中国科学院广州能源研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院广州能源研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院广州能源研究所基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、2022 年单位预算 ................................................................ 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 ................................................................................ 9 关于部门支出总表的说明 .................................................. 10 财政拨款收支总表 .............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：中国科学院广州能源研究所项目预算绩效目标表 ... 25 一、中国科学院广州能源研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院广州能源研究所成立于 1978 年，其前身为 1973 年成立的广东省地热研究室。1998 年 4 月，原中国科 学院广州人造卫星观测站并入广州能源所。2001 年成为中国 科学院知识创新工程试点单位之一。2015 年进入中科院清洁 能源特色研究所培育阶段，2017 年参与筹建中科院清洁能源 创新研究院和南海生态环境工程创新研究院，2021 年申请组 建国家可再生能源重点实验室。 广州能源所定位于可再生能源、新能源、节能环保等领 域的应用基础与关键技术研发，围绕国家战略需求提供能源 战略咨询服务。“十四五”期间，研究所聚焦生物质高值化 利用、可再生能源“+”、天然气水合物开发与利用三大主 攻方向，主要涉及动力工程与工程热物理、化学工程与技术、 材料科学与工程、环境科学与工程、地质学等多个学科，具 有明显的多学科交叉特性；面向未来，研究所布局数字能源 理论方法和应用、新能源与可再生能源器件循环利用、CO2 捕集驱采水合物技术等新兴前沿方向。 1 （二）机构设置 研究所内设管理部门 6 个：综合办公室、党委办公室（纪 监审办公室）、科技处、人事教育处、财务处、资产处；研 究室（科研单元）21 个：生物质热化学转化研究室、生物质 能生化转化研究室、生物质催化转化研究室、废弃物处理与 资源化利用研究室、天然气水合物应用基础研究室、天然气 水合物开采技术与综合利用研究室、天然气水合物成藏机制 研究室、城乡矿山集成技术研究室、能源化工研究室、地热 能研究室、海洋能研究室、太阳能研究室、先进能源系统研 究室、分布式发电微电网技术研究室、环境能源材料研究室、 有机能源材料研究室、储能技术研究室、燃烧与热流研究室、 制氢与利用研究室、能源战略与低碳发展研究室、人工环境 节能技术研究室；支撑部门 3 个：分析测试中心、产业管理 中心、学术期刊与文献中心。 2 二、2022 年单位预算 2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划 的重要一年。中国科学院广州能源研究所将坚持以党的政治 建设为统领，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心 的党中央保持高度一致，认真贯彻落实指示批示精神和重大 决策部署。围绕国家“双碳”战略目标，聚焦研究所主责主 业，发挥在可再生能源和新能源领域建制化研发优势，继续 推进以国家重点实验室建设为核心的科技创新平台建设，构 建协同高效的科技创新体系，坚持人才引进与培养并重，加 强人才队伍建设，在国家及区域能源领域科技攻关、政策决 策等方面发挥作用，推动“带路”能源绿色可持续发展，持 续推进建设能源领域国家倚重、社会信任的高水平科技智 库。 中国科学院广州能源研究所 2022 年初部门预算总额 46,029.10 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人 才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职 人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构运 行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 一、科学技术支出 30,171.51 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,658.94 三、国有资本经营预算拨款 三、住房保障支出 1,810.19 四、事业收入 12,093.77 18,761.48 五、事业单位经营收入 六、其他收入 55.00 2,128.58 本年收入合计 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 本年支出合计 33,038.83 33,640.64 12,388.46 12,990.27 入 总 计 支 46,029.10 4 出 总 计 46,029.10 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学 技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 46,029.10 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 206 20602 2060203 2060206 2060299 20603 2060301 2060303 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 20805 2080505 2080506 221 22102 合计 42,559.97 5,838.97 1,869.43 2,544.75 1,424.79 29,071.56 6,076.06 22,995.50 1,224.97 1,224.97 166.20 166.20 6,258.27 6,258.27 1,658.94 上年结转 12,990.27 1,023.53 1,019.43 4.10 9,690.50 9,690.50 417.97 417.97 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 9,345.94 3,053.96 事业收入 金额 18,761.48 1,761.48 850.00 901.00 10.48 12,600.00 1,643.75 1,410.21 5,318.78 4,613.78 705.00 807.00 807.00 166.20 166.20 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 55.00 1,407.28 55.00 55.00 1,407.28 1,407.28 12,600.00 1,858.27 1,858.27 4,400.00 4,400.00 1,158.75 500.19 1,658.94 1,158.75 500.19 1,105.96 772.50 333.46 552.98 386.25 166.73 1,810.19 1,810.19 1,589.08 1,589.08 221.11 221.11 6 使用非财政 拨款结余 2210201 2210203 住房公积金 购房补贴 合计 865.34 944.85 46,029.10 703.94 885.14 12,990.27 161.40 59.71 12,093.77 18,761.48 7 55.00 2,128.58 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 46,029.10 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 12,093.77 万元，占 26.28%；上年结转 12,990.27 万元，占 28.22%；事业收入 18,761.48 万元，占 40.76%；事业单位经营收入 55.00 万元，占 0.12%；其他收 入 2,128.58 万元，占 4.62%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 30,171.51 20602 基础研究 4,819.54 4,819.54 2060203 自然科学基金 850.00 850.00 2060206 专项基础科研 2,544.75 2,544.75 2060299 其他基础研究支出 1,424.79 1,424.79 20603 应用研究 19,560.80 6,021.06 6,021.06 6,021.06 24,095.45 13,484.74 2060301 机构运行 6,076.06 2060303 高技术研究 13,484.74 13,484.74 1,224.97 1,224.97 1,224.97 1,224.97 166.20 166.20 166.20 166.20 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 科技条件与服务 20605 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 科技重大项目 20609 2060902 重点研发计划 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 55.00 55.00 55.00 社 会保 障和 就业支 208 出 1,658.94 1,658.94 1,658.94 1,658.94 1,105.96 1,105.96 552.98 552.98 1,810.19 1,810.19 1,810.19 1,810.19 行政 事业 单位养 20805 老支出 机 关 事业 单位 基本 养 