沅江市公安局交通警察大队.pdf

2021 年沅江市公安局交通警察大队预算公 开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市公安局交通警察大队的主要职责是： 沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通 管理工作。宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导交 通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开展 交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫， 依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件， 规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范 化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通， 维护社会政治稳定。 （2）机构设置 根据编委核定，我大队内设机构为九队一所，即综合指导 中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、 科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、 车辆管理所。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 沅江市公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市 公安局交通警察大队本级。截止 2020 年 12 月（预算编制时间） ， 我局纳入部门预算编制 93 人。其中：实有在职民警 72 人，离 退休人员 19 人，遗属 2 人。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 2489.75 万元，其中：一般公 共预算拨款 2365.75 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 124.00 万元，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 846.19 万元， 主要原因是 2021 年预算采取零基预算，2020 年预算中 980 万元 车管所建设项目专项经费未使用完毕 2021 年继续使用和增加部 分协警。 （二）支出预算：2021 年支出预算 2489.75 万元，其中： 公共安全支出 2421.95 万元，住房保障支出 67.81 万元。支出 较上年预算减少 846.19 万元，其中：基本支出减少 36.59 万元， 项目支出减少 809.60 万元，主要原因是 2021 年预算采取零基 预算，2020 年预算中 980 万元车管所建设项目专项经费未使用 完毕 2021 年继续使用和增加部分协警。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 2489.75 万元（含上 级财政补助 124.00 万元），其中：公共安全支出 2421.95 万元， 占 97.28%；住房保障支出 67.81 万元，占 2.72%。具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1125.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 1364.40 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：公共安全支出 1364.40 万元，主要用于执法办案 等方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市公安局交通警察大队机关运 行经费 180.00 万元，较上年预算减少 15.00 万元，下降 7.69%， 减少原因为在职人数减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市公安局交通警察大队“三 公”经费预算数为 9.57 万元，其中，公务接待费 2.00 万元， 公务用车购置及运行费 7.57 万元（其中，公务用车购置费 0， 公务用车运行费 7.57 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三 公”经费预算较 2020 年减少 163.23 万元，三公经费实际与上 年持平，主要原因是本单位拥有执法执勤车辆 22 台，公用经费 不足以保障公务用车运行费，部分公务用车运行费由单位项目 经费保障，但本年度项目经费未到末级科目无法取数。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元， 拟召开日常例行会议，人数 70 人，与上年持平；培训费预算 2 万元，拟开展实战练兵及晋督培训，人数 70 人，与上年持平； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 64 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0；服务 类采购预算 59 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 22 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2489.75 万 元，其中，基本支出 1125.35 万元，项目支出 1364.40 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 2365.75 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1125.35 一、机关工资福利支出 944.33 经费拨款 2365.75 二、外交支出 工资福利支出 944.33 二、机关商品和服务支出 1324.40 180.00 三、机关资本性支出（ 一） 1.02 四、机关资本性支出（ 二） 1364.40 五、对事业单位经常性补 助 1144.40 六、对事业单位资本性补 助 220.00 1144.40 七、对个人和家庭的补助 1.02 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 124.00 六、科学技术支出 1、业务类专项 四、上级财政补助收入 商品和服务支出 2421.95 对个人和家庭的补助 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 八、对社会保障基金补助 220.00 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 220.00 部门收支总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 2489.75 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 67.81 2489.75 本年支出合计 2489.75 本年支出合计 2489.75 部门收入总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 单位 总计 单位代码 001031 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 2489.75 2365.75 124.00 沅江市公安局交通警察大队 2489.75 2365.75 124.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 02 02 01 204 02 02 204 02 20 221 02 01 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 合计 2489.75 2365.75 124.00 公共安全支出 2421.95 2297.95 124.00 2421.95 2297.95 124.00 1057.55 1057.55 220.00 220.00 执法办案 1144.40 1020.40 住房保障支出 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 公安 204 02 经费拨款 项 204 221 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 行政运行（公安） 一般行政管理事务（公 安） 124.00 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 204 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 合计 2489.75 1125.35 944.33 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 公共安全支出 2421.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 2421.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 1057.55 1057.55 876.53 180.00 1.02 02 02 204 02 02 204 02 02 一般行政管理事 务（公安） 220.00 220.00 204 02 02 执法办案 1144.40 1144.40 住房保障支出 67.81 67.81 67.81 221 221 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 公安 行政运行（公安 ） 02 02 住房改革支出 67.81 67.81 67.81 02 02 住房公积金 67.81 67.81 67.81 220.00 1144.40 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 204 02 合计 2489.75 944.33 1324.40 220.00 1.02 公共安全支出 2421.95 876.53 1324.40 220.00 1.02 2421.95 876.53 1324.40 220.00 1.02 876.53 180.00 公安 204 02 01 行政运行（公安） 1057.55 204 02 02 一般行政管理事务（ 公安） 220.00 204 02 20 221 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 1.02 220.00 执法办案 1144.40 1144.40 住房保障支出 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 绩效工资 合计 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 公共安全支出 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 01 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 行政运行（公安 ） 住房保障支出 02 02 奖金 944.33 公安 221 221 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 02 02 合计 项 204 204 社会保障缴费 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 204 02 01 02 01 住房公积金 944.33 944.33 738.88 137.65 公共安全支出 876.53 876.53 738.88 137.65 876.53 876.53 738.88 137.65 876.53 876.53 738.88 137.65 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 67.81 行政运行（公安） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 公安 221 221 合计 项 204 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 67.81 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 公共安全支出 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 科目编码 科目名称 类 款 项 204 02 204 02 公安 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（公安 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 204 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 204 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 公共安全支出 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 公安 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（公安） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 204 204 离休费 合计 1.02 1.02 公共安全支出 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 公安 01 行政运行（公安） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 204 02 204 02 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.02 1.02 公共安全支出 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 公安 01 行政运行（公安） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 2489.75 一、一般公共服务支出 2365.75 二、外交支出 三、国防支出 124.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 2421.95 2421.95 67.81 67.81 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 2489.75 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 2489.75 2489.75 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 204 02 01 204 02 02 204 02 20 221 02 02 01 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 2489.75 1125.35 944.33 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 公共安全支出 2421.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 2421.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1364.40 1144.40 220.00 1057.55 1057.55 876.53 180.00 1.02 220.00 220.00 220.00 执法办案 1144.40 1144.40 1144.40 住房保障支出 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 67.81 公安 204 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 02 221 合计 项 项目支出 行政运行（公安） 一般行政管理事务（公安 ） 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 1125.35 944.33 180.00 1.02 公共安全支出 1057.55 876.53 180.00 1.02 1057.55 876.53 180.00 1.02 1057.55 876.53 180.00 1.02 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 科目名称 类 款 项 204 02 204 02 公安 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（公安） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 204 02 204 02 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 944.33 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 公共安全支出 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 876.53 738.88 302.25 411.45 25.19 137.65 90.41 38.43 8.81 行政运行（公安） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 公安 221 221 合计 社会保障缴费 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 204 02 01 944.33 944.33 738.88 137.65 公共安全支出 876.53 876.53 738.88 137.65 876.53 876.53 738.88 137.65 876.53 876.53 738.88 137.65 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 67.81 行政运行（公安） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 公安 221 221 合计 项 204 单位：万元 对事业单位经 常性补助 67.81 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 204 02 204 02 合计 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 公共安全支出 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 180.00 41.28 15.00 1.00 12.00 30.00 2.50 2.00 2.00 2.00 50.20 7.57 14.45 公安 