安阳市商务局2020年度部门决算公开_安阳市财政局-.pdf

安阳市商务局 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 安阳市商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、绩效评价结果等情况说明 - 1 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 安阳市商务局概况 - 3 - 一、部门职责 1、贯彻实施国家、省有关内外贸易、国际经济技术合 作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及 规定、办法和措施。 2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场， 推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等 现代流通方式。 3、研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场 垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序 的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施 重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 4、执行国家、省进出口商品管理办法、进出口商品目 录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申 报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。 5、推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家、省对外技 术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策； 推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备 进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工 作；依法申请与防扩散相关的出口许可证。 6、贯彻执行国家、省机电产品进出口战略和方针、政 策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度 指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法 并组织实施。 7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、 - 4 - 指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其 它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警 机制；组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商 品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 8、贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面 的法律法规和方针政策；拟订并实施全市外商投资政策和改 革方案，指导全市外商投资工作；参与拟订全市利用外资的 中长期规划；负责全市鼓励类外商投资限额以上项目、经省 商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其变更事项； 负责国家、省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可 证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工 作；依法审核上报全市大型外商投资项目的合同、章程及法 律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法 律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引 资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。 9、负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等 业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策。 10、依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融 企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。 11、组织、申报并指导以安阳市名义在境内外举办的各 种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。 12、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和 管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。 - 5 - 13、承办市政府交办的其它事项。 二、机构设置 安阳市商务局内设机构 4 个，包括：中国国际贸易促进 委员会河南省安阳市委员会、安阳市招商引资办公室、安阳 市商务稽查支队、安阳市市场发展服务中心。 从决算单位构成看，安阳市商务局部门决算包括：本级 决算、所属事业单位决算。另外，由安阳市商务局管理的中 国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会，其决算纳入局 本级汇总反映。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个， 其中二级预算单位包括： 1.安阳市商务局本级 2.中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会 3.安阳市招商引资办公室 4.安阳市商务稽查支队 5.安阳市市场发展服务中心 - 6 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 7 - 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 3125.66 行次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化旅游体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、卫生健康支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 14 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 40 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 43 44 297.54 - 8 - 决算数 3175.49 33.81 20 89.54 18 19 20 21 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 45 46 47 48 22 二十二、其他支出 49 308.54 本年支出合计 50 3627.38 结余分配 51 年末结转和结余 52 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 3423.2 421.07 26 总计 27 216.89 53 3844.27 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 9 - 54 3844.27 收入决算表 公开 02 表 部门： 安阳市商务局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3423.19 