友谊县人力资源和社会保障局2020年度部门决算.pdf

友谊县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县人力资源和社会保障局概况........................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开报表2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县人力资源和社会保障局概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县人力资源和 社会保障局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友 谊县人力资源和社会保障局主要职责为： （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展 规划有关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会 保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。 （二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流 动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合 理流动、有效配置。 （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业创业政策发 展规划和政策，完善全方位公共就业创业服务体系，组织落实 就业援助制度和创业带动就业政策。 （四）负责全县失业保险政策和标准。负责失业保险管理和 监督制度。 （五）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责 全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。 负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监 督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实 1 施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。 （六）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势 稳定。 （七）统筹落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。拟 订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省消 除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。落 实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人力资源和社会保障 领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者 维权工作，依法查处重大案件。 （八）负责政府部门人才综合管理工作。承担政府层面制定 人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工 作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继 续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培 养和管理服务工作。负责吸引留学人员工作或定居政策。组织 拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制 度，健全职业技能多元化评价政策。 （九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理 权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事 综合管理工作，负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员管 理政策。 （十）会同有关部门拟订全县表彰建立制度，综合管理全县 2 表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级 表彰奖励活动。 （十一）会同有关部门指导事业单位人员工资收入分配政 策，贯彻落实企业、事业单位人员工资决定、正常增长、福利 和离退休政策。 （十二）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民 工合法权益。 （十三）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事业 单位党建工作。 （十五）职能转变。深入推荐简政放权、放管结合、优化服 务改革，规划和优化部门对外办理事项，执行国家职业资格目 录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共 服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： （一）友谊县人力资源和社会保障局部门预算是包括人力 资源和社会保障局本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计 划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 6 家，纳入人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单 位具体情况如下： 序 号 1 2 3 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 人力资源和社会保障局 人力资源和社会保障局（本 级） 友谊县机关事业保险服务中 1 —— 7 —— 1 行政 1 2 事业 1 心 4 友谊县劳动保障监察局 2 事业 1 5 友谊县劳动人事争议仲裁院 2 事业 1 6 友谊县工伤保险服务中心 2 事业 1 7 友谊县人才服务中心 2 事业 1 8 友谊县退休干部服务站 2 事业 1 三、人员构成 友谊县人力资源和社会保障局总编制人数 66 人，在职实有 人数 49 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 39 人；退休人员 8 人。 第二部分 友谊县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 4 二、收入决算表 5 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 友谊县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算收支总额,19，857.42 万元，其中：本年收入 9， 863.47 万元，年初结转和结余 131.84 万元；本年支出 9,993.95 万元，年末结转和结余 1.36 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 1,237.30 万元，增长 14.34%，主要原因是由于机关事 业养老保险补贴增 加；支 出总 额增加 1498.95 万元，增长 9 17.65%，主要原因是由于机关事业养老保险补贴增加；年末结 转和结余减少 131 万元，下降 98.97%，主要原因是由于机关事 业养老保险补贴增加。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 机关事业养老保险补贴增加 9863.47 1237.3 +14.34 机关事业养老保险补贴增加 9859.08 1232.91 +14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 2020 年度决算 9993.95 本年支出合计 1.基本支出 472.81 9521.14 2.项目支出 3.上缴上级支出 0.00 0.00 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 0.00 金额单位：万元 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 机关事业养老保险补贴增加 1498.95 +17.65 机关事业养老保险补贴增加 110.12 +30.36 机关事业养老保险补贴增加 1388.83 +17.08 0.00 0.00 0.00 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县人力资源和社会保障局部门 2020 年度财政拨款收入 9863.47 万元，年初财政拨款结转和结余 131.84 万元；本年支出 9993.95 万元，年末财政拨款结转和结 余 1.36 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1237.3 万元，增长 14.34%；财政拨款支出增加 1498.95 万元，增长 17.65%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 131 10 万元，下降 98.97%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 371.7 万 元，增长 3.92%；财政拨款支出增加 502.18 万元，增长 5.29%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县人力资源和社会保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9859.08 万元，年初一般公共 预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9989.56 万元，年 末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.36 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1232.9 万元，增长 14.29%，主要原因是机关事业保险补 贴增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1498.95 万元，增长 17.65%，主要原因是工资调整、职能合并。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 367.31 万元，增长 3.87%，变化的主要原因是机关事业保 险补贴增加；一般公共预算财政拨款支出增加 502.17 万元，增 长 5.2%，变化的主要原因是机关事业保险补贴增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 472.8 万元，其中：人员经费 457.22 万元， 主要包括基本工资 184.21 万元、 津贴补贴 94.39 万元、奖金 21.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.3 万元、职工基本医 疗保险缴费 20.75 万元、其他社会保障缴费 27.85 万元、住房公 11 积金 30.05 万元、对个人和家庭补助 34.24 万元；公用经费 15.58 万元，主要包括办公费 10.14 万元、 印刷费 0.13 万元、手续费 0.03 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 0.93 万 元、维修费 0.83 万元、劳务费 1.19 万元、委托业务费 0.03 万 元、其他商品和服务支出 0.77 万元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 友谊县人力资源和社会保障局部门政府性基金预算财政 拨款收支为 0”。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度，友谊县人力资源和社会保障局部门国有资本经 营预算财政拨款收入 4.39 万元，本年支出 4.39 万元，年末结转 和结余 0 万元。支出用途主要为建档案室。 另外，考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公 开，比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数 作对比。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县人力资源和社会保障局部门一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相 比增加 0 万元。与 2020 年度预算相比增加 0 万元。 12 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出15.58万元，比2019年决 算数增加1.05万元，增长7.23%，主要原因是人员增加。比2020 年度预算数增加1.05万元，增长7.23%，主要原因是人员增加。 13 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额11.67万元，其中：政府 采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县人力资源和社会保障局部 门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公 务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金1146万元；省级项目（专项）支 出自评共涉及项目1个，资金1146万元，占一般公共预算项目支 14 出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门 评价，涉及一般公共预算支出1146万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金1146万元，执行数为 1146万元，完成预算的100%，得分80分。绩效目标完成情况： 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计1146万元，执行数合计1146万元，完成预 算的100%，平均得分80分。具体情况为： 1.“机关事业养老保险资金缺口”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80 分。全年预算数为1146万元，执行数为1146万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计1146万元，执行数合计1146万元，完成预算的100%， 平均得分80分。具体情况为： 1.“机关事业养老保险资金缺口”项目（专项）支出部门评 价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年 预算数为1146万元，执行数为1146万元，完成预算的100%。项 15 目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 16 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2.项目（专项）支出绩效自评表 17 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 18