绥芬河市公安局（本级）2023年部门预算.pdf
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绥芬河市公安局（本级）2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市公安局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市公安局（本级）2023年单位预算公开 报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市公安局（本级）2023年单位预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公安局（本级）概况 一、单位职责 (一)贯彻执行党中央、 国务院、公安部、省公安厅和市 委、 市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、 监督、检查全市公安工作。 (二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安 情 况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方 面的信息， 提供对策并组织实施。 (三)组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治 安事 故和骚乱。 (四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份 证、 枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作， 依法查处危 害社会治安秩序行为。 (五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居 留、 旅行的有关管理工作。 (六)负责外国人口岸签证工作。 (七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 (八)指导全市消防工作。 (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居 留、 旅行的有关事务; (十)维护国(边)境地区的治安秩序; (十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; (十二)监 督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重 点建 -1- 设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性 组织的治 安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。 二、单位机构设置 绥芬河市公安局设置党的办事机构 1 个，包括：党委、 纪 律检查委员会、纪检监督室；设置综合管理机构 3 个，包 括： 政工监督室、办公室、警务保障室；执法执勤机构 21 个，包 括：指挥中心、网络安全保卫大队、警务督察大队、 法制大队、 户政大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大 队、治安管理大 队、看守所、治安拘留所、刑事侦查大队、 交通警察大队、巡逻 特警大队、刑事科学技术大队、禁毒大 队、警卫大队、 出入境 管理大队、 口岸签证办公室、校园安 全保卫大队、综合保税区 大队、情报信息大队；设置排出机 构 5 个，包括： 口岸治安 派出所和 4 个治安户籍派出所。 三、单位人员构成 绥芬河市公安局为行政单位，总编制人数 243 人，在职 实 有人数 199 人，其中：行政编制 196 人、参公编制 0 人、 事 业编制 3 人,与上年对比，行政编制增加8人、参公编制增加 (减 少) 0 人、事业编制减少 2人；退休 人员54人。与上年对比，退 休人员减少1人。 -2- 第二部分 绥芬河市公安局（本级）2023年 单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 6288.72 一、公共安全支出 预算数 5420.44 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 450.45 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 168.66 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 249.17 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 6288.72 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 6288.72 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 6288.72 0.00 6288.72 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 6288.72 6288.72 6288.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232 公安局 6288.72 6288.72 6288.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232001 绥芬河市公安局 6288.72 6288.72 6288.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 6288.72 5422.95 865.77 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5420.44 4554.67 865.77 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5420.44 4554.67 865.77 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 4029.93 4000.00 29.93 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 1390.51 554.67 835.84 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 450.45 450.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 450.45 450.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.02 152.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.43 298.43 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 168.66 168.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 168.66 168.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 140.67 140.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.99 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 249.17 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 249.17 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 249.17 -6- 249.17 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 6288.72 一、本年支出 6288.72 （一）一般公共预算拨款 6288.72 (一)公共安全支出 5420.44 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 450.45 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 168.66 (四)住房保障支出 249.17 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 6288.72 -7- 支出总计 6288.72 