3125.66 2011301 行政运行 1071.67 1071.67 2011304 对外贸易管理 27.89 27.89 2011305 国际经济合作 24.3 24.3 2011306 外资管理 1.5 1.5 2011307 国内贸易管理 22.46 22.46 2011308 招商引资 343.28 343.28 2011350 事业运行 396.36 396.36 2011399 其他商贸事务 支出 1069.95 1069.95 2101101 行政单位医疗 34 34 2011199 其他纪检监察 事务支出 24 24 功能分类 科目编码 科目名称 297.53 - 10 - 2160699 2120899 2299901 其他涉外发展 服务支出 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 其他支出 70.25 70.25 40 40 297.53 297.53 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 项 功能分类 科目编码 2011199 2011301 2011304 2011305 2011306 2011307 2011308 2011350 2011399 2101101 2160299 2160699 2120899 2299901 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3627.38 1598.9 2028.48 9.64 9.64 1037.12 27.05 24.29 0.44 17.8 320.7 329.38 1409.07 33.81 1037.12 科目名称 其他纪检监察事务 支出 行政运行 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 行政单位医疗 其他商业流通事务 支出 其他涉外发展服务 支出 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 其他支出 177.15 329.38 27.05 24.29 0.44 17.8 143.55 1409.07 33.81 19.54 19.54 70 70 20 20 308.54 11.8 296.74 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3085.66 二、政府性基金预算财政拨款 2 40 行次 一、一般公共服务支出 29 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - 13 - 合计 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 3175.49 3175.49 33.81 33.81 20 89.54 4 20 89.54 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 6.29 6.29 本年收入合计 23 3125.66 本年支出合计 51 3325.13 3305.13 20 年初财政拨款结转和结余 24 415.68 年末财政拨款结转和结余 52 216.21 196.21 20 一般公共预算财政拨款 25 415.68 政府性基金预算财政拨款 26 54 27 55 3541.34 3501.34 40 总计 28 3541.34 53 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 项 目 功能分类 科目编码 201 20111 2011199 20113 2011301 2011304 2011305 2011306 2011307 2011308 2011350 2011399 210 21011 2101101 216 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3305.13 1593.39 1711.74 3175.49 9.64 9.64 3165.85 1037.12 27.05 24.29 0.44 17.8 320.7 329.38 1409.07 33.81 33.81 33.81 89.54 1553.29 9.64 9.64 1543.65 1037.12 1622.2 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 商业服务业等支出 177.15 329.38 1622.2 27.05 24.29 0.44 17.8 143.55 1409.07 33.81 33.81 33.81 89.54 - 15 - 21602 商业流通事务 19.54 19.54 2160299 21606 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 19.54 70 19.54 70 2160699 其他涉外发展服务支出 70 70 229 其他支出 6.29 6.29 22999 其他支出 6.29 6.29 2299901 其他支出 6.29 6.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市商务局 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 单位：万元 决算数 1129.33 315.62 349.48 422.23 32.25 2.74 0.36 1.2 1.54 3.04 0.87 222.91 23.5 19.99 58.63 15.63 0.1 33.81 经济分类 科目名称 决算数 科目编码 302 商品和服务支出 237.88 30201 办公费 19.86 30202 印刷费 0.24 30203 咨询费 1 30204 手续费 0.05 30205 水费 0.97 30206 电费 16.16 30207 邮电费 19.47 30208 取暖费 2.36 30209 物业管理费 30211 差旅费 20.25 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.14 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.14 30217 公务招待费 1.42 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 33.43 30227 委托业务费 2.21 30228 工会经费 7.63 - 17 - 经济分类 科目名称 科目编码 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 决算数 3.27 3.27 30309 30310 30399 奖励金 68.66 个人农业生产补贴 对其他个人和家庭的补助支出 2.59 人员经费合计 30229 30231 30239 30240 30299 307 福利费 11.37 公务用车运行维护费 5.12 其他交通费用 7.53 税金及附加费用 其他商品和服务支出 88.53 债务利息及费用支出 313 31302 31303 399 39906 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 30703 30704 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 39999 1352.24 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 241.