安阳市农业科学院2019年度部门决算公开.pdf

目 第一部分 录 安阳市农业科学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市农业科学院概况 -3- 一、部门职责 安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直 属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市 农业科学院内设办公室等 6 个行政科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、 畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本 齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的 综合性农业科研中心。事业编制 212 名，截止 2019 年 12 月 底，在职人员 182 名，离退休人员 122 名。 主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代 农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组 织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提 高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推 广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加 强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事 项。 二、机构设置 安阳市农业科学院无下级机构。 从决算单位构成看，安阳市农业科学院决算包括：本级 决算。 没有纳入本单位 2019 年度部门决算编制范围的二级预 算单位。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市农业科学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 3,822.44 …… 行次 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 0.00 六、科学技术支出 15 三、事业收入 3 0.00 …… 16 四、经营收入 4 0.00 九、卫生健康支出 17 五、附属单位上缴收入 5 0.00 …… 18 六、其他收入 6 0.00 十二、农林水支出 19 7 14 …… 0.24 3,416.06 21 本年收入合计 9 3,822.44 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 年初结转和结余 11 777.62 本年支出合计 22 4,114.03 结余分配 23 0.00 年末结转和结余 24 486.03 12 13 697.73 20 8 总计 决算数 25 4,600.06 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 4,600.06 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市农业科学院 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,822.44 3,822.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 229.00 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2060302 社会公益研究 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 20699 2069999 应用技术研究与开发 其他科学技术支出 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 2101102 事业单位医疗 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,588.44 3,588.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 3,588.44 3,588.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130103 机关服务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 2,668.77 2,668.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 650.07 650.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市农业科学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 4,114.03 3,030.99 1,083.04 0.00 0.00 206 科学技术支出 697.73 697.73 0.00 0.00 20603 应用研究 219.65 219.65 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 219.65 219.65 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 197.19 197.19 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 47.19 47.19 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 150.00 150.00 0.00 0.00 280.89 280.89 0.00 0.00 280.89 280.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 2060699 210 社会科学 其他社会科学支出 卫生健康支出 0.24 0.24 -9- 21011 行政事业单位医疗 0.24 0.24 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.24 0.24 0.00 0.00 213 农林水支出 3,416.06 3,030.75 385.31 0.00 0.00 21301 农业 3,416.06 3,030.75 385.31 0.00 0.00 2130103 机关服务 68.12 68.12 0.00 0.00 2130104 事业运行 2,542.82 2,542.82 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 605.53 419.80 185.73 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 140.00 140.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 59.58 59.58 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市农业科学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 3,822.44 …… 行次 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 六、科学技术支出 16 3 …… 17 4 九、卫生健康支出 18 5 …… 19 6 十二、农林水支出 20 7 …… 21 政拨款 财政拨款 3 4 15 8 697.73 697.73 0.24 0.24 3,416.06 3,416.06 22 本年收入合计 9 3,822.44 本年支出合计 23 4,114.03 4,114.03 年初财政拨款结转和结余 10 777.62 年末财政拨款结转和结余 24 486.03 486.03 一般公共预算财政拨款 11 777.62 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 4,600.06 4,600.06 总计 14 4,600.06 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市农业科学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,822.44 3,163.57 658.87 206 科学技术支出 229.00 0.00 229.00 20603 应用研究 90.00 0.00 90.00 2060302 社会公益研究 90.00 0.00 90.00 20604 技术研究与开发 135.00 0.00 135.00 2060402 应用技术研究与开发 135.00 0.00 135.00 2060404 科技成果转化与扩散 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 2060699 社会科学 其他社会科学支出 - 12 - 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 210 卫生健康支出 5.00 5.