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 6288.72 5422.95 4626.60 796.35 865.77 204 公共安全支出 5420.44 4554.67 3758.32 796.35 865.77 20402 公安 5420.44 4554.67 3758.32 796.35 865.77 2040201 行政运行 4029.93 4000.00 3758.32 241.68 29.93 2040202 一般行政管理事务 1390.51 554.67 0.00 554.67 835.84 208 社会保障和就业支出 450.45 450.45 450.45 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 450.45 450.45 450.45 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 152.02 152.02 152.02 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.43 298.43 298.43 0.00 0.00 210 卫生健康支出 168.66 168.66 168.66 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 168.66 168.66 168.66 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 140.67 140.67 140.67 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.99 27.99 27.99 0.00 0.00 221 住房保障支出 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 22102 住房改革支出 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 2210201 住房公积金 249.17 249.17 249.17 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 5422.97 4626.61 796.36 301 工资福利支出 4463.33 4463.33 0.00 30101 基本工资 854.54 854.54 0.00 3010101 基本工资 854.54 854.54 0.00 30102 津贴补贴 1300.61 1300.61 0.00 3010201 津补贴 1237.16 1237.16 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 63.45 63.45 0.00 30103 奖金 71.21 71.21 0.00 3010301 奖金 71.21 71.21 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.43 298.43 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 140.67 140.67 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 139.95 139.95 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.72 0.72 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 27.99 27.99 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.59 3.59 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.59 3.59 0.00 30113 住房公积金 249.17 249.17 0.00 30199 其他工资福利支出 1517.12 1517.12 0.00 302 商品和服务支出 796.36 0.00 796.36 30201 办公费 65.53 0.00 65.53 30202 印刷费 30.00 0.00 30.00 30205 水费 12.00 0.00 12.00 3020501 办公水费 12.00 0.00 12.00 30206 电费 49.20 0.00 49.20 3020601 办公电费 47.00 0.00 47.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020603 电梯电费 2.20 0.00 2.20 30207 邮电费 17.00 0.00 17.00 3020701 邮电费 17.00 0.00 17.00 30208 取暖费 122.51 0.00 122.51 3020801 办公用房取暖费 122.51 0.00 122.51 30211 差旅费 20.00 0.00 20.00 30213 维修（护）费 61.20 0.00 61.20 3021301 一般维修费 60.00 0.00 60.00 3021304 电梯维修费 1.20 0.00 1.20 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 24.92 0.00 24.92 30229 福利费 43.80 0.00 43.80 3022901 福利费 31.15 0.00 31.15 3022902 体检费（在职） 9.95 0.00 9.95 3022903 体检费（离退休） 2.70 0.00 2.70 30231 公务用车运行维护费 115.20 0.00 115.20 30239 其他交通费用 185.62 0.00 185.62 30299 其他商品和服务支出 49.08 0.00 49.08 3029903 退休人员公用经费 1.08 0.00 1.08 3029999 其他商品和服务支出 48.00 0.00 48.00 303 对个人和家庭的补助 163.28 163.28 0.00 30302 退休费 148.17 148.17 0.00 3030201 退休工资 129.97 129.97 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 18.20 18.20 0.00 30305 生活补助 10.44 10.44 0.00 3030501 遗属生活补助 10.44 10.44 0.00 30307 医疗费补助 3.84 3.84 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.19 0.19 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.65 3.65 0.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30309 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 奖励金 人员经费 0.83 - 11 - 公用经费 0.83 0.00 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 865.77 302 商品和服务支出 519.77 30201 办公费 60.00 30209 物业管理费 165.00 30211 差旅费 100.00 30213 维修（护）费 75.19 3021301 一般维修费 74.84 3021305 网络运行维护费 0.35 30224 被装购置费 30.00 30228 工会经费 29.58 30231 公务用车运行维护费 50.00 30299 其他商品和服务支出 10.00 3029999 其他商品和服务支出 10.00 310 资本性支出 346.00 31002 办公设备购置 140.00 31003 专用设备购置 176.00 31099 其他资本性支出 30.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 232001 绥芬河市公安局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 165.50 0.00 165.20 0.00 165.20 0.30 165.50 0.00 165.20 0.00 165.20 0.30 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市公安局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 865.77 865.