2017年怀集县博物馆部门预算公开.pdf

2017年 怀集县博物馆 部门预算 目 录 第一部分 怀集县博物馆概况 1、主要职责 2、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 1、收支总体情况表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目 ） 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目 ） 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 9、政府性基金预算支出情况表 10、部门预算基本支出预算表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县博物馆概况 1、主要职责 怀集县博物馆是是征集、收藏、发掘、研究、保护历 史文物。古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、 矿藏等标本，举办陈列展览，传播历史知识和自然科学知 识，进行爱国主义教育的公益性事业单位。 二、机构设置 （一）、本单位无下属单位、按照部门预算决算要求 ，纳入我单位部门决算编报范围的单位共1个，为怀集县博 物馆。 （二）、本单位无内设机构。总编制数（含事业）6人 ，其中：事业编制6名。现有实际人员5名，其中行政编制 人员0名，离退休人员0名。 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县博物馆 收 项 目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 2017年预算 项 目 出 2017年预算 一、基本支出 24.74 二、财政专户拨款 二、项目支出 9.9 三、其他资金 三、事业单位经营支出 34.64 本年收入合计 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总 额 六、结转下年 收入总计 34.64 支出总计 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 34.64 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县博物馆 单位：万元 目 项 2017年预算 一、预算拨款 34.64 一般公共预算拨款 34.64 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 34.64 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县博物馆 单位：万元 目 项 2017年预算 一、基本支出 24.74 工资福利支出 20.25 一般商品和服务支出 1.37 对个人和家庭的补助 3.12 其他资本性支出等 自有资金 二、项目支出 9.9 日常运转类项目 政府购买服务类项目 信息系统建设类项目 基本建设类项目 科技研发类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 9.9 因公出国（境）项目 补助企事业类项目 自有资金 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 34.64 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 34.64 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县博物馆 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2017年预算 34.64 目 2017年预算 一、一般公共预算 34.64 项 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 34.64 出 本年支出合计 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 34.64 单位名称：怀集县博物馆 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 合 小计 计 其中：基本支出 1.60 项目支出 1.60 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [20811] 残疾人事业 [2081199]其他残疾人事业支出 [210]医疗卫生与计划生育支出 1.60 1.60 [21011]行政事业单位医疗 1.60 1.60 [2101102]事业单位医疗 1.60 1.60 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县博物馆 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 2017年预算 计 [301]工资福利支出 20.25 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 15.21 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 1.60 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.14 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 3.31 [302]商品和服务支出 1.37 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.2 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.1 [50201]办公经费 [30206]电费 0.3 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.1 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.3 0.25 0.12 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30302]退休费 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县博物馆 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017年预算 合计 [501]机关工资福利支出 9.9 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 1.5 [302]商品和服务支出 8.4 [50201]办公经费 [30201]办公费 1.3 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.5 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 [50201]办公经费 [30206]电费 0.7 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 0.8 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.1 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） 0.3 1.1 1.5 0.85 [310]资本性支出 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县博物馆 项 单位：万元 目 2017年预算 2017年行政经费 2017年“三公”经费 2 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护支出 0 1.公务用车购置 0 2.公务用车运行维护费 1 （三）公务接待费支出 1 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退 休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、 邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般 购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包 括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出 国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、 公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事 业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县博物馆 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 无政府性基金安排的 支出，本表为空 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。 十、2017年部门预算基本支出预算表 金额： 万元 单位名称：怀集县博物馆 财政拨款 支出项目类别（资金使 用单位） 总计 合计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政 专户 拨款 其他资 金 ** 1 2 3 4 合计 24.74 24.74 24.74 怀集县博物馆 24.74 24.74 24.74 工资和福利支出 20.25 20.25 20.25 商品和服务支出 1.37 1.37 1.37 对个人和家庭的补助 3.12 3.12 3.12 5 6 7 十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额： 万元 单位名称：怀集县博物馆 财政拨款 支出项目类别（资金 使用单位） 总计 ** 1 合计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 2 3 4 5 财政 专户 拨款 其他资 金 绩效目 标 6 7 8 合计 9.9 9.9 9.9 怀集县博物馆 9.9 9.9 9.9 工资福利支出 1.5 1.5 1.5 商品和服务支出 8.4 8.4 8.4 第三部分 2017年部门预算情况说明 1、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门收入预算34.64万元，比上年减少34.27 万元，减少49.73%，主要原因是减少人员工资福利经费； 支出预算34.64万元，比上年减少34.72万元，减少49.73% ，主要原因是减少人员工资福利经费。 2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出24.74万元 ，占71.42%，其中：工资福利支出20.25万元，对个人和家 庭的补助3.12万元，商品和服务支出1.37万元，其他资本 性支出等支出0万元；项目支出9.9万元，占28.58%，主要 支出项目有：1、业务经费支出；2、文物保护工作经费支 出；3、免费开放经费支出。 2、“三公”经费安排情况说明 2017年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保 持不变。其中：因公出国（境）费0万元, 与上年保持不变；公务用车购置及运行费1万元，与上年保 持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。 3、机关运行经费安排情况 本单位属事业单位，2017年本部门事业运行经费安排1 .37万元，比上年无增减。其中财政拨款办公费0.2万元； 水费0.1万元；电费0.3万元；邮电费0.1万元，差旅费0.3 万元；公务接待费0.25万元；工会经费0.12万元。 4、政府采购情况 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购 预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元 等。 5、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法用车 辆，其他用车 0 辆，特种专业技术用车 0 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 预算绩效信息公开情况 2017年，本部门暂无安排预算项目进行绩效评价。 第四部分 名词解释 （1）文化体育与传媒支出（类）、文化（款）、文化 展示及纪念机构（项）：指反映在本部门文物保护、免费 开放等、日常活动方面的支出。 (2) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 (3) 上级补助收入：指中央、省文化和旅游部门下 拨的免费开放经费以及开展群众文化专项活动等各项支出。 （四）其他收入：指存款利息收入。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“ 三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（ 境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）其他文化支出：指经县财政部门转拨的中央、 省、市专项免费开放资金。