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.00 5.00 0.00 213 农林水支出 3,588.44 3,158.57 429.87 21301 农业 3,588.44 3,158.57 429.87 2130103 机关服务 70.00 70.00 0.00 2130104 事业运行 2,668.77 2,668.77 0.00 2130106 科技转化与推广服务 650.07 419.80 230.27 2130112 农业行业业务管理 140.00 0.00 140.00 2130199 其他农业支出 59.60 0.00 59.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万 部门：安阳市农业科学院 经济分类 科目名称 科目编码 元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 30101 基本工资 840.99 30201 办公费 13.10 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 197.73 30202 印刷费 8.43 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 599.95 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 576.20 30205 水费 2.39 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 0.00 30206 电费 35.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 21.16 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.18 30208 取暖费 36.91 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 68.12 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 53.79 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.24 30213 维修（护）费 55.66 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 17.51 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 63.61 30215 会议费 6.15 31021 文物和陈列品购置 0.00 2.22 30216 培训费 2.23 31022 无形资产购置 0.00 - 14 - 752.08 310 资本性支出 决算数 工资福利支出 离休费 商品和服务支出 经济分类 301 30301 2,215.30 302 决算数 0.00 30302 退休费 19.59 30217 公务招待费 0.07 31099 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 60.38 312 30304 抚恤金 14.46 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 12.61 30225 专用燃料费 1.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 312.46 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.13 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 18.84 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 14.73 30239 其他交通费用 5.37 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 28.37 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 2,278.91 其他资本性支出 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 752.08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市农业科学院 单位：万元 预算数 合计 1 65.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 0.00 决算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 3 62.00 0.00 62.00 公务接待费 合计 6 3.00 （境）费 7 21.03 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 9 0.00 0.00 20.64 公务接待费 12 0.39 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市农业科学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 4600.06 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 2.47 万元，下降 0.05%。主要原因是：我 单位 2019 年基本支出较上年有所增加，承担的项目较上年 有所减少，总体小幅度下降。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 3822.44 万元，其中：财政拨款收入 3822.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度支 出 合 计 4114.03 万 元， 其 中 ：基 本 支出 3030.99 万元， 占 73.67%；项目支出 1083.04 万元， 占 26.33%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 4600.06 万元。与上 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 2.47 万元，下降 0.05%。 主要原因是：我单位 2019 年基本支出较上年有所增加，承 担的项目较上年有所减少，总体小幅度下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 19 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4114.03 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 290.27 万元，增长 7.59%。主要原因是：上年度按工 程进度结转的项目经费较多，本年度已按进度支付，故支出 金额有所增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4114.03 万元，主 要用于以下方面：科学技术（类） 支出 697.73 万元， 占 16.96%； 卫生健康（类）支出 0.24 万元，占 0.01%；农林水（类）支 出 3416.06 万元，占 83.03%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3498.27 万元，支出决算为 4114.03 万元，完成年初预算的 117.6%。其中： 1．206 科学技术支出（类）03 应用研究（款）02 社会 公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是：本年度内项目支出增加。 2．206 科学技术支出（类）04 技术研究与开发（款） 02 应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 47.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。 - 20 - 3．206 科学技术支出（类）04 技术研究与开发（款） 04 科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 150 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。 4．206 科学技术支出（类）06 社会科学（款）99 其他 社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是：本年度内项目支出增加。 5．