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 辅警公用经费 绥芬河市公安局 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 物业管理服务、维修维护 绥芬河市公安局 239.84 239.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运营维护费 绥芬河市公安局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转移支付办案费 绥芬河市公安局 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转移支付装备费 绥芬河市公安局 346.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 16 - 表12 项目支出绩效表 绩效指标 本年 绩 单位: 万元 本年 绩效 效 权重 部门/单位：绥芬河市公安局 单位 名称 项目名称 工资支出 预 项目类 算 别 预算数 绩效目标 执 严格执行相 行 关政策，保 率 工资支 10 权 出 2155.14 障工资及时 一级指标 二级指标 发放，预算 (%) 编制科学合 产出指标 数量指标 科目调整次 数 性奖金和 工作人员 关政策，保 余资金 10 奖励经 费 71.21 奖励 障工资及时 效益指标 经济效益 结余率=结 指标 编制科学合 产出指标 数量指标 科目调整次 数 社会保障 缴费 10 社会保 障缴费 470.68 障工资及时 效益指标 编制科学合 经济效益 结余率=结 指标 产出指标 住房公积 金 10 住房公 积金 249.17 障工资及时 编制科学合 数 效益指标 经济效益 结余率=结 指标 退休费 10 退休费 148.17 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 科目调整次 数 效益指标 经济效益 结余率=结 指标 生活补助 10 生活补 助 10.44 障工资及时 产出指标 编制科学合 效益指标 离退休人 员医疗费 10 离退休 医疗费 3.85 障工资及时 余数/预算数 小于等于 数量指标 科目调整次 数 小于等于 经济效益 结余率=结 指标 余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次 数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 效益指标 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 足额保障率 等于 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 余数/预算数 时效指标 发放及时率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 足额保障率 等于 严格执行相 理，减少结 余资金 关政策，保 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算数 数量指标 科目调整次 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 余数/预算数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 严格执行相 理，减少结 年终一次 性质 足额保障率 等于 发放、足额 重 三级指标 经济效益 结余率=结 指标 余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 产出指标 发放、足额 数量指标 科目调整次 数 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金 - 17 - 指标 100 度 % 22.50 值 量 10 次 22.50 单 100 位 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 严格执行相 关政策，保 离退休人 员医疗费 10 离退休 医疗费 3.85 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 效益指标 经济效益 结余率=结 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 指标 独生子女 父母奖励 关政策，保 余资金 10 女父母 0.83 奖励 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 数量指标 科目调整次 数 法定工作 各类人 日之外加 10 员补助 班补贴经 支出 关政策，保 余资金 396.06 障工资及时 效益指标 经济效益 结余率=结 指标 编制科学合 产出指标 数量指标 科目调整次 数 辅警人员 经费 余资金 关政策，保 10 员补助 1103.20 支出 障工资及时 效益指标 编制科学合 经济效益 结余率=结 指标 产出指标 各类人 用人员经 10 员补助 费 支出 关政策，保 余资金 17.86 障工资及时 编制科学合 效益指标 数 产出指标 经济效益 结余率=结 指标 数量指标 科目调整次 数 效益指标 经济效益 结余率=结 指标 数量指标 质量指标 保障单位日 经费 用经费 小于等于 小于等于 余数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 10 余数/预算数 时效指标 发放及时率 等于 余资金 定额公 小于等于 足额保障率 等于 理，减少结 定额公用 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算数 数量指标 科目调整次 严格执行相 理，减少结 编制外聘 小于等于 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结 严格执行相 各类人 余数/预算数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 费 小于等于 时效指标 发放及时率 等于 严格执行相 理，减少结 人民警察 小于等于 足额保障率 等于 严格执行相 理，减少结 独生子 余数/预算数 常运转，提 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 554.67 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 绥芬 河市 数量指标 公安 局 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 31.15 高预算编制 质量，严格 执行预算 - 18 - 公安 局 保障单位日 常运转，提 福利费 10 福利费 31.15 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益 际支出数/预 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 100 % 20.00 大于等于 90 % 10.00 ，规范执法 时效指标 工作完成率 大于等于 95 % 20.00 执勤行为， 经济效益 预算完成进 维护社会安 指标 大于等于 95 % 20.00 大于等于 52 次 20.00 大于等于 90 % 20.00 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 工会经费 10 工会经 费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 24.92 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通 补贴 10 其他交 通补贴 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 185.62 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 效益指标 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 等于 提高队伍的 综合素质和 整体战斗力 辅警公用 经费 10 其他运 转类 29.58 定，加强反 数量指标 案件受理率 大于等于 产出指标 质量指标 效益指标 诈宣传、打 指标 击电信网络 严格执行相 数量指标 诈骗、打击 关政策，统 毒品犯罪， 产出指标 筹资金安排 物业管理 服务、维 修维护 10 其他运 转类 社会效益 实行综合治 ，安全保卫 安，切实提 239.84 、绿化养护 质量指标 治安案件破 案率 度 普法宣传 维护工作量 完成率 建成区绿化 覆盖率 定性 优良 中低 时效指标 指标完成率 定性 差 优良 高打击力度 