中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算.pdf

中国（黑龙江）自由贸 易试验区绥芬河片区 管理委员会 2022 年预算 1 目 录 第一部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会概况 一、单位职责 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会隶 属于中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会， 主要职责是着力推动绥芬河片区机制体制创新，建立优化协同 高效管理体系，探索实行企业化管理、市场化运行的新机制， 最大限度的发挥人才作用，激发干事创业活力和发展动能。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 8 个，分别为党建办公室、综合办公室、 制度创新局、金融服务局、国际合作促进局、综保区管理局、 边合区管理局、互市贸易管理局。 三、单位人员构成 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会编 制总数为 157 个，其中：行政编制 38 个，事业编制 119 个。实 3 有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 1 人。与上 年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人， 离退休人数增加 1 人。 第二部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会 2022 年预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 单位:万元 入 支 预算数 606.77 项目 出 预算数 一、一般公共服务支出 498.63 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 46.01 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 24.31 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 37.82 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 本年支出合计 606.77 年终结转结余 4 606.77 收 入 总 支 606.77 计 出 总 计 606.77 二、收入总表 表2 收入总表 单 位: 万 元 部门/单位：中国（黑龙江） 自由贸易试验区绥芬河片 区管理委员会 本年收入 部门 政 部门(单 (单 府 位)代码 位) 合计 小计 名称 一般公 共预算 性 基 金 预 算 上年结转结余 国 财 事 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 自贸 257 区管 606.77 606.77 606.77 606.77 606.77 606.77 委会 中国 （黑 龙 江） 自由 贸易 257001 试验 区绥 芬河 片区 管理 委员 会 5 附 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 合 计 606.77 606.77 606.77 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河 片区管理委员会 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 2010302 208 20805 行政运行 一般行政管理事 务 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 合计 单位:万 元 基本支出 项目支出 498.63 432.01 66.62 498.63 432.01 66.62 432.01 432.01 66.62 66.62 46.01 46.01 46.01 46.01 3.19 3.19 42.82 42.82 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 24.31 24.31 21011 行政事业单位医疗 24.31 24.31 2101101 行政单位医疗 20.46 20.46 2101103 公务员医疗补助 3.85 3.85 221 住房保障支出 37.82 37.82 22102 住房改革支出 37.82 37.82 6 事业单位经 营支出 对附属单 上缴上级支出 位补助支 出 2210201 住房公积金 37.82 37.82 计 606.77 540.15 合 66.62 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片 区管理委员会 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 606.77 一、本年支出 606.77 （一）一般公共预算拨款 606.77 (一)一般公共服务支出 498.63 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 46.01 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 24.31 (四)住房保障支出 37.82 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 计 总 606.77 支 出 计 五、一般公共预算支出表 表5 7 总 606.77 一般公共预算支出表 单位:万 元 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经 费 201 一般公共服务支出 498.63 432.01 369.80 62.21 66.62 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 498.63 432.01 369.80 62.21 66.62 432.01 369.80 62.21 2010301 行政运行 432.01 2010302 一般行政管理事务 66.62 208 社会保障和就业支出 46.01 46.01 45.94 0.07 20805 行政事业单位养老支出 46.01 46.01 45.94 0.07 2080501 行政单位离退休 3.19 3.19 3.12 0.07 42.82 42.82 42.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 66.62 210 卫生健康支出 24.31 24.31 24.31 21011 行政事业单位医疗 24.31 24.31 24.31 2101101 行政单位医疗 20.46 20.46 20.46 2101103 公务员医疗补助 3.85 3.85 3.85 221 住房保障支出 37.82 37.82 37.82 22102 住房改革支出 37.82 37.82 37.82 2210201 住房公积金 37.82 37.82 37.82 606.77 540.15 477.87 合 计 六、一般公共预算基本支出表 8 62.28 66.62 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位:万元 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 474.60 474.60 30101 基本工资 143.53 143.53 143.53 143.53 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 201.46 201.46 3010201 津补贴 189.71 189.71 3010202 采暖补贴（在职） 11.75 11.75 24.15 24.15 24.15 24.15 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.82 42.