然林保护 10.00 10.00 2110507 停伐补助 10.00 10.00 212 城乡社区支出 2.00 2.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 2,385.71 1,178.03 1,207.67 21301 农业农村 630.58 20.19 610.39 2130105 农垦运行 29.80 29.80 2130199 其他农业农村支出 600.78 20.19 580.59 597.28 21302 林业和草原 1,732.61 1,135.33 2130201 行政运行 1,135.33 1,135.33 2130202 一般行政管理事务 308.55 308.55 2130205 森林资源培育 21.83 21.83 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2130206 技术推广与转化 30.00 30.00 2130207 森林资源管理 4.01 4.01 2130211 动植物保护 24.00 24.00 2130212 湿地保护 20.90 20.90 2130226 林区公共支出 178.00 178.00 2130234 林业草原防灾减灾 10.00 10.00 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 22.51 22.51 22.51 22.51 229 其他支出 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1,570.32一、一般公共服务支出 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 7.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 11 3 4 0.30 0.30 1.10 1.10 60.27 60.27 42 10.00 10.00 十一、城乡社区支出 43 2.00 12 十二、农林水支出 44 1,554.64 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 5 2.00 1,554.64 5.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,577.32 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 56.00年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 56.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,633.32 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 1,633.32 1,626.32 7.00 1,633.32 1,626.32 7.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,626.32 1,219.52 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 1.10 1.10 20699 其他科学技术支出 1.10 1.10 其他科学技术支出 1.10 1.10 208 社会保障和就业支出 60.27 60.27 20805 行政事业单位养老支出 35.70 35.70 35.70 35.70 3.05 3.05 3.05 3.05 21.52 21.52 2069999 2080506 20807 2080799 20808 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 17.36 17.36 2080805 义务兵优待 0.97 0.97 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 406.80 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2080899 其他优抚支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3.19 3.19 211 节能环保支出 10.00 10.00 21105 天然林保护 10.00 10.00 2110507 停伐补助 10.00 10.00 213 农林水支出 1,554.64 21301 农业农村 1,157.84 396.80 54.80 54.80 2130105 农垦运行 29.80 29.80 2130199 其他农业农村支出 25.00 25.00 21302 林业和草原 1,477.33 1,135.33 2130201 行政运行 1,135.33 1,135.33 2130202 一般行政管理事务 56.00 56.00 2130205 森林资源培育 20.00 20.00 2130206 技术推广与转化 30.00 30.00 2130207 森林资源管理 4.00 4.00 2130211 动植物保护 24.00 24.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 342.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2130212 湿地保护 20.00 20.00 2130226 林区公共支出 178.00 178.00 2130234 林业草原防灾减灾 10.00 10.00 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 22.51 22.51 22.51 22.51 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 972.42 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 339.28 30201 办公费 170.03 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 141.37 30203 咨询费 34.14 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 62.02 30207 邮电费 33.73 30208 取暖费 0.39 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 物业管理费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 32.94 30214 租赁费 75.56 30215 会议费 30216 培训费 30213 维修（护）费 18.42 30217 公务接待费 1.40 30218 专用材料费 18.06 30224 被装购置费 14.99 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 8.84 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 资本性支出 13.85 31003 专用设备购置 因公出国（境）费用 30309 奖励金 310 电费 65.00 30212 30307 医疗费补助 30308 助学金 10.57 30701 国内债务付息 5.30 30702 国外债务付息 80.63 30206 30209 福利费 决算数 债务利息及费用支出 水费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30305 生活补助 30306 救济费 307 科目名称 30205 差旅费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 168.47 科目编 码 31001 房屋建筑物购建 1.62 31002 办公设备购置 13.29 30211 30301 离休费 30302 退休费 决算数 4.80 31007 信息网络及软件购置更新 5.27 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.83 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 5.85 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 32.31 399 其他支出 39906 赠与 49.79 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 3.08 3.08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 13.85 30240 30299 人员经费合计 1,047.98 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 1.06 39999 其他支出 12.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 22.83 公用经费合计 171.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市林业局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 6.90 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 1.06 5 6 1.06 5.85 合计 因公出国（ 境）费 7 8 6.90 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 1.06 11 12 1.06 5.85 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 7.00 7.00 2.00 212 城乡社区支出 2.00 2.00 2.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.00 2.00 2.00 2120803 城市建设支出 2.00 2.00 2.00 229 其他支出 5.00 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 5.00 5.00 5.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 5.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市林业局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 9 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2464.38 万元，与上年相比增加 299.78 万元， 上升 13.85%。主要是增加了湿地修复的项目资金。 2021 年度支出总计 2464.38 万元，与上年相比增加 299.78 万元， 上升 13.85%。主要是增加了湿地修复的项目资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2408.38 万元，其中：财政拨款收入 1577.32 万元， 占 65.49%。其他收入 831.06 万元，占 34.51%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2464.38 万元，其中：基本支出 1241.71 万元，占 - 10 - 50.39%。项目支出 1222.67 万元，占 49.61%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1633.32 万元，与上年相比，增加 127.62 万元，上升 8.48%。主要是增加了湿地修复的项目资金。 2021 年度财政拨款支出总计 1633.32 万元，与上年相比，增加 127.62 万元，上升 8.48%。主要是增加了湿地修复的项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1626.32 万元，占本年支出合计的 65.99%， 与上年相比，财政拨款支出增加 176.62 万元，上升 12.18%。主要是 增加了湿地修复的项目资金。 - 11 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1626.32 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）0.30 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）1.10 万元，占比 0.07%；社会保障和就业支出（类）60.27 万元，占比 3.71%；节能环保支出（类）10.00 万元，占比 0.61%；农林水支出（类） 1554.64 万元，占比 95.59%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1221.72 万元，支出决算数 为 1626.32 万元，完成年初预算的 133.12%，其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加共产党成 立 100 周年优秀党员及党务工作者表彰经费。 2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加高质量发 展推进表彰经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。 - 12 - 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加优抚对象 帮扶解困资金。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡是无法预 计的因素。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退役士兵 待安排工作期间社保。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加再就业援 助金。 8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加天然林停 伐资金。 9、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。 - 13 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加林业种质 资源库资金。 10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初结余。 11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 年初预算为 1135.33 万元，支出决算为 1135.33 万元，完成年初 预算的 100%。 12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初结余。 13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加湿地公园 生态红线经费。 14、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加林木良种 质资源资金。 15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。 年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 - 14 - 16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。 年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。 17、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。 18、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。 年初预算为 178 万元， 支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。 19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加林业防灾 减灾资金。 20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.51 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加村级组织 运转经费。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1219.52 万元，其中：人员经费 1047.98 万元，占基本支出的 85.93%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 - 15 - 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 171.54 万元，占基本支出的 14.07%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.27 万元，下 降 4.41%，减少的主要原因是厉行节约精减支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.06 万元，支出决算 为 1.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比 减少 0.66 万元，下降 38.37%，减少的主要原因是厉行节约精减支出。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万 元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.66 万元，下降 38.37%，减少的主要原因是厉行节约精减支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 16 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 5.85 万元，占 84.78%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 1.06 万 元 ， 占 15.36%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 5.85 万元，全年共接待来访团组 240 个，来宾 1460 人次，主要是厉行节约精减支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.06 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市林业局更新公务用车 0 辆。公务用 车运行维护费 1.06 万元，主要是厉行节约精减支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.00 万元；年初结转和 结余 0.00 万元；支出 7.00 万元，其中:基本支出 2.00 万元，项目支 出 5.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加创卫城市推 进大会以奖代补。 2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 - 17 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加巴南湖采区 部门监管工作经费。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 171.54 万元，年初预算数 76 万元，比年初预算增加 95.54 万元，增加 125.71%，主要原因是：调 资及人员增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.1 万元，用于主 要用于开展及参加候鸟保护及野生动物保护相关业务培训所需的费用 培训，人数 10 人，内容为主要用于下乡调查，工程项目验收，去上级 部门争取立项所需的差旅费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 - 18 - 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 19 - 第四部分 名词解释 - 20 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 6．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 7．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 - 21 - 10．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 11．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 13．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 17．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 - 22 - 用。 18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 25．节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映 专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。 26．农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于 - 23 - 农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区 中小学、公检法、公 共卫生防疫等人员经费及专项业务补助 支出。 27．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 28．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 29．农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 30．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反 映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源 建设等方面的支出。 31．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）： 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推 广、成果转化、 科学普及等方面的支出。 32．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反 映森林资源核査、监测、评估、经营利用、林地保护等方 面的支出。 33．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映 动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放 （回）归、巡护、 野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植 物拯救、繁育及进出口管理 等方面的支出。 34．农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿 - 24 - 地保护和管理方面的支出。 35．农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反 映林区公共支出。 36．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）： 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害 等方面的支出。 37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 38．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 39．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 25 - 第五部分 附件 - 26 -