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 预算数 合计 1 10.00 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 8.00 2.00 7.76 8.00 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 6.34 1.42 6.34 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：安阳市商务局 项 功能分类 科目编码 目 年初结转和结余 合计 21208 2120899 本年收入 科目名称 栏次 212 本年支出 城乡社区支出 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 40 20 20 40 20 20 40 20 20 40 20 20 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 公开 09 表 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 全省驻村第一书记扶贫成果展销中心安阳馆建设及展示推进项目（乡村振兴） 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背 景、主要内容及实施情 根据省脱贫攻坚领导小组办公室的安排，定于 2019 年 10 月 19 日—23 日，由省委组织部、省商务厅、省扶贫办联 况、资金投入及使用情 合举办“河南省驻村第一书记扶贫成果展销中心揭牌暨产销对接会启动仪式”活动。地点为河南泰浦智汇物流产业 况等可以反映项目产出 园一号楼 4 楼，其中分配我市展馆面积 343 平方，要求各省辖市自行装修布展。 和效益的内容） - 21 - 年初预算数（万元） 22 全年预算数（万元） 22 实际支出（万元） 22 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 金 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 22 市级财政资金 22 市级财政资金 22 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 展示我市脱贫攻坚近年成果，搭建长期展 示平台和销售平台，共展示我市农副产品 展示我市脱贫攻坚近年成果，搭建长期展示平台和销售平台，共展示我市农副产品 200 余种，实现参观人数 3 万余人次，达 200 余种，实现参观人数 3 万余人次，达成意向成交金额 300 万元，为贫困地区和 成意向成交金额 300 万元，为贫困地区和 贫困群众增收拓宽了渠道。同时，展馆作为安阳市扶贫成果展销中心长期保存并运 贫困群众增收拓宽了渠道。同时，展馆作 行，实现一次投入，长期收效。 为安阳市扶贫成果展销中心长期保存并运 行，实现一次投入，长期收效。 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施 一级指标 二级指标 指标内容 - 22 - 指标（目标）值 实际完成值 情况 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 展示安阳农副产 品 宣传推广受众数 量 200 余种 100 3 万人次 100 摊位数量 50 个 100 零售产品质量 合格 100 农特产品质量 符合采购商要求 100 展馆展出任务完 成率 90% 100 完成售卖及时性 100% 100 项目完成率 100% 100 资金拨付时间 6 月 30 日前完成 100 布展费用 18.8 万元 100 租用货车 1 万元 100 参展意向成交总 额 300 万元 100 成本指标 经济效益指标 - 23 - 展位利用率 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 95.4 评价等次 优 95% 100 100% 100 100% 100 群众满意度 100% 100 企业满意度 100% 100 提供群众增收渠 道 促进精准扶贫情 况 - 24 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 市场发展服务中心履行仲裁裁定及清偿人防 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主要 市市场发展服务中心所欠人防工程租赁费 18.67 万元由市财政拨付给市人防办。安阳市仲裁委员会裁决由市市场 内容及实施情况、资金投入及使 发展服务中心返还奥邦商贸有限公司的租赁费 80 万元及产生的仲裁费、执行费 4.57 万元，由市财政拨付给市市 用情况等可以反映项目产出和 场发展服务中心履行裁决。 效益的内容） 年初预算数（万元） 103.2 其中：上级财政资金 0 全年预算 103.2 数（万元） 其中：上级 0 财政资金 实际支出（万元） 103.2 结余（万元） 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 - 25 - 0 市级财政资金 103.2 市级财政 资金 103.2 市级财政资金 103.2 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 预期目标 1、履行生效的仲裁裁决，解除账户冻 结 2、为人防办收回市场清楚障碍 1、履行生效的仲裁裁决，解除账户冻结 2、为人防办收回市场清楚障碍 一级指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 实际完成 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 支出执行率 100% 100 到位及时率 ≥90% 100 资金使用合规性 合规 100 制定资金使用细则 有 100 预算资金执行率 100% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 - 26 - 实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施 资金拨付时间 各支出项目按规定和有 关标准支出 成本控制在预算金 100 额 80% 支出标准控制在规 100 定范围内 办公场所使用率 ≥90% 100 项目经济性 低于预算金额 100 资金管理机制健全性 健全 100 不良影响 无 100 企业满意率 95% 100 群众满意率 98% 100 预算成本控制率 成本指标 成本指标 经济效益 指标 6 月 30 日之前完成 100 效益指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 绩效自评综合得分 96.2 评价等次 优 - 27 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 市级猪肉储备费用 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主要 内容及实施情况、资金投入及使 安阳市市级猪肉储备 2124 吨 用情况等可以反映项目产出和 效益的内容） 年初预算数（万元） 60 其中：上级财政资金 0 全年预算数（万 元） 其中：上级财政 资金 60 实际支出（万元） 6.48 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 - 28 - 53.52 市级财政资金 60 市级财政资金 60 市级财政资金 6.48 市级财政资金 53.52 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 开展市级猪肉储备，是落实中央和省政府生 活必需品储备制度的具体体现。我市确定年 开展市级猪肉储备，是落实中央和省政府生活必需品储备制度的具体体现。我市确定年 度储备猪肉 2124 吨，在市场猪肉价格发生 度储备猪肉 2124 吨，在市场猪肉价格发生大幅度波动时，投入储备肉，达到平抑市场物 大幅度波动时，投入储备肉，达到平抑市场 价，稳定市场供应，维护市场秩序，保障群众生活必需品总体价格稳。 物价，稳定市场供应，维护市场秩序，保障 群众生活必需品总体价格稳定。 