渭城区人民法院.pdf

附件 3 咸阳市渭城区人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 渭城区人民法院是国家审判机关，依据法律规定独立行使审判权，对渭 城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下： 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 4、审理各类一审行政案件，监督和维护行政机关依法行政。 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规 定的其他生效法律文书。 6、审查受理公民、法人和其他组织告诉、申诉，接待处理来信来访。 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。 9、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。 10、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会 治安综合治理。 11、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理 机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察和其他工作人员。 12、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴和管 理工作。 13、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。 14、提请渭城区人民代表大会常务委员会任免本院的副院长、审判委员 会委员、庭长、副庭长、审判员。 15、负责和管理其他司法行政工作。 16、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他由渭城区人民法院 负责的工作。 （二）内设机构 根据上述职责，咸阳市渭城区人民法院设内设机构 13 个：立案庭（诉 讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、综合审判庭、执 行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、监察室、 司法警察大队、空港新城人民法庭、秦汉新城人民法庭。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没有二级预算 单位： 序号 单位名称 1 渭城区人民法院（本级） 2 …… 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 94 人、事业编 制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 76 人、事业 0 人。单位管理的离退休人 员 40 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 表7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科 目） 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 公开空表理由 否 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表10 财政支出项目绩效自评表 否 表11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 本部门无政府性 基金 本部门无国 有资本经营 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 2,145.14 1、一般公共服务支出 决算数 0 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 103.37 9、卫生健康支出 49.64 10、节能环保支出 0 11、城乡社区支出 0 12、农林水支出 0 13、交通运输支出 0 14、资源勘探信息等支出 0 15、商业服务业等支出 0 16、金融支出 0 17、援助其他地区支出 0 18、自然资源海洋气象等支出 0 19、住房保障支出 本年收入合计 2,145.14 1,920.76 71.37 20、粮油物资储备支出 0 21、灾害防治及应急管理支出 0 22、其他支出 0 本年支出合计 2,145.14 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0 收入总计 2,145.14 支出总计 2,145.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 咸阳市渭城区人民法院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 金额单位：万元 政府性基 本年收入 财政拨 金预算财 合计 款收入 政拨款收 入 上级 事业收入 补助 收入 小计 其中：教 经营收 入 育收费 附属单 位上缴 收入 2145.14 2145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 收入 0.00 204 公共安全支出 1920.76 1920.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 1920.76 1920.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1359.06 1359.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 113.70 113.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 438.00 438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 103.37 支出 103.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 98.25 老支出 98.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退 1.80 休 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 96.45 费支出 96.45 20899 其他社会保障和 5.12 就业支出 5.12 2089901 其他社会保障 5.12 和就业支出 5.12 210 卫生健康支出 49.64 49.64 21011 行政事业单位医 49.64 疗 49.64 2101101 行政单位医疗 49.64 49.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 金额单位：万元 项目 功能分类 合计 科目名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2145.14 1583.44 561.70 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1920.76 1359.06 561.70 0.00 0.00 0.00 20405 法院 1920.76 1359.06 561.70 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1359.06 1359.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 113.70 0.00 113.70 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 438.00 0.00 438.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 103.37 支出 103.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 98.25 老支出 98.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退 1.80 休 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 96.45 费支出 96.45 0.00 20899 其他社会保障和 5.12 就业支出 5.12 0.00 2089901 其他社会保障 5.12 和就业支出 5.12 0.00 210 卫生健康支出 49.64 49.64 0.00 21011 行政事业单位医 49.64 疗 49.64 0.00 2101101 行政单位医疗 49.64 49.64 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨 款 2、政府性基金预算财政 拨款 3、国有资本经营预算收 入 2,145.14 0.00 0.