210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款） 02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是：本年度内离退休人员医疗费增加。 6．213 农林水支出（类）01 农业农村（款）03 机关服 务（项）（农业）。年初预算为 70 万元，支出决算为 68.12 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：剩余 1.88 万元结转至下年支付。 7．213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运 行（项）。年初预算为 2582.2 万元，支出决算为 2542.82 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：单位人员有所减少。 8．213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转 化与推广服务（项）。年初预算为 650.07 万元，支出决算 为 605.53 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预 - 21 - 算数存在差异的主要原因是剩余金额按项目进度结转至下 年支出。 9．213 农林水支出（类）01 农业农村（款）12 农业行 业业务管理（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 10．213 农林水支出（类）01 农业农村（款）99 其他农 业支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 59.58 万 元，完成年初预算的 106.39%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：本年度内项目支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3030.99 万 元。其中：人员经费 2278.91 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出……；公用经费 752.08 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 - 22 - 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元， 支出决算为 21.03 万元，完成预算的 32.35%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019 年我单位严格控制“三公”经费支出，能够做到“三公”经 费逐年递减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 20.64 万元，完成预算的 33.29%， 占 98.15%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 13%， 占 1.85%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。开 支内容包括： 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。全年未安排因公出国（境）。无此方面开 支内容。 - 23 - 2．公务用车购置及运行费初预算为 62 万元，支出决算 为 20.64 万元，完成年初预算的 33.29%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是：我单位严格履行车辆管理制度， 控制公车运行费，较预算有所下降。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 20.64 万元。主要用于加油，车辆维 修，过桥过路，车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 8 辆。 3.公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.39 万元， 完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是：2019 年我单位严格控制公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年我单位无此项支出。 其他国内公务接待支出 0.39 万元。共接待国内来访团 2 个，来访人员 29 人次。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：引领科技创新 和科研育种的正确方向，对因地制宜地推广优良品种、确保 农业生产用种安全、提高农作物产量和品质、促进农业增产 增收、满足市场多样化需求等方面具有重要作用和现实意 义。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2019 年项目支出共 5 个，决算资金 - 24 - 共 399.32 万元， 占部门 2019 年所有项目支出总额的 73.16%， 分别是： 1.试验基础水电、采暖、物联网运行维护补助，项目 2019 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 9.5 分，项 目数量指标设定及完成情况：资金用于水电、物联网、水肥一 体化、配套设施维修维护，安保保洁等。效益指标设定及完成 情况：全面提升农业科研生产水平，基本满足试验基地农业科 研试验要求。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目 按照年初预算支出，无结余。 2.现代农业示范科研基地日光温室项目配套补助，项目 2019 年预算数 150 万元，决算数 3.32 万元，自评得分 9.5 分，项目数量指标设定及完成情况：已进行完招投标程序，即 将开工建设。效益指标设定及完成情况：进一步提升我单位 科研示范能力。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项 目处于实施期，下一步工作严格按照合同要求，加强资金支 付进度管理，保证项目正常运行； 3.科研基地租赁费，项目 2019 年预算数 70 万元，决算 数 70 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况： 全部 2019 年度永和科研基地土地流转费，效益指标设定及完 成情况：满足科研基地用地，发现的主要问题、原因分析及 改进措施：项目按照年初预算支出，无结余。 4.蔬菜所基地租赁费补差，项目 2019 年预算数 70 万元， 决算数 70 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成 - 25 - 情况：用于永和试验基地土地流转费资金缺口及海南柏庄基 地土地租赁费。效益指标设定及完成情况：满足科研基地用 地。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按照年初 预算支出，无结余。 5.永和基地迁坟费用，项目 2019 年预算数 56 万元，决 算数 56 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情 况：全部用于购买土地和迁移坟墓。效益指标设定及完成情况： 购买土地 2 亩作为公墓，迁移基地内坟墓。发现的主要问题、 原因分析及改进措施：项目按照年初预算支出，无结余。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的试验基础水电、采暖、物联网 运行维护补助进行了重点项目再评价，评价得分 9.5 分，项 目数量指标设定及完成情况：资金用于水电、物联网、水肥一 体化、配套设施维修维护，安保保洁等，效益指标设定及完成 情况：全面提升农业科研生产水平，基本满足试验基地农业科 研试验要求。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目 按照年初预算支出，无结余。 同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金， 对 0 个项目进行了重点评价，我单位无此类项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 26 - 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 年我单 位无政府性基金安排。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 99.63 万元，支出决算 为 752.08 万元，完成年初预算的 754.87%。差异原因为预算 数是指机关运行定额经费，决算数包括定额经费和机关运行 补充费。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 38.17 万元，其中：政府采 购货物支出 38.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、其他需要说明的重要情况 无 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -