11、绥芬河市卫生计生综合监督执法局2021年度部门决算.pdf

绥芬河市卫生计生综合 监督执法局 2021 年度部 门决算 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、支出决算表........................................................................................ 3 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 8 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 14 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 14 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 14 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 15 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 15 第四部分 名词解释.................................................................................... 17 第五部分 附录............................................................................................ 19 第一部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位概况 一、单位职责 (一)负责全市公共场所卫生许可的审查、验收、发证等具 体工作和生活饮用水日常卫生监督。 (二）负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、托 幼机构的日常卫生监督。 (三）负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽 查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培 训考试；对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收 进行卫生审查； (四）承担上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。 二、机构设置 绥芬河市卫生计生综合监督执法局内设 6 个科室（传染病 监督室、医政监督室、公共卫生监督室、学校和计划生育监督 室、稽查室、综合办公室)。 三、人员构成 绥芬河市卫生计生综合监督执法局为财政补助事业位， 2021 年末单位实有人数 18 人，其中：事业人员 18 人、退休人 员 2 人。与 2020 年度决算相比，在职人员、退休人员无变化。 1 第二部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局部门 2021 年度 部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门 决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算收支总额 358.94 万元，其中：本年收入 357.44 万元，年初结转和结余 1.5 万元；本年支出 357.54 万元，年末 结转和结余 1.4 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 15.8 万元，下降 4.23%，主要原因是勤俭节约、压缩开 支；支出总额减少 7.6 万元，下降 2.08%，主要原因是勤俭节 约、压缩开支；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 6.67%%， 主要原因是由于勤俭节约、压缩开支。 二、收入决算增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度财政拨款收入 357.44 万元，年初财政拨款结转和结余 1.5 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.8 万 8 元，下降 4.23%。主要原因是勤俭节约、压缩开支。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 357.44 -15.8 -4.23% 勤俭节约、压缩开支 357.44 -15.8 -4.23% 勤俭节约、压缩开支 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算支出 357.54 万元，年末结转和结余 1.4 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算支出总 额减少 7.6 万元，下降 2.08%，主要原因是勤俭节约、压缩开 支；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 6.67%%，主要原因是 由于勤俭节约、压缩开支。 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 357.54 -7.6 -2.08% 勤俭节约、压缩开支 357.54 -7.6 -2.08% 勤俭节约、压缩开支 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度财政拨款收入 357.44 万元，年初财政拨款结转和结余 1.5 万元；本年支出 357.54 万元，年末财政拨款结转和结余 1.4 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.8 万 元，下降 4.23%；财政拨款支出减少 7.6 万元，下降 2.08%；年 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 6.67%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.22 万 元，增长 1.77%；财政拨款支出增加 6.32 万元，增长 1.8%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 357.44 万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余 1.5 万元；本年支出 357.54 万元，年末 一般公共预算财政拨款结转和结余 1.4 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 15.8 万元，下降 4.23%，主要原因是勤俭节约、压缩开支； 一般公共预算财政拨款支出减少 7.6 万元，下降 6.67%，主要 10 原因是勤俭节约、压缩开支。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 6.22 万元，增长 1.77%，变化的主要原因是在职人员增加 工资、退休人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 6.32 万元，增长 1.8%，变化的主要原因是在职人员增加工资、退休 人员工资增长。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.22 万元，支出决算为 357.44 万元，完成年初预算的 102%。其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算 数增加（减少）万元，增长（下降）%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 33.33 万元，决 算支出 33.33 万元，完成年初预算的 100 %. 3、医疗卫生与计划生育支出 2022 年预算数为 271.53 万 元，决算数 277.85 万元，比年出预算数增加 6.32 万元，增长 2.33%。主要原因是职工工资增长。 4、 住房保障支出 2022 年预算数为 46.35 万元，决算数是 46.35 万元，完成年初预算的 100 %. 11 六、一般公共预算财政拨款基本收入支增减变化情况说明 出 2021 年度财政拨款基本支出 349.25 万元，其中：人员经 费 313.48 万元，主要包括基本工资 104.13 万元、津贴补贴 116.28 万元、奖金 15.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.3 万元、职工基本医疗保险缴费 12.68、公务员医疗补助缴费 2.51 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 24.63 万元、 其他工资福利支出 3.48 万元、退休费 6.03 万元、奖励金 0.03 万元；公用经费 35.77 万元，主要包括办公费 3.55 万元、 印刷 费 0.88 万元、水费 0.25 万元、电费 2.04 万元、邮电费 0.54 万 元、取暖费 10.52 万元、差旅费 0.2 万元、维修费 2.45 万元、 公务接待费 0.15 万元、专用材料费 1.83 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 3.07 万元、公务用车维护费 0.9 万元、其他交通 费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出增减变化的说明 2021 年度，绥芬河市卫生计生综合监督执法局一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.68 万元，与 2020 年度决 算相比增加 0.14 万元，增长 9.1%，变化的主要原因是由于疫 情的持续，监督力度增大，公车使用量增多；与 2021 年度预算 相比减少 1.37 万元，下降 44.91%，变化的主要原因是勤俭节 12 约、压缩开支。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 2.公务用车运行维护费 1.53 万元，与 2020 年度决算相比减 少）0.01 万元，下降 0.65%，变化的主要原因是勤俭节约、压 缩开支；与 2021 全年预算相比减少 1.37 万元，下降 47.24%， 变化的主要原因是勤俭节约、压缩开支。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0.15 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.15 万元，增长原因：由于公务接待的需要，2021 年预算增加 公务接待费 0.15 万元；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年增加（减少）接 待批次 2 次；接待人数 19 人，比上年增加接待人数 19 人，用 13 于上级部门来接待检查。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局政府性基金预算财政拨 款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出增减变化情况说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局国有资本经营预算财政 拨款收支为 0”。 十、关于机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为 0”。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况 本单位2021年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府 采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况 14 本单位无面向中小企业预留份额情况 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市卫生计生综合监督执法 局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公 务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 15 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金357.54万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）2个，资金 7.69万元，占一般公 共预算项目支出总额的2.15%。组织对2个项目开展了项目（专 项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出7.69万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计12万元，执行数合计7.69万元，完成预算 的64.08%，平均得分6.4分。具体情况为： 1.基本公共卫生服务补助资金专项支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6.2分。全年预 算数为8万元，执行数为4.99万元，完成预算的62.38%。项目绩 效目标完成情况：完成2021年双随机监督检查；2021年双随机 监督检查率100%；双随机监督检查时间2021年12月之前；双随 机监督检查制度健全；确保全市公共场所卫生安全；确保全市 医疗安全；对医疗垃圾进行监管；确保全市人民吃上放心水； 全市人民对卫生监督工作满意度95%。 发现的主要问题及原因：偏离绩效目标的原因：由于绥芬 河市抽检户数少，所以资金有剩余，资金使用效益有待进一步 提高。 下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。在费用 报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审 16 核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 2.执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，基本支出绩效自评得分为6.8分。项目全年预算数为4万 元，执行数为2.7万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成 情况： 提高办公效率，提升执法能力，确保工作有序进行，单位 职工满意率95% 存在的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。 项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细 化和量化。 针对上述存在的问题及项目支出管理工作的需要，拟实施 的改进措施如下： （一）加强业务学习，提高工作能力。 （二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目 标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 17 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 6 6、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7、卫生罚没收入：反应卫生部门取得的罚没收入。 8、专业材料费：反应单位购买日常专用材料的支出。 18 第五部分 1、整体支出绩效自评表 19 附录 2、项目支出绩效自评表 20 21