2080505 老保险缴费支出 机 关 事业 单位 职业 年 2080506 221 22102 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 865.34 865.34 2210203 购房补贴 944.85 944.85 合计 33,640.64 9,490.19 9 24,095.45 55.00 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 33,640.64 万元，其中基本 支出 9,490.19 万元，占 28.21%；项目支出 24,095.45 万元， 占 71.63%；事业单位经营支出 55.00 万元，占 0.16%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 12,093.77 (一)一般公共预算财政拨款 12,093.77 项目 一、本年支出 出 预算数 12,695.58 (一)科学技术支出 9,947.75 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)社会保障和就业支出 1,158.75 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,589.08 二、上年结转 601.81 (一)一般公共预算财政拨款 601.81 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 12,695.58 11 12,695.58 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 12,093.77 万元；上年结转 601.81 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 9,947.75 万元；社会 保障和就业支出预算数为 1,158.75 万元；住房保障支出预算 数为 1,589.08 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060206 2060299 20603 2060301 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科学技术支出 基础研究 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 13 基本支出 9,345.94 3,053.96 1,643.75 1,410.21 5,318.78 4,613.78 705.00 807.00 807.00 166.20 166.20 1,158.75 1,158.75 4,613.78 772.50 772.50 386.25 386.25 1,589.08 1,589.08 703.94 885.14 12,093.77 1,589.08 1,589.08 703.94 885.14 7,361.61 4,613.78 4,613.78 项目支出 4,732.16 3,053.96 1,643.75 1,410.21 705.00 705.00 807.00 807.00 166.20 166.20 1,158.75 1,158.75 4,732.16 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 12,093.77 万元，其中：基本支出 7,361.61 万元，占 60.87%；项目支出 4,732.16 万元，占 39.13%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 693.35 310 科目名称 301 工资福利支出 6,516.80 302 30101 基本工资 1,814.17 30201 办公费 13.00 31002 办公设备购置 16.00 30102 津贴补贴 898.29 30202 印刷费 10.00 31003 专用设备购置 8.00 30107 绩效工资 1,941.65 30203 咨询费 25.00 31007 信息网络及软件购置更新 8.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 772.50 30204 手续费 2.00 31099 其他资本性支出 5.00 30109 职业年金缴费 386.25 30205 水费 25.00 30113 住房公积金 703.94 30206 电费 75.00 114.46 30207 邮电费 20.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 44.58 30209 物业管理费 60.00 30302 退休费 15.42 30211 差旅费 60.00 30304 抚恤金 48.21 30213 维修(护)费 30.00 30307 医疗费补助 6.25 30214 租赁费 10.00 15 资本性支出 日常公用经费 37.00 人员经费 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30215 会议费 15.00 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 12.78 30218 专用材料费 1.00 30226 劳务费 65.00 30227 委托业务费 60.00 30228 工会经费 60.00 30231 公务用车运行维护费 48.37 30239 其他交通费用 2.00 30299 其他商品和服务支出 98.20 科目编码 科目名称 公用经费合计 6,631.26 16 日常公用经费 730.35 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 7,361.61 万元。 其中： （一）人员经费 6,631.26 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费 补助。 （二）日常公用经费 730.35 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 61.15 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 48.37 0 48.37 12.78 合计 61.15 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 48.37 0 48.37 12.78 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 61.15 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 48.37 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 48.37 万元。公务接待费 2022 年预算 12.78 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据。 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院广州能源研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 6154.1 万元，其中： 政府采购货物预算 2752.1 万元、政府采购工程预算 147 万 元、政府采购服务预算 3255 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主 要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价 值 50 万元以上通用设备 88 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 4 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 1 辆（为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用 设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 4,732.16 万元， 其中： 一般公共预算拨款 4,732.16 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 22 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 23 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院广州能源研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 战略性先导科技专项 A-可再生能源关键技术与示范 主管部门 中国科学院 实施单位 年度资金总额： 中国科学院广州能源研究所 1643.75 其中：财政拨款 执行率 1643.75 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 （10） 年度目标 总 体 目 标 1.完成 HMF 下游产品、丁三醇吨级示范工程生产线的建设、调试和生产测试，运行 3 个月以上。 2.建设完成高浓度酶解示范工程、生物质热电气联供独立能源系统示范，总结凝练实验成果，完成技术 报告撰写。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 ≥1 套 15 高浓度酶解示范工程、生物质电 数量指标 绩 效 产出指标 气联供独立能源系统、丁三醇吨 级示范工程 数量指标 文章 ≥20 篇 15 数量指标 专利 ≥20 项 10 质量指标 建成 HMF 示范工程生产线 建设成功 10 效益指标 经济效益指标 千吨级示范工程运行 3 个月 运行 3 个月以上 30 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥95% 10 指 标 人员满意度 25