一级指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 实际完成 二级指标 数量指标 指标内容 指标（目标） 值 实际完成值 赴企业开展调研次数 30 次 100 获得企业补助数 1家 100 市场供应人口数量 500 万 100 制定资金使用细则 有 100 产出指标 质量指标 - 29 - 实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施 资金使用合规性 合规 100 储备肉保鲜率 100% 100 消费者投诉率 万分之五以 下 100 资金拨付及时性 100% 100 预算资金执行率 100% 100 时效指标 生猪采购价格 成本指标 成本指标 补贴标准 低于市场价 100 格 冻猪肉 300 元/月/吨， 100 活体猪 22.5 元/头/季 购买服务采购经济性 ≤市场价格 100 获得国家补助资金 180 万元 100 稳定市场价格 90% 100 安阳市内贸流通监测 数据分析应用和科学 决策水平 显著提升 100 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 - 30 - 满意度指标 服务对象满意度 指标 绩效自评综合得分 94.4 评价等次 优 获得补助企业满意度 98% 100 群众满意度 95% 100 - 31 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 外派劳务专项工作费 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主要 内容及实施情况、资金投入及使 为我市出国务工人员开展政策、业务、法律培训，开展外派劳务工作宣传。 用情况等可以反映项目产出和 效益的内容） 年初预算数（万元） 23.8 全年预算数（万 元） 23.8 - 32 - 实际支出（万元） 23.8 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 23.8 市级财政资金 23.8 市级财政资金 23.8 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 预期目标 每年外派出国人员 5000 人，增加收入 8 亿元。 每年外派出国人员 5000 人，增加收入 8 亿元。 一级指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 实际完成 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 指标内容 指标（目标） 值 实际完成值 2020-2022 年外派务工人 15000 人 员 100 培训时间（课时/人） 12 课时 100 资金使用合规性 合规 100 制定资金使用细则 有 100 预算资金执行率 100% 100 - 33 - 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 6 月 30 日之 100 前完成 成本控制在 成本控制预算金额 90%以 预算金额 100 下 80% 支出标准控 各支出项目按规定和有 制在规定范 100 关标准支出 围内 资金拨付时间 成本指标 成本指标 增加收入（万元/人） 15 万元 100 购买服务采购经济性 ≤市场价格 100 解决就业 5000 人 100 提供群众增收渠道 80% 100 企业满意率 95% 100 群众满意率 98% 100 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 绩效自评综合得分 94.4 评价等次 优 - 34 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 物流园搬迁规划设计费 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主要 内容及实施情况、资金投入及使 安阳市城区物流园区物流企业外迁规划编制项目，实行政府采购，采购方式是“竞争性磋商”。 用情况等可以反映项目产出和 效益的内容） 全年预算数（万 40 元） 其中：上级财政 0 资金 年初预算数（万元） 40 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 40 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 30 结余（万元） 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 40 市级财政资金 30 市级财政资金 10 0 其它 0 其它 0 - 35 - 10 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 根据我市环境治理总体安排，城区大型 物流园区作为污染源之一，要从城区搬 迁到城市建成区外，减轻城区环境压力。 根据我市环境治理总体安排，城区大型物流园区作为污染源之一，要从城区搬迁到城市建成区 同时，制定搬迁规划，从空间布局、功 外，减轻城区环境压力。同时，制定搬迁规划，从空间布局、功能、定位、规模等方面进行系 能、定位、规模等方面进行系统研究， 统研究，打造全方位、多层次、高效率的物流服务网络，有利于物流园区减少重复投资，实现 打造全方位、多层次、高效率的物流服 推动安阳市现代物流业转型升级，为打造国家物流节点枢纽城市提供规划保障。 务网络，有利于物流园区减少重复投资， 实现推动安阳市现代物流业转型升级， 为打造国家物流节点枢纽城市提供规划 保障。 一级指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 实际完成 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 引导、搬迁、转型、提升 7家 物流园区数量 100 引导搬迁企业数量 225 家 100 改造提升企业数量 269 家 100 规划方案 1套 100 制定资金使用细则 有 100 - 36 - 实际完成值发生偏 差原因分析及改进 措施 资金使用合规性 合规 100 规划评审通过率 95% 100 资金拨付及时性 100% 100 预算资金执行率 100% 75 规划需进一步完 善，故未全部拨付 资金。目前正催促 设计方尽快完成修 改。 75 规划需进一步完 善，故未全部拨付 资金。目前正催促 设计方尽快完成修 改。 时效指标 成本指标 成本指标 资金拨付时间 6 月 30 日前完成 各支出项目按规定和有 关标准支出 支出标准控制在规 100 定范围内 成本控制预算金额 90%以 成本控制在预算金 100 下 额 80% 专项资金使用效益 提高 100 经济效益指标 建立区域“三线一 为区域发展提供规划、准 单”，为区域发展 100 入依据 提供依据 社会效益指标 环保扬尘治理提升 效益指标 - 37 - 较大程度 100 满意度指标 服务对象满意 度指标 绩效自评综合得分 93.6 评价等次 优 园区环境管理水平 为园区整体环境管 理水平和管理效能 100 提升提供基础 经营商户满意度 95% 100 群众满意度 100% 100 - 38 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 招商引资专项（转型发展专项资金） 项目单位 安阳市商务局 主管部门 安阳市商务局 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、 主要内容及实施情况、资金 招商引资专项资金主要包括全市大招商活动的会议、接待、差旅、印刷、宣传、交通等支出。经市财政研究，2020 年底 投入及使用情况等可以反映 结转 15 万元用于次年第一季度大招商经费。 项目产出和效益的内容） 年初预算数（万元） 300 全年预算数（万元） 300 实际支出（万元） 140.11 结余（万元） 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 金 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 0 - 39 - 144.89 市级财政资金 300 市级财政资金 300 市级财政资金 140.11 市级财政资金 144.89 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 实际完成 通过深入开展大招商活动，引进省外资金、项 目、技术人才，提高我市传统产业改造升级和 通过深入开展大招商活动，引进省外资金、项目、、技术人才，提高我市传统产业改造升级 新兴产业的培育，助推我市经济转型发展；同 和新兴产业的培育，助推我市经济转型发展；同时推动我市优势产业走出去，参与全球经济 时推动我市优势产业走出去，参与全球经济合 合作，提高我市外向型经济水平。