曾都区特殊教育学校2021年部门预算公开说明.pdf

曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区特殊教育学校（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 1 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区特殊教育学校 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区特殊教育学校概况 一、部门主要职责 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教 育、体育的法律、法规．为社会主义现代化建设服务，与生产劳 动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业 的建设者和接班人。 二、部门基本情况 部门预算编制单位编报单位共 1 个, 编制数 32，实有人数 32 人、义务教育阶段在校学生 108 人. 第二部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 516.77 万元（上年收入总计 490.44 万元，同比增 加 26.33 万元，同比增加 0.53%） 。其中财政拨款收入 516.77 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 516.77 万元（上年支出总计 490.44 万元，同比增 2 加 26.33 万元，同比增加 0.53 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）415.51 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）47.36 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.73 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）33.17 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 420.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。 （基本工资 160.84 万、津贴 补贴 85.59 万、奖金 13.4 万、绩效工资 59.8 万、住房公积金 33.17 万、医疗保险费 20.73 万、养老保险金 47.36 万、 ） 2.商品和服务支出 66.96 万元：主要用于单位人员日常公用 经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办 公费 4.5 万、水电费 7 万、印刷费 1.8 万、邮电费 0.5 万、物业 管理费 4 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.37 万、维修（护） 3 费 14 万、会议费 0.45 万、委托业务费 1.5 万、购置费 0 万、公 务接待费 0.81 万、培训费 2.1 万、劳务费 18 万、工会经费 4.41 万、 ） 3.对个人和家庭的补助支出 28.92 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加 26.33 万元，同比增加 0.53 %） 。其中基本支出增加 26.33 万元.基本支 出增加的主要原因是:1,政府不断加大对教育的投入.2,教师人数 增加。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 516.77 万元， 比去年预算 490.44 万元增加 26.33 万元，支出增加的主要原因是 1,政府不断加大对 教育的投入.2,教师人数增加 （四）政府性基金情况 本学校无政府性基金 （五）国有资本经营预算情况 本学校无国有资本经营预算。 (六) 机关运行经费等重要事项的说明 本学校无 2021 年度机关运行经费 （七）政府采购情况 2021 年度本单位无政府采购情况 （八）国有资产占用情况 4 我校 2021 年初资产总额 3659047.52 元，其中流动资产 2143073.31 元 、 非 流 动 资 产 1515974.21 元 . 固 定 资 产 原 值 3624004.67 元,固定资产累计折旧 2108030.46 元.固定资产较上年 3614164.67 元增加 9840 元、同比增加 0.27%，增加原因是购买一 批办公用桌椅。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排 0.81 万 元，比上年减少 0.2 万元，同比减少 19.8 %，主要原因是压缩 公用支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 （增加） 0 %，主要原因是：无 公 务 接 待 费 0.81 万 元 ， 比 上 年 减 0.2 万 元 ， 同 比 减 少 19.8 %，主要原因是：压缩公用支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加） 0 %，主要原因是：无 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加） 0 %，主要原因是：无 第三部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算表 5 6 7 8 9 10 11 12 XX 部门 XX 年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区特殊教育学校 单位：万元 项目 预算数 合计 516.77 养老保险 47.36 对个人家庭补助 28.92 工资福利 319.63 医疗保险 20.73 住房公积金 33.17 公用支出 66.96 13 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 14 15 二、项目绩效目标编制情况 16 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等） 。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。 17 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 18