、保洁、水 经济效益 提升公共服 优良 中低 电管理，房 指标 屋、设备维 效益指标 护保养等， 社会效益 提高工作效 指标 提高行政运 务环境 率 定性 定性 中低 差 差 优良 中低 差 行效率 - 19 - / 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 成本指标 2023年一体 化运营服务 一体化运 营维护费 10 其他运 转类 0.35 费，保证公 产出指标 作正常运行 效益指标 成本指标 转移支付 办案费 重大改 10 革发展 250.00 项目 支付办案费 经济效益 指标 满意度指 产出指标 效益指标 标 成本指标 转移支付 装备费 重大改 10 革发展 项目 346.00 支付装备费 等于 指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 产出指标 效益指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 20 - 100 ‰ 20.00 发放及时率 等于 100 % 20.00 边民安全 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 发放及时率 等于 100 % 20.00 群众满意度 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 小于等于 100 % 20.00 边境安全 大于等于 100 % 20.00 边民安全 大于等于 100 % 10.00 基础信息完 成 标 经济成本 按成本使用 指标 % 20.00 % 20.00 率 小于等于 100 100 用 率 数量指标 边防项目 3,460,000.0 0元 压缩经费使 经济成本 按成本使用 标 满意度指 服务对象 2023年转移 率 数量指标 预算完成率 大于等于 2,500,000.0 0元 质量指标 满意度指 服务对象 标 2023年转移 指标 数量指标 预算完成率 大于等于 安局财务工 。 经济成本 按成本使用 压缩经费使 用 第三部分 绥芬河市公安局（本级）2023年 单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公安局（本级）所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市公安局（本级）收 入总预算6288.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算增加589.8万元，主要原因是：人员经费增加。支出总预算 6288.72万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出，比上年预算增加589.8万元，主要原因 是人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）收入预算6288.72万元，其 中：一般公共预算拨款收入6288.72万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）支出预算6288.72万元，其 中：基本支出5422.95万元，占86.23%；项目支出865.77万元，占 13.77%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）财政拨款收入预算6288.72 万元，其中：一般公共预算拨款6288.72万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算6288.72万元，其中，公共安全支出5420.44万元，社会保障和 - 21 - 就业支出450.45万元，卫生健康支出168.66万元，住房保障支出 249.17万元。比上年预算增加589.8万元，增长10.35%，主要原因 是人员经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）一般公共预算支出6288.72 万元，其中：基本支出5422.95万元，项目支出865.77万元。 (一)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4029.93 万元，比上年预算增加329.91万元，增长8.91%，主要原因是人员 增加。 (二)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）1390.51万元，比上年预算增加497.68万元，增长55.74%， 主要原因是人员增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）152.02万元，比上年预算减少19.49 万元，下降11.36%，主要原因是退休人员增加。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.43万元， 比上年预算减少3.04万元，增下降1%，主要原因是基数下调。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）140.67万元，比上年预算减少3.69万元，下降2.55%， 主要原因是基础下调。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）27.99万元，比上年预算增加4.31万元，增长 18.2%，主要原因是公务员招录，人员增加。 - 22 - (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）249.17万元，比上年预算增加16.44万元，增长7.06%，主 要原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）一般公共预算基本支出 5422.97万元，其中：人员经费4626.61万元，公用经费796.36万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）854.54万元，比 上年预算增加101.58万元，增长13.49%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1300.61万元，比 上年预算增加125.84万元，增长10.71%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）71.21万元，比上年预 算减少77.45万元，下降52%，主要原因是减少开支，合理分配。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）298.43万元，比上年预算减少3.04万元，下降1%，主要原 因是人员调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 140.67万元，比上年预算增加20.9万元，增长17.45%，主要原因 是人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）27.99万元，比上年预算增加3.4万元，增长13.83%，主要 原因是公考招录，人员调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.59万 元，比上年预算增加0.43万元，增长13.6%，主要原因是人员增 - 23 - 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）249.17万元， 比上年预算增加16.44万元，增7.06%，主要原因是公考招录，人 员调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1517.12 万元，比上年预算增加167.6万元，增长12.41%，主要原因是人员 增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）65.53万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公资源进行合理分配。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.00万元，比 上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是办公资源进行合理 分配。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）12.00万元，比上 年预算0万元，增长0%，主要原因是节约用水，合理分配。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）49.20万元，比上 年预算增加2万元，增长4.23%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）17.00万元，比 上年预算增加7万元，增长70%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）122.51万元， 比上年预算减少126.98万元，下降50.89%，主要原因是取暖面积 发生了变化。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.00万元，比 上年预算0万元，增长0%，主要原因是减少非不必要的外出。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）61.20万 元，比上年预算增加60元，增长500%，主要原因是计划2023年维 - 24 - 修房屋。 （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算0.3万元，下降100%，主要原因是减少接待。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.92万元， 比上年预算增加1.73万元，增长7.46%，主要原因是丰富干警文娱 活动。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）43.80万元，比 上年预算增加2.66万元，增长6.46%，主要原因是人员增加。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）115.20万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是车辆 老化，需要维修。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款） 185.62万元，比上年预算增加11.08万元，增长6.35%，主要原因 是人员增加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）49.08万元，比上年预算增加48.02万元，增长453%，主要 原因是退休人员增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）148.17 万元，比上年预算减少19.38万元，下降11.56%，主要原因是退休 人员增加。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.44 万元，比上年预算增加1.74万元，增长20%，主要原因是人员增 加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.84万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.03%，主要原因是基 - 25 - 数下调。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.83万 元，比上年预算增加0万元，增长0%%，主要原因是适当分配奖励 金。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）一般公共预算项目支出 865.77万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）60.00万元，比上年 预算增加20万元，增长50%，主要原因是人员增加。 (二)商品和服务支出（类）物业管理费（款）165.00万元， 比上年预算减少44.4万元，下降21.2%，主要原因是物业管理人员 减少。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）100.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是减少开支，出差人员合理 分配。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）75.19万元， 比上年预算增加45.19万元，增长150.6%，主要原因是设备老化， 需要维修。 (五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）30.00万元，比 上年预算增加10万元，增长50%，主要原因是人员增加。 (六)商品和服务支出（类）工会经费（款）29.58万元，比上 年预算减少1.02万元，下降3.33%，主要原因是合理分配工会经 费。 (七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）50.00 - 26 - 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车维 修。 (八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00 万元，比上年预算增加4万元，增长66.6%，主要原因是人员增 加。 (九)资本性支出（类）办公设备购置（款）140.00万元，比 上年预算增加60万元，增长75%，主要原因是项目支出，需要购进 办公设备。 (十)资本性支出（类）专用设备购置（款）176.00万元，比 上年预算增加130万元，增长288%，主要原因是该项目需要购置专 业设备。 (十一)资本性支出（类）其他资本性支出（款）30.00万元， 比上年预算增加21万元，增长233.33%，主要原因是项目正常的支 出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局（本级）一般公共预算“三公”经 费支出165.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费165.20万元，公务接待 费0.30万元。比上年预算减少0.3万元，下降100%，主要原因是减 少公务出行及接待次数。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算减少0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 减少0.3万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待次数。 - 27 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排165.20 万元，比上年预算增加165.20万元。其中：公务用车购置费0.00 万元，比上年预算减少0万元，增长0%，主要原因是减少维修次数 科学合理用车；公务用车运行维护费165.20万元，比上年预算减 少0万元，增长0%，主要原因是减少维修次数科学合理用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年本部门机关运行经费预算安排938.23万元，其中：办 公费65.53万元、印刷费30万元、差旅费20万元、会议费0万元、 福利费43.8万元、日常维修费61.2万元、专用材料及一般设备设 置费0万元、办公用房水电费61.2万元、办公用房取暖费122.51万 元、办公用房物业管理费209.40万元、公务用车运行维护费 115.20万元以及其他费用209.39万元。比上年预算数减少32.32万 元，下降3.33%。主要原因是：取暖经费减少。 十二、政府采购安排情况说明 - 28 - 2023年，绥芬河市公安局（本级）采购预算总额165万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算165万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市公安局（本级）固定资产金额 6759.4万元，其中：房屋23560平方米，车辆64台，单价100万元 （含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备3台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年绥芬河市公安局实行整体支出绩效目标涉及预算金额 6288.72万元，绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额865.77万 元。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 七、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理 事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的， 用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履 行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支 的费用。 - 30 -