友谊县地震监测站2022年单位预算公开.pdf

友谊县地震监测站 单位 2022 年预算 目 录 第一部分 友谊县地震监测站概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 友谊县地震监测站 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 友谊县地震监测站 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 友谊县地震监测站概况 一、单位职责 友谊县地震监测站隶属于友谊县经济合作促进局，主要 职责：制定防震减灾事业中长期发展规划；编制防震减灾工 作年度计划并组织实施；管理地震监测预报工作，并承担在 破坏性地震发生后县级人民政府抗震救灾指挥机关办事机构 的职责。管理地震烈度区划和震害预测工作；负责地震安全 性评价工作资格审查、认证和任务登记，会同有关部门管理 火山、地震、海洋地震及地震次生灾害的防灾工作。管理以 地震地参数和烈度表述的抗震设防标准；审定县级以下重点 项目建设场地的抗震设防标准；指导和监督重大工程及重要 设置的抗震设防工作。推进地震科技现代化，组织管理地震 科学技术研究与科技成果的推广应用，组织开展地震科技合 作交流；指导防震减灾有关学会、协会工作。会同有关部门 开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社 会的减灾意识。承担国家和省、市地震部门和县人民政府交 办事宜 二、单位机构设置 本单位有内设机构 2 个，分别为监测股、办公室。 2 三、单位人员构成 友谊县地震监测站编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人， 离退休人员 0 人。与上年预算相比在职人数、离退休人数无 增减变化。 第二部分 友谊县地震监测站 2022 年预算公开报表 一、 收支总表 二、 收入总表 3 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 4 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 5 6 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八、 政府性基金预算支出表 九、 项目支出表 7 十、 项目支出绩效表 8 十一、国有资本经营预算支出表 9 第三部分 友谊县地震监测站 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，友谊县地震监测站所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，友谊县地震监测站收入总预算 61.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入 61.79 万元，比上 年预算增加 2.86 万元，主要原因是工资预算增加。支出总预 算 61.79 万元，包括：灾害防治及应急管理支出 46.73 万元、 卫生健康支出 2.35 万元、社会保障和就业支出 8.70 万元、 住房保障支出 4.01 万元。比上年预算增加 2.86 万元，主要原 因是工资支出增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，友谊县地震监测站收入预算 61.79 万元，其 中：一般公共预算收入 61.79 万元，占 100%；政府性基金预 算收入万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，地震监测站支出预算 61.79 万元，其中：基本支 10 出 61.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位 经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，友谊县地震监测站财政拨款收入预算 61.79 万 元，其中，一般公共预算拨款 61.79 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 61.79 万元，其中，灾害防治及应急管理支出 46.73 万元、卫 生健康支出 2.35 万元、社会保障和就业支出 8.70 万元、住 房保障支出 4.01 万元。比上年预算增加 2.86 万元，主要原因 是工资支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，友谊县地震监测站一般公共预算支出 61.79 万元， 其中：基本支出 61.79 万元，项目支出 61.79 万元。 1、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数 8.70 万 元，比上年预算数增加 0.35 万元，主要原因是：养老保险缴 费基数增加。 2、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数 2.35 万元， 比上年预算数减少 0.31 万元，主要原因是： 基数调整。 3、22405 地震事务 2022 年预算数 46.73 万元，比上年 预算数增加 2.76 万元，主要原因是：工资增加。 11 4、22102 住房改革支出 2022 年预算数 4.01 万元，比上 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是：工资增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，友谊县地震监测站一般公共预算基本支出 61.79 万元，其中：人员经费 56.77 万元，公用经费 5.02 万元。 1、30101 基本工资预算数 22.14 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是工资增加。 2、30102 津贴预算数 16.26 万元，比上年预算增加 1.94 万元，主要原因是工资增加。 3、30103 奖年预算数 3.01 万元，比上年预算增加 0.06 万 元，主要原因是工资增加。 4、30108 机关事业单位养老保险缴费预算数 5.80 万元，比 上年预算增加 1.67 万元，主要原因是工资增加。 5、30109 职业年金缴费预算数 2.90 万元，比上年预算增加 0.0.07 万元，主要原因是工资增加。 6、30110 职工基本医疗保险缴费预算数 2.40 万元，比 上年预算增加 0.10 万元，主要原因是工资增加、缴费基数增 加。 7、30112 其他社会保障缴费预算数 0.18 万元，比上年 预算减少 0.05 万元，主要原因是在预算科目调整。 8、30113 住房公积金 4.01 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是工资增加。 12 9、30114 医疗费 0.06 万元，比上年预算减少 0.30 万元， 主要原因是预算科目与去年不同。 10、30201 办公费 0.87 万元，比上年预算增加 0.48 万元， 主要原因是增加办公经费支出。 11、30206 电费 0.10 万元，，比上年预算减少 0.20 万元， 主要原因是减少电费支出。 12、30207 邮电费 0.27 万元，比上年预算增加 0.12 万元， 主要原因是电话费增加。 13、30208 取暖费 2.98 万元，比上年预算减少 0.14 万元， 主要原因是取暖面积调整。 14、30211 差旅费 0.50 万元，比上年预算无增减。 15、30229 福利费 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元， 主要原因是在职人员调整体检费预算科目。 16、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算数据减少 0.01 万元，主要原因是在职人员独生子女费年限已达到标准。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，友谊县地震监测站一般公共预算“三公”经费 支出万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。跟上年一致都是 0，主要原因是无三公经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，跟 上年一致都是 0，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，跟上年一致 13 都是 0，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 跟上年一致都是 0。其中：公务用车购置费 0 万元，跟上年一 致都是 0，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万 元，跟上年一致都是 0，主要原因是无此项支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，友谊县地震监测站采购预算总额 0 万元，其中：货 物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，友谊县地震监测站共有房屋 800 平方米，车 辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022 年，友谊县地震监测站实行绩效目标管理的项目 7 个， 涉及预算金额 61.79 万元。其中重点项目绩效目标 0 个，涉及预 算金额 0 万元。 2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 14 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，友谊县地震监测站国有资本经营预算支出 0 万 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位 的财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品 和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财 政事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费 支出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政 单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 16 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规 定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工 缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障 缴费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为 职工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙 食补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税 金及附加费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出， 包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境） 培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙 食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询 费、劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 17 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网 络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的 日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告 宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补 助支出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服 务补助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性 支出不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述 科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路 费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条 件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房 租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 18 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 19