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.76 1,920.76 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 103.37 103.37 0.00 9、卫生健康支出 49.64 49.64 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 71.37 71.37 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 咸阳市渭城区人民法院 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 收入总计 支出 决算数 2,145.14 项目 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2,145.14 2,145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,145.14 2,145.14 0.00 0.00 0.00 2,145.14 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类科 科目名称 目编码 合计 204 公共安全支出 20405 法院 出合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2145.14 1583.44 968.93 614.50 561.70 1920.76 1359.06 746.35 612.70 561.70 1920.76 1359.06 746.35 612.70 561.70 2040501 行政运行 1359.06 1359.06 746.35 612.70 0.00 2040504 案件审判 113.70 0.00 0.00 0.00 113.70 2040505 案件执行 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2040599 其他法院支出 438.00 0.00 0.00 0.00 438.00 208 社会保障和就业支 103.37 103.37 出 101.57 1.80 0.00 20805 行政事业单位养老 98.25 支出 98.25 96.45 1.80 0.00 2080501 行政单位离退休 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 96.45 出 96.45 96.45 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 5.12 业支出 5.12 5.12 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和 5.12 就业支出 5.12 5.12 0.00 0.00 210 卫生健康支出 49.64 49.64 49.64 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.64 49.64 49.64 0.00 0.00 49.64 49.64 49.64 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 71.37 71.37 71.37 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.37 71.37 71.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.37 71.37 71.37 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 合计 1583.43 968.93 614.50 968.93 968.93 0.00 301 工资福利支出 3101 基本工资 407.6946 407.69 0.00 3102 津贴补贴 306.81 306.81 0.00 3103 奖金 31.84955 31.85 0.00 96.447456 96.45 0.00 3108 机关事业单位基本养老 保险费 3110 职工基本医疗保险缴费 49.644504 49.64 0.00 3113 住房公积金 71.365536 71.37 0.00 3199 其他社会保障缴费 5.119416 5.12 0.00 302 商品和服务支出 614.5 0.00 614.50 30201 办公费 20 0.00 20.00 30205 水费 6.08 0.00 6.08 30206 电费 20 0.00 20.00 30213 维修（护）费 190 0.00 190.00 30215 会议费 1 0.00 1.00 30224 被装购置费 10.6 0.00 10.60 30227 委托业务费费 324 0.00 324.00 30228 工会经费 32.561594 0.00 32.56 30229 福利费 8.463 0.00 8.46 30299 其他商品和服务支出 1.8 0.00 1.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 小计 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 56 0 0 56 0 56 1 0 决算数 56 0 0 56 0 56 1 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市渭城区人民法院 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总体情况为 2145.14 万元，比 2019 年度收入减少了 515.08 万元，比上年同期减少 19.36%，主要原因是 2020 年取暖设施改造等项目减 少，项目支出减少，工作任务调整。 2020 年支出总体情况为 2145.14 万元，比 2019 年度收入减少了 515.08 万元，比上年同期减少 19.36%，主要原因是 2020 年取暖设施改造等项目减 少，项目支出减少，工作任务调整。 3000 2500 2000 2019 2020 1500 1000 500 0 收入 支出 二、收入决算情况 2020 年收入合计 2145.14 万元，其中：财政拨款收入 2145.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 2145.14 万元，其中：基本支出 1583.44 万元，占 73.82%；项目支出 561.70 万元，占 26.18%；经营支出 0 万元，占 0%。 2020年支出情况表 561.70 基本支出 项目支出 1583.44 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总体情况为 2145.14 万元，比 2019 年度收入减少 了 515.08 万元，比上年同期减少 19.36%，主要原因是 2020 年项目减少，项 目支出减少，工作任务调整。 2020 年财政拨款支出总体情况为 2145.14 万元，比 2019 年度收入减少 了 515.08 万元，比上年同期减少 19.36%，主要原因是 2020 年项目减少，项 目支出减少，工作任务调整。 收入支出情况 3000 2500 2000 收入 支出 1500 1000 500 0 2019 2020 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 2145.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出减少了 515.08 万元，比上年同期减少 19.36%，主要原 因是 2020 年取暖设施改造等项目减少，项目支出减少，工作任务调整。 财政拨款支出情况 3000 2660.22 2500 2145.14 2000 1500 支出情况 1000 500 0 2019 2020 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1715.14 万元，调整预算数 430 万元， 支出决算为 2145.14 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 年初预算为 1399.06 元，支出决算为 1359.06 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数较预算数减少 40 万元，主要原因是车辆购置未完成。 2.一般公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。 年初预算为 81.7 万元，调整预算数 32 万元，支出决算为 113.7 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.一般公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与预算数持平。 4.一般公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算数 438 万元，支出决算为 438 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位 离退休（项） 年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 96.45 万元，支出决算为 96.45 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项） 年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为 49.64 万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 71.37 万元，支出决算为 71.37 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1583.44 万元，包括：人员经费 支出 968.93 万元和公用经费支出 614.5 万元。 人员经费 968.93 万元，主要包括基本工资 407.69 万元， 津贴补贴 306.81 万元，奖金 31.85 万元，机关事业单位基本养老保险费 96.45 万元，职工基 本医疗保险缴费 49.64 万元，住房公积金 71.37 万元，其他社会保障缴费 5.12 万元。 公用经费 614.5 万元，主要包括办公费 20 万元，水费 6.08 万元，电费 20 万元，维修（护）费 190 万元，会议费 1 万元，被装购置费 10.6 万元， 委托业务费 324 万元，工会经费 32.56 万元，福利费 8.46 万元，其他商品 和服务支出 1.8 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情 况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 56 万元，支出决算为 56 万元， 完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支 出决算 56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如 下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成 预算的 100%，决算数较预算数无变化。