在工作指标上，全年引进省外资金 762.5 亿元，增长 3%， 作， 提高我市外向型经济水平。在工作指标上， 完成省市政府确定的工作目标。 全年引进省外资金 762.5 亿元，增长 3%，完 成省市政府确定的工作目标。 一级指标 项目绩效 定量目标 （指标）及 产出指标 完成情况 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标（目标）值 在境内外组织经贸交 36 次 流活动场数 促进对外投资项目资 2000 万美元 金数量 招商引资对财税的贡 10% 献率 - 40 - 实际完成值 100 100 100 实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施 时效指标 成本指标 成本指标 引进省外资金增长情 3% 况 100 预算资金执行率 100 招商引资专项资金到 100% 位率 10 月 31 日之前完 资金拨付时间 成 各支出项目按规定和 支出标准控制在规 有关标准支出 定范围内 成本控制预算金额 成本控制在预算金 90%以下 额 80% 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 100 100 100 100 三年引进省外资金 三年引进完成 2356.9 亿元，形成 100 固定资产 1400 亿 元左右 三年引进境外资金 三年引进境外资金 100 17.28 亿美元 带动就业人数 2.7 万人 经济效益指标 效益指标 100% 100 三年对外协议投资情 三年实现境外投资 100 况 2000 万美元 企业满意度 - 41 - 95% 100 标 绩效自评综合得分 92.2 评价等次 优 群众满意度 - 42 - 95% 100 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 43 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 3844.27 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1673.51 万元，上升 77.09%。主要原因是 推行促消费举措，拨付促消费补贴。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3423.2 万元，其中：财政拨款收入 3125.66 万元，占 91.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 297.54 万元，占 8.69%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度支 出 合 计 3627.38 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1598.9 万元，占 44.08%；项目支出 2028.48 万元，占 55.92%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 3541.34 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1375.97 万元，上升 63.54%。主要原因是推行促消费举措，拨付促消费补贴。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.13 万元，占 支出合计的 93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 1204.64 万元，上升 57.35%。主要原因是推行促消 费举措，拨付促消费补贴。 - 44 - （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.13 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3175.49 万元， 占 96.08%；卫生健康（类）支出 33.81 万元，占 1.02%；商 业服务业（类）等支出 89.54 万元，占 2.71%；其他（类） 支出 6.29 万元，占 0.19%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2259.63 万元，支出决算为 3305.13 万元，完成年初预算的 146.27%。其中： 1．201 一般公共服务支出（类）20111 纪检监察事务（款） 99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 9.64 万元， 支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年 初预算数不存在差异。 2．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 01 行政运行（项）。年初预算为 1037.12 万元，支出决算为 1037.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 3．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 04 对外贸易管理（项）。年初预算为 27.05 万元，支出决算 为 27.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 4．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 05 国际经济合作（项）。年初预算为 24.29 万元，支出决算 - 45 - 为 24.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 5．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 06 外资管理（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差 异。 6．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 07 国内贸易管理（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算 为 17.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 7．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 08 招商引资（项）。年初预算为 320.7 万元，支出决算为 320.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不 存在差异。 8．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 50 事业运行（项）。年初预算为 329.38 万元，支出决算为 329.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 9．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 99 其他商贸事务支出（项）。年初预算为 363.67 万元，支 出决算为 1409.07 万元，完成年初预算的 387.46%。决算数 与年初预算数存在差异，原因是推行促销费举措，拨付促消 费补贴，年初未安排预算。 - 46 - 10．210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗 （款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 33.81 万元，支 出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数不存在差异。 11．216 商业服务业等支出（类）21602 商业流通事务 （款）99 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数不存在差异。 