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.82 42.82 30110 职工基本医疗保险缴费 20.46 20.46 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 20.20 20.20 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.26 0.26 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.85 3.85 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.85 3.85 30112 其他社会保障缴费 0.51 0.51 3011201 工伤保险缴费 0.51 0.51 37.82 37.82 30113 住房公积金 9 公用经费 30113 住房公积金 37.82 302 商品和服务支出 62.28 62.28 30201 办公费 10.00 10.00 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30204 手续费 0.10 0.10 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 3020501 30207 3020702 办公水费 邮电费 电话通讯费 37.82 30211 差旅费 5.00 5.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30228 工会经费 3.77 3.77 30228 工会经费 3.77 3.77 30229 福利费 6.56 6.56 3022901 福利费 4.71 4.71 3022902 体检费（在职） 1.80 1.80 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.05 30239 其他交通费用 34.08 34.08 30239 其他交通费用 34.08 34.08 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.02 10 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.02 303 对个人和家庭的补助 3.27 3.27 30302 退休费 3.04 3.04 3030201 退休工资 2.69 2.69 3030202 采暖补贴（退休） 0.35 0.35 0.08 0.08 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 30309 奖励金 0.15 0.15 30309 奖励金 0.15 0.15 540.15 477.87 合 计 62.28 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位) 代码 部门(单位)名称 “三公”经费合 计 公务接待 因公出国（境）费 小计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 八、政府性基金预算支出表 11 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算， 故为空表。 九、项目支出表 表9 项目支出表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会 单位:万 元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 金凤还巢 雪城优才 其他 办公费 运转 类 政府性 国有资 一般 政府性 国有资 基金预 本经营 公共 基金预 本经营 算 预算 预算 算 预算 中国（黑龙江） 自由贸易试验 区绥芬河片区 7.14 7.14 59.48 59.48 66.62 66.62 管理委员会 中国（黑龙江） 招商办公 自由贸易试验 经费 区绥芬河片区 管理委员会 合 计 财政拨款结转结余 12 财政专 户管理 资金 单位资 金 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会 单位: 万元 预 算 执 单位 项目名 行 项目 名称 称 率 类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 绩效 三级指标 指标 性质 权 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 本年权 重 重 (%) 严格执行相 数量指 关政策，保 工资支 中国 出 10 工资 支出 316.72 （黑 龙 江） 自由 年终一 一次 试验 次性奖 性奖 区绥 金和工 芬河 作人员 工作 片区 奖励 人员 10 管理 金和 产出指 发放、足额 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 24.15 委员 会 障缴费 10 保障 缴费 小于 数 等于 发放及时率 等于 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 障工资及时 产出指 发放、足额 标 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 关政策，保 23.86 科目调整次 效益指 严格执行相 社会 等于 理，减少结 关政策，保 奖励 社会保 标 严格执行相 年终 贸易 障工资及时 足额保障率 障工资及时 发放、足额 数量指 产出指 标 标 时效指 发放，预算 标 13 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 编制科学合 理，减少结 余资金 效益指 经济效 结余率=结 小于 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 严格执行相 数量指 关政策，保 住房公 积金 住房 10 公积 37.82 金 障工资及时 产出指 发放、足额 标 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 严格执行相 数量指 关政策，保 退休费 10 退休 费 3.04 障工资及时 产出指 发放、足额 标 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 严格执行相 数量指 关政策，保 离退休 人员医 离退 10 疗费 休医 0.08 疗费 障工资及时 产出指 发放、足额 标 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 严格执行相 数量指 关政策，保 独生子 女父母 10 奖励 独生 障工资及时 产出指 子女 发放、足额 标 父母 0.15 奖励 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 严格执行相 数量指 关政策，保 廉政基 金 10 各类 障工资及时 产出指 人员 发放、足额 标 补助 支出 28.27 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 14 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 严格执行相 数量指 关政策，保 基本医 疗保险 10 补差 各类 障工资及时 产出指 人员 发放、足额 标 补助 0.96 支出 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 基本养 10 老保险 缴费 益指标 余数/预算数 等于 足额保障率 等于 