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（公安） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 204 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 204 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 公共安全支出 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 180.00 180.00 151.98 2.00 2.00 2.00 7.57 14.45 公安 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（公安） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 204 204 离休费 合计 1.02 1.02 公共安全支出 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 公安 01 行政运行（公安） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 204 02 204 02 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.02 1.02 公共安全支出 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 公安 01 行政运行（公安） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 204 02 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 2365.75 1125.35 944.33 180.00 1.02 1240.40 1020.40 220.00 公共安全支出 2297.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1240.40 1020.40 220.00 2297.95 1057.55 876.53 180.00 1.02 1240.40 1020.40 220.00 876.53 180.00 1.02 公安 204 02 01 行政运行（公安） 1057.55 1057.55 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 220.00 220.00 204 02 20 执法办案 1020.40 1020.40 1020.40 住房保障支出 67.81 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 67.81 221 02 221 02 01 220.00 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 204 02 合计 2365.75 944.33 1200.40 220.00 1.02 公共安全支出 2297.95 876.53 1200.40 220.00 1.02 2297.95 876.53 1200.40 220.00 1.02 876.53 180.00 公安 204 02 01 行政运行（公安） 1057.55 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 220.00 204 02 20 执法办案 1020.40 住房保障支出 67.81 67.81 住房改革支出 67.81 67.81 住房公积金 67.81 67.81 221 02 221 02 01 1.02 220.00 1020.40 专项资金预算汇总表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 1364.40 1240.40 220.00 220.00 办公楼维修 2040202 一般行政管理事务（ 公安） 道路交通事故救助经费 2040220 执法办案 5.00 5.00 涉案车辆停车费 2040220 执法办案 59.00 59.00 交通协警经费 2040220 执法办案 494.40 494.40 装备采购经费 2040220 执法办案 28.00 道路救助基金 2040220 执法办案 30.00 30.00 交通管理经费 2040220 执法办案 130.00 130.00 124.00 28.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 办案经费 2040220 执法办案 144.00 48.00 证书工本费等成本性支出 2040220 执法办案 150.00 150.00 城区交通秩序及牵引经费 2040220 执法办案 10.00 10.00 道路交通设施维护费 2040220 执法办案 59.00 59.00 事故鉴定费 2040220 执法办案 35.00 35.00 96.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市公安局交通警察大队 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 9.57 2.00 7.57 7.57 沅江市公安局交通警察大队 9.57 2.00 7.57 7.57 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市公安局交通警察大队 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 1364.40 公共财政预算拨款 48.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 道路交通事故救助 公共财政预算拨款 5.00 按实际工作需要严 救助基金 格进行预算管理 合理合法使用道路救助基 合理合法使用道路救 金 助基金 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 办案经费 公共财政预算拨款 96.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 上级财政补助预算保 排 障 城区交通秩序及牵 公共财政预算拨款 引费 10.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 交通管理经费 公共财政预算拨款 130.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 交通协警经费 公共财政预算拨款 494.40 按实际工作需要严 弥补警力不足 格进行预算管理 弥补警力不足、保障 弥补警力不足、保障交通 交通秩序、压减事故 秩序、压减事故发生率 发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 装备采购经费 公共财政预算拨款 28.00 按实际工作需要严 装备采购 格进行预算管理 装备采购 按实际工作实施进度安 上级财政补助预算保 排 障 办案经费 装备采购经费 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市公安局交通警察大队 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 证书工本费等成本 公共财政预算拨款 性支出 150.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 涉案车辆停车管理 公共财政预算拨款 59.00 按实际工作需要严 涉案车辆停车费 格进行预算管理 减少收费、减轻群众负担 减少收费、减轻群众 负担 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 道路交通设施维 护（修）费 公共财政预算拨款 59.00 按实际工作需要严 交通管理的需要 格进行预算管理 保障交通秩序、压减事故 保障交通秩序、压减 发生率 事故发生率 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 办公楼维修 公共财政预算拨款 220.00 按实际工作需要严 旧办公楼年久失 延长办公楼使用期限 格进行预算管理 修，需要维修维护 延长办公楼使用期限 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 事故鉴定费 公共财政预算拨款 35.00 按实际工作需要严 事故鉴定费 格进行预算管理 减少收费、减轻群众负担 减少收费、减轻群众 负担 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 道路救助基金 公共财政预算拨款 30.00 按实际工作需要严 救助基金 格进行预算管理 合理合法使用道路救助基 合理合法使用道路救 金 助基金 按实际工作实施进度安 本级财政预算保障 排 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市公安局交通警察大队 项目名称 交警基本支出 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 1125.35 基本支出 部门职能职责描述 沅江市道路交通管理 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 产出指标： 1、改善沅江全市交通状况 1、全年处理交通事故4000余起 2、压减重大事故事故量 2、纠章10余起 3、规范对驾驶员及车辆的管 3、办牌、办证7000余起 理 效益指标： 4、三公经费逐年递减、预决 1、确保全年不发生严重交通阻塞 算按程序公开、资产管理到位 2、重大事故发生量较上年降低10%