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2023 年度苏尼特左旗消防救援大队预算公开 公开时间：2023 年 08 月 -1- 目 录 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 十二、政府采购支出预算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、项目绩效目标情况说明 第三部分 2023 年度部门（单位）预算表 一、收支总表 -2- 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 -3- 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能职责 依据《中华人民共和国消防法》规定，苏尼特左旗消防救援大队 的工作职责和服务内容主要有两个部分： 1、消防监督检查职责 ①依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消 防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并 依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会 生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人 民政府依法决定。 ②组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查 和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。 2、灭火及抢险救援职责 ①教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防 监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的 战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。 ②突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失， 全力参加灭火以外的各种抢险救灾。国家综合性消防救援队伍是实施 抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动， 积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快 消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财 产的安全。 -4- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，苏尼特左旗消防救援大队部门所属单位预算 只有大队本级。 苏尼特左旗消防救援大队下设防火参谋室、接警调度指挥室、队 站部、灭火战斗班等。 苏尼特左旗消防救援大队所属单位机构及人员基本情况 苏尼特左旗消防救援大队人员基本情况，编制人数 19 人，实有 19 人，无离退休人员。 单位情况表 序号 1 单位名称 苏尼特左旗消防救援大队 单位性质 财政拨款的行政单位 三、2023 年部门（单位）主要工作任务及目标 保障全旗火灾形势安全稳定，做好防火检查及灭火救援任务。 -5- 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年度收入、支出预算总计 335.74 万 元，与上年相比收、支预算总计各增加 161.73 万元，增长 52.82%。其 中： （一）收入预算总计 335.74 万元。包括： 1．本年收入合计 335.74 万元。 （1）一般公共预算地方财政拨款收入 225 万元，与上年相比增加 85.7 万元，增长 61.5%。主要原因是 2023 年计划购置 32 米登高平台消 防车一辆。中央财政拨款收入 47.46 万元，与上年相比增加 12.75 万 元，增长 27% 。主要原因是伙食费调标。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长（减少）0%。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 长 0%。 （5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 （9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要 -6- 2．上年结转结余为 63.28 万元。与上年相比增加 60.78 万元，。主 要原因是结余资金为装备采购款和智慧营区建设款。 （二）支出预算总计 335.74 万元。包括： 1．本年支出合计 335.74 万元。 （1）一般公共服务（类）支出 335.74 万元，主要用于保障全旗消 防安全。与上年相比增加 161.73 万元，增长 51.82%。主要原因是购置 32 米登高平台消防车、伙食费调标。 （2）公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年收入预算合计 335.74 万元，包括 本年收入 272.46 万元，上年结转结余 63.28 万元。其中： 本年地方财政一般公共预算收入 225 万元，占 84%； 本年中央财政一般公共预算收入 43.46 万元，占 16%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； -7- 上年结转结余的中央伙食费预算收入 2.98 万元，占4% 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%； 三、支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年支出预算合计 335.74 万元，其 中： 基本支出 96.4 万元， 占 28%； 项目支出 205 万元， 占 61%； 伙食费支出 34.04 万元，11%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 335.74 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.73 万元， 增长 51.82%。 主要原因是购置 32 米登高平台消防车。 五、一般公共预算地方财政支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年一般公共预算地方财政拨款支出 预算 225 万元，与上年相比增加 85.7 万元，增长 61.52%。主要原因是 购置 32 米登高平台消防车。 （一）一般公共服务（类） -8- 1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比 增加 0 万元，增长 0%。 （二）公共安全（类） 1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增 加 0 万元，增长 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 335.74 万元，其中： （一）人员经费 51.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出等。 （二）公用经费 139.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出等。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，增长 0%； 其中： -9- 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万 元。 3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。 与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 其中： 1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中： 1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支 出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。 十、项目支出预算情况说明 苏尼特左旗消防救援大队预算安排项目 1 个，项目预算总金额 145 万元。其中，财政本年拨款金额 145 万元，财政拨款结转结余 0 万元， 财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 1.项目概述 本项目主要用于 2023 年购置 32 米登高平台消防车。 - 10 - 2. 立项依据 3. 根据旗党组会研究讨论，通过苏尼特左旗消防救援大队购置 32 米登高平台消防车。 3.实施主体 苏尼特左旗消防救援大队 4.实施方案 2023 年度购置 32 米登高平台消防车一辆 5.实施周期 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 6.年度预算安排 2023 年该项目预算 145 元。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2023 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出 25 万元， 主要包括以下支出：办公费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、 培训费 3 万元、工会经费 5 万元、其他商品服务支出 2 万元。与上年 相比增加 5 万元，增长 20%。主要原因是：增加工会支出。 十二、政府采购支出预算情况说明 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元。 十三、国有资产占用情况说明 本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专 业技术用车 5 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套） ，单 价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十四、项目绩效目标情况说明 - 11 - 2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公 开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 225 万 元，占全部项目预算的 100%。 - 12 - 第三部分 2023 年度部门（单位）预算表 - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算拨款。 二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费） 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等） 。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。 八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安 - 22 - 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的 基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。 - 23 - 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 张文亮 联系电话：17333629497 - 24 -