12．216 商业服务业等支出（类）21606 涉外发展服务 支出（款）99 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数不存在差异。 13．229 其他支出（类）22999 其他支出（款）99 其他 支出（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1593.39 万 元。其中：人员经费 1352.24 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 241.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 - 47 - 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、无形资产购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元， 支出决算为 7.76 万元，完成预算的 77.6%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执 行了中央八项规定，压减了公务接待和公务用车支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算 6.34 万元， 完成预算的 79.25%， 占 81.7%； 公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%，占 18.3%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费因公出国（境）费年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年 初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公 出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排 本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包 括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决 算为 6.34 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数与年初预 - 48 - 算数存在差异的主要原因是落实节能减排措施，改用乘坐公 交车、高铁等公共交通工具出行，大大节约了公务用车的相 关开支。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 6.34 万元。主要用于汽油、过路费 等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 5 辆。 3.公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.42 万 元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于正常工作 考察以及必要的加班餐费。 2020 年共接待国内来访团组 9 个、 来宾 86 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年度，由于新冠疫情原因，一些招商活动取消，安 阳市商务局共组织对 4 个大招商项目进行了预算绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。4 个大招商项目 主要包括 2020 年安阳招商大会活动、第十二届中国（安阳） 国际航空运动文化旅游节经贸活动、第三届中国国际进口博 览会、厦门国际投资贸易博览会等，共计支出 140.11 万元， 完成预算的 93.41%。预算绩效指标编制依据省商务厅安排的 - 49 - 年度招商引资活动、引进省外、境外资金工作目标，以及市 政府下达的招商引资目标、引进项目数量、资金量，同时参 照历年预算数额来确定的。另外我们以全省营商环境评价工 作为依托，选定我市 168 家招商引资样本企业进行随机抽查， 由企业对我市政务服务、工作效率、市场准入、企业环境等 方面进行评价。从企业填报反馈情况看，招商引资企业对我 市的营商环境满意度在 95%以上 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金 共 325.59 万元， 占部门 2020 年所有项目支出总额的 16.05%。 全省驻村第一书记扶贫成果展销中心安阳馆建设及展示推 进项目，2020 年预算数 22 万元，决算数 22 万元，自评得分 95.4 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设 定及完成情况：100%；市场发展服务中心履行仲裁裁定及清 偿人防项目，2020 年预算数 103.2 万元，决算数 103.2 万元， 自评得分 96.2 分，项目数量指标设定及完成情况：100%， 效益指标设定及完成情况：100%；市级猪肉储备费用，2020 年预算数 60 万元，决算数 6.48 万元，自评得分 94.4 分， 项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成 情况：100%；外派劳务专项工作费，2020 年预算数 23.8 万 元，决算数 23.8 万元，自评得分 94.4 分，项目数量指标设 定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%；招 商引资专项，2020 年预算数 300 万元，决算数 140.11 万元， 自评得分 92.2 分，项目数量指标设定及完成情况：100%， - 50 - 效益指标设定及完成情况：100%；物流园搬迁规划设计费， 2020 年预算数 40 万元，决算数 30 万元，自评得分 93.6 分， 除预算资金执行率和资金拨付时间为 75%外，其余项目数量 指标设定及完成情况均为 100%，效益指标设定及完成情况： 100%，主要原因为规划需进一步完善，故未全部拨付资金。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对大招商专项经费项目进行了重点项目再评 价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：98%， 效益指标设定及完成情况：98%，发现的主要问题、原因分 析及改进措施：由于客观条件限制，对于绩效评价活动的开 展不够深入，不够全面，一些指标的测算存在偏差，下一步 我们将继续贯彻落实预算绩效评价制度，提高专项资金的使 用效率，做好事前评估、事中监控、事后评价工作，在市委 市政府的正确领导下，为我市实现“一个重返，六个重大” 目标不懈努力。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。主要用于 支付物流园搬迁规划设计费，该项目年末结转资金数额较 大，主要原因：规划需进一步完善，故未全部拨付资金，经 与财政协商，结转至下年。 十、机关运行经费支出情况说明 - 51 - 2020 年度机关运行经费初预算为 212.16 万元，支出决 算为 241.15 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是我局承担的重点工作任务增 加，运行费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采 购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，安阳市商务局共有车辆 5 辆，其中：一般 公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 - 52 - 第四部分 名词解释 - 53 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 54 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 55 -