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%， 决算数较预算数无变化。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%， 决算数较预算数无变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 89.9 万元，支出决算为 89.9 万元，完成预 算的 100%。决算数较预算数无变化。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 561.7 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 94 分。项目全年预算数 91.7 万元，执行数 561.7 万元，完成预算 的 100%。主要产出和效果：通过项目实施,保障了我院依法审理民事、刑事、 行政、执行等各类案件顺利进行，提升了我院审判质效，确保了司法公正、 司法为民，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及 原因：绩效评价体系不健全、不规范。下一步改进措施：建立健全科学的绩 效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生 的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 履职专项业务经费 专项（项目）名称 王佳旭 029-33731317 咸阳市财政局政法科 主管部门及代码 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 负责人及电话 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 咸阳市渭城区人民法院 分值 执行率 得分 91.7 561.7 561.7 10 100% 10 91.7 561.7 561.7 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 履职专项业务费是用于保障法院依法审理民事、刑事、行政、 执行等各类案件，提升审判质效，确保了司法公正，司法为 民，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 全年共受理案件 8610 件，审执结 8066 件，结案率 93.68%。 一级指标 年度指标值 二级指标 三级指标 案件受理个数 绩效 指标 产出指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影响指 分值 得分 8610 8066 10 9 网络系统维护数量 1200 1200 10 10 人民陪审员参加庭审数 1898 1898 10 10 依法审理、执行案件结案率 92% 93.68% 10 9 案件审理系统故障率 0 0 10 10 依法审理案件审限 ≤6 个月 ≤6 个月 10 9 维护社会长治久安 长期 长期 10 10 司法救助 长效 长效 10 9 案件审结个数 数量指标 实际完成值 未完成原因分析 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 案件审判的公正性、透明度 群众满意度 长效 长效 10 9 92% 92% 10 9 总分 说明 100 94 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：咸阳市渭城区人民法院 自评得分：90 分 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 渭城区人民法院是国家审判机关，依据法律规定独立行使审判权，对渭城区人民代 表大会及其常务委员会负责并报告工作。 2020 年部门支出合计为 2145.14 万元，其中：人员经费 968.93 万元，公用经费 614.5 万元，项目资金 561.7 万元。 无 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 绩效 年初 实际 目标 完成 值 值 得分 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算 完成 率 算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完 成率= 得 8 分。 （2145 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， .14/1 得 7 分。 1715.1 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 4)*100 得 6 分。 %=125 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， .07% 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 指标 分析与改进 分析 措施 与建 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 未完成原因 1715. 2145. 14 14 10 预算调整率=（预算调整数/预算数） 造成预算调整 ×100%，用以反映和考核部门（单 预算调 预算调整数：部门（单位）在本年 整率= 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 度内涉及预算的追加、追减或结构 （430/ 预算调整率绝对值＞5%的，每增 调整的资金总和（因落实国家政策、 1715.1 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 发生不可抗力、上级部门或本级党 4） 为止。 委政府临时交办而产生的调整除 *100%= 外）。 25.07% 过大 的主要 位）预算的调整程度。 预算 调整 5 率 原因一是 2020 年增加 ≤5% 25.0 7% 0 设；二是中省 转移支付资金 支出。 金预算。 支出 进度 率 5 心和矛盾化解 纠纷中心建 预算包括一般公共预算与政府性基 半年支 出进度： 支出进度率=（实际支出/支出预算） （535.2 ×100%，用以反映和考核部门（单 5/857.5 位）预算执行的及时性和均衡性程 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 7） 度。 进度率在 40%（含）和 45%之间， *100%=6 半年支出进度＝部门上半年实际支 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 2.41% 出/（上年结余结转+本年部门预算 前三季度进度：进度率≥75%，得 前三季 安排+上半年执行中追加追减） 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 度支出 *100%。 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 进度： 前三季度支出进度＝部门前三季度 0 分。 （1244. 实际支出/（上年结余结转+本年部 25/1988 门预算安排+前三季度执行中追加 .14） 追减）*100%。 *100%=6 2.58% 了诉讼服务中 第三季度支 半年 半年 进度 进度 62.41 50%； %；前 前三 三季 季度 度进 进度 度 75% 62.58 % 出进度较 慢，处于机 构改革期， 4 领导换届； 今后将严格 按照进度支 出，确保按 时完成支付 要求 预算编 预算 编制 准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 制准确 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 率＝0/0 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 × /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 100%-10 ≤20% 0 5 100% 5 0%=0 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 56/56=10 ≤ 0% 100% 制程度。 1.新 增资 产配 置按 过程 预算 管理 部门（单位）资产管理是否规范， （15 用以反映和考核部门（单位）资产 分） 资产 管理 规范 性 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 预算 执行。 2.资 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 资产管理 产有 基本 分,扣完为止。 制度 偿使 符合 用、处 置按 规定 程序 审批。 3.资 产收 3 资产处置 审批不及 时，今后将 严格规范 资产管理 益及 时、足 额上 缴财 政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 资金 使用 合规 资产 1.符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 采购 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 2020 年决 未审 基本 分。 算 批，采 符合 3 购未 手续； 完成 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 2020 年决 算 90% 92% 40 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 2020 年决 算 90% 92% 20 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。