科目调整次 小于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 发放、足额 标 标 发放，预算 时效指 编制科学合 标 理，减少结 效益指 经济效 结余率=结 小于 余资金 标 益指标 余数/预算数 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 标 保障单位日 用经费 10 公用 19.72 经费 质量指 量=∣(执行 小于 标 数-预算数)/ 等于 常运转，提 预算数∣ 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 际支出数/预 效益指 经济效 标 益指标 标 保障单位日 福利费 工会经 费 10 10 费 工会 经费 4.71 3.77 算安排数）× % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于 等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于 标 数-预算数)/ 等于 常运转，提 预算数∣ 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 际支出数/预 效益指 经济效 标 益指标 算安排数）× 小于 等于 100% 运转保障率 等于 保障单位日 产出指 数量指 科目调整次 小于 常运转，提 标 标 数 等于 15 100 预算编制质 产出指 福利 等于 标 人员 定额 发放及时率 余资金 产出指 定额公 等于 小于 产出指 支出 数 结余率=结 障工资及时 42.82 小于 经济效 各类 补助 科目调整次 效益指 关政策，保 业单位 等于 理，减少结 严格执行相 机关事 足额保障率 高预算编制 预算编制质 质量，严格 质量指 量=∣(执行 小于 执行预算 标 数-预算数)/ 等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于 10 大于 90 % 5.00 100 % 4.00 2 次 20.00 100 % 1.00 100 % 2.00 100 % 3.00 100 % 0.00 预算数∣ "三公经费控 制率"=（实 效益指 经济效 标 益指标 保障单位日 其他交 通补贴 其他 10 交通 34.08 补贴 算安排数）× 等于 数量指 科目调整次 小于 标 数 等于 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于 标 数-预算数)/ 等于 常运转，提 预算数∣ 高预算编制 "三公经费控 质量，严格 制率"=（实 执行预算 际支出数/预 效益指 经济效 标 益指标 算安排数）× 优才办 公费 10 运转 数量指 接待企业数 标 量 作率 标 预算编制到 大于 率，增加人 项目率 等于 才吸引力， 组织大型活 促进人才可 动次数 类 持续发展， 7.14 等于 质量指 提高办公效 其他 小于 100% 及时完成工 巢雪城 等于 100% 运转保障率 金凤还 小于 运转保障率 产出指 标 际支出数/预 保证及时完 成工作，确 一季度预算 产出指 资金累计支 标 出率 保值班值 时效指 岗，加强招 标 商引资业务 活动 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 16 大于 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 家/个 /批次 5.00 成本指 业务完成合 标 格率 经济效 促进经济可 益指标 持续发展 社会效 效益指 标 益指标 生态效 避免环境污 益指标 染 可持续 影响指 标 满意度 指标 值班在岗率 提升人才吸 引力 象满意 企业满意度 数量指 接待企业数 标 量 类 59.48 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于 20 % 5.00 大于 50 % 10.00 大于 20 家 10.00 90 % 10.00 100 % 4.00 90 % 10.00 100 % 1.00 100 % 2.00 100 % 3.00 100 % 0.00 质量指 作率 等于 标 预算编制到 大于 项目率 等于 资金累计支 出率 标 运转 等于 大于 产出指 10 10.00 及时完成工 一季度预算 公经费 % 度指标 感度 其他 100 服务对 对新政策敏 招商办 等于 加大政策研 时效指 究力度，加 标 大招商引资 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 力度，优化 资金累计支 服务企业环 出率 境 成本指 标 大于 等于 大于 等于 大于 等于 全年预算资 大于 金支出率 等于 业务合格率 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于 20 次 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 经济效 促进经济可 益指标 持续发展 社会效 接待企业次 效益指 益指标 数 标 生态效 避免环境污 益指标 染 可持续 促进企业的 影响指 可持续发展 17 大于 标 满意度 指标 服务对 象满意 企业满意率 大于 50 度指标 十一、国有资本经营预算支出表 表 8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目名 科目编码 称 合计 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安 排的支出，故本表无数据 18 基本支出 项目支出 % 10.00 第三部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥 芬河片区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员 会收入总预算 606.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比 上年预算增加 7.42 万元，主要原因是业务增多，机关运行需要 更多经费。支出总预算 606.77 万元，包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年 预算增加 7.42 万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多 经费。 二、关于收入总表的说明 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会收入预算 606.77 万元，其中：一般公共预算收入 606.77 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资 本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 19 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会支出预算 606.77 万元，其中：基本支出 540.15 万元， 占 89.02%；项目支出 66.62 万元，占 10.98%；事业单位经营 支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会财政拨款收入预算 606.77 万元，其中，一般公共预算拨 款 606.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预 算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 606.77 万元，其中，一般公 共服务支出 498.63 万元，社会保障和就业支出 46.01 万元，卫 生健康支出 24.31 万元，住房保障支出 37.82 万元。比上年预 算增加 7.42 万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多经 费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会一般公共预算支出 606.77 万元，其中：基本支出 540.15 万元，项目支出 66.62 万元。 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 498.63 万元，比上 年预算数增加 37.94 万元，主要原因是业务增多，机关运行需 要更多经费。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 46.01 万元，比 20 上年预算数增加 3.04 万元，主要原因是保险基数调整。 3、卫生健康支出 24.31 万元，比上年预算数减少 0.1 万元， 主要原因是保险基数调整。 4、住房保障支出 37.82 万元，比上年预算数减少 33.46 万元，主要原因是保险基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会一般公共预算基本支出 540.15 万元，其中：人员经费 477.87 万元，公用经费 62.28 万元。 1、工资福利支出基本工资 143.53 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是节省开支。 2、工资福利支出津贴补贴津补贴 189.71 万元，比上年预 算减少 13.44 万元，主要原因是节省开支。 3、工资福利支出津贴补贴采暖补贴（在职）11.75 万元， 比上年预算增加 11.75 万元，主要原因是 2021 年未有此项目。 4、工资福利支出奖金 24.15 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节省开支。 5、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 42.82 万 元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是节省开支。 6、工资福利支出职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费 （在职）20.2 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是节 省开支。 21 7、工资福利支出职工基本医疗保险缴费大额医疗费用补助 （在职）0.26 万元，比上年预算减少 3.59 万元，主要原因是节 省开支。 8、工资福利支出公务员医疗补助缴费（在职）3.85 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是节省开支。 9、工资福利支出其他社会保障缴费工伤保险缴费 0.51 万 元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是 2021 年未有此项 目。 10、工资福利支出住房公积金 37.82 万元，比上年预算减 少 0.07 万元，主要原因是节省开支。 11、商品和服务支出办公费 10 万元，比上年预算减少 2.27 万元，主要原因是节省开支。 12、商品和服务支出印刷费 1 万元，比上年预算增加 1 万 元，主要原因是 2021 年未有此项目。 13、商品和服务支出手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是 2021 年未有此项目。 14、商品和服务支出水费办公水费 0.85 万元，比上年预算 增加 0.85 万元，主要原因是 2021 年未有此项目。 15、商品和服务支出邮电费电话通讯费 0.9 万元，比上年 预算增加 0.12 万元，主要原因是业务联系增多。 16、商品和服务支出差旅费 5 万元，比上年预算增加 0 万 元，主要原因是节省开支。 22 17、商品和服务支出工会经费 3.77 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是节省开支。 18、 商品和服务支出福利费 4.71 万元， 比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是节省开支。 19、商品和服务支出福利费体检费（在职）1.8 万元，比上 年预算增加 1.8 万元，主要原因是去年此项目未单独设立。 20、商品和服务支出福利费体检费（离退休）0.05 万元， 比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是新增退休人员。 21、商品和服务支出其他交通费用 34.08 万元，比上年预 算增加 34.08 万元，主要原因是去年此项目未单独设立。 22、商品和服务支出其他商品和服务支出退休人员公用经 费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新增退休 人员。 23、对个人和家庭的补助退休费退休工资 2.69 万元，比上 年预算增加 2.69 万元，主要原因是新增退休人员。 24、对个人和家庭的补助退休费采暖补贴（退休）0.35 万 元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是新增退休人员。 25、对个人和家庭的补助医疗费补助大额医疗费用补助（退 休）0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增退 休人员。 26、对个人和家庭的补助医疗费补助公务员医疗补助缴费 （退休）0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是新 23 增退休人员。 27、对个人和家庭的补助奖励金 0.15 万元，比上年预算增 加 0.06 万元，主要原因是新增退休人员。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要 原因是无此项预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是无此项预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维 护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算62.28万元，比上年预算 增加1.54万元，增长2.47%。主要原因是业务增多。 24 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类 预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片 区管理委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含） 以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理 委员会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额66.62万元。 其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额66.62万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 金凤还巢雪 预算数（单位：万元） 7.14 绩效目标 补充人员办公 城优才办公费 经费，提升工作效 率，按时完成工作 目标。 招商办公经 59.48 费 推动绥芬河片 区机制体制创新， 建立优化协同高效 管理体系，探索实 25 行企业化管理、市 场化运行的新机 制，最大限度的发 挥人才作用，激发 干事创业活力和发 展动能。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 26 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 工会经费：反应单位按规定提取或安排的工会经费。 27