2021年怀集县政府决算公开.pdf

2021 年怀集县 政府决算公开 目 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 录 2 第一部分 决算报告 关于怀集县 2021 年县本级决算草案的报 告 ——2022 年 8 月 26 日在怀集县第十七届人民代表大会常务委员会 第十一次会议上 怀集县财政局局长 黄安权 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府委托，现在我向县人大常委会报告 2021 年度财政决算情况，请予以审议。 一、2021 年收支决算情况 （一）一般公共预算执行情况 2021 年，全县一般公共预算收入合计 632,980 万元。其 中：一般公共预算收入 72,618 万元，完成预算的 100.33%， 同比增收 5,603 万元，增长 8.36%（税收收入 41,786 万元， 完成预算的 101.96%，增长 10.12%；非税收入 30,832 万元， 完成预算的 98.21%，增长 6.07%；非税占比 42.46%）；上 级补助收入 393,809 万元；批复决算滚存结余 164 万元；调 入资金 116,389 万元；调入预算稳定调节基金 768 万元；债 券转贷收入 49,232 万元。主要收入项目如下： ——增值税收入完成 10,259 万元，同比减收 959 万元， 下降 8.5%； 3 ——企业所得税收入完成 4,788 万元，同比增收 185 万 元，增长 4.02%； ——个人所得税收入完成 1,180 万元， 同比减收 77 万元， 下降 6.12%； ——资源税收入完成 604 万元，同比增收 35 万元，增 长 6.12%； ——城市维护建设税收入完成 2,507 万元， 同比增收 171 万元，增长 7.32%； ——房产税收入完成 2,035 万元，同比增收 496 万元， 增长 32.27%（主要是清查补缴税款入库）； ——印花税收入完成 802 万元，同比减收 14 万元，下 降 1.73%； ——城镇土地使用税收入完成 1,102 万元， 同比增收 229 万元，增长 26.35%（主要是清查补缴税款入库）； ——土地增值税收入完成 6,855 万元，同比增收 724 万 元，增长 11.81%（主要是个别房地产企业有大笔清算税款入 库）； ——车船税收入完成 1,060 万元，同比减收 28 万元，下 降 2.6%； ——耕地占用税收入完成 2,280 万元，同比增收 1,167 万元，增长 104.76%（主要是有批文项目入库税款）； ——契税收入完成 8,238 万元，同比增收 1,857 万元， 增长 29.1%（主要是有大宗土地出让项目税款入库）； 4 ——专项收入完成 2,432 万元，同比增收 90 万元，增长 3.8%； ——行政性收费收入完成 7,472 万元，同比增收 3,128 万元，增长 71.99%（主要是清缴历年欠款应缴未缴）； ——罚没收入完成 2,737 万元，同比减收 2,298 万 元，下降 45.64%（主要是清缴历年欠款应缴未缴）； ——国有资源（资产）有偿使用收入完成 16,946 万元， 同比增收 1,622 万元，增长 10.88%（主要是拆旧复垦出让指 标款入库）。 2021 年，全县一般公共预算支出合计 625,163 万元。其 中：一般公共预算支出 540,775 万元，完成预算的 99.45%， 与去年持平；上解支出 26,512 万元；债务还本支出 49,275 万元；补充预算稳定调节基金 242 万元；调出资金 8,359 万 元。主要支出项目如下： ——一般公共服务支出 50,415 万元，同比增支 3,187 万 元，增长 6.75%； ——公共安全支出 19,508 万元，同比减支 709 万元，下 降 3.51%； ——教育支出 132,722 万元，同比增支 190 万元，增长 0.14%； ——科学技术支出 3,981 万元，同比增支 14 万元，增长 0.35%； ——文化旅游体育与传媒支出 5,835 万元，同比增支 94 5 万元，增长 1.64%； ——社会保障和就业支出 98,054 万元，同比增支 6,201 万元，增长 6.75%； ——卫生健康支出 96,046 万元，同比增支 694 万元，增 长 0.73%； ——节能环保支出 5,178 万元，同比减支 226 万元，下 降 4.17%； ——城乡社区支出 13,533 万元，同比增支 796 万元，增 长 6.25%； ——农林水支出 91,726 万元，同比增支 297 万元，增长 0.32%； ——交通运输支出 7,149 万元，同比减支 5,716 万元， 下降 44.43%（主要是上年安排市县共担县配套四好农村路项 目资金<新增一般债券>）； ——自然资源海洋气象等支出 3,241 万元，同比减支 1,368 万元，下降 29.68%（主要是上年省安排不动产登记数 据整合奖补资金和县安排新气象综合监测基地第一期工程 建设资金）； ——住房保障支出 529 万元，同比减支 976 万元，下降 64.85%（主要是上年省安排农村危房改造资金和县安排乡镇 干部周转房工程以外的附属配套设施奖补资金）； ——粮油物资储备支出 397 万元，同比减支 99 万元， 下降 19.92%； 6 ——灾害防治及应急管理支出 4,178 万元，同比减支 3,809 万元，下降 47.69%（主要是上年省安排应急物资保障 体系建设补助资金和县安排社会消防管理平台、运营中心建 设及“三小”场所治理系统）； ——债务付息支出 5,029 万元，同比增支 137 万元，增 长 2.81%。 收支相抵，预算结余 7,817 万元（均属结转下一年度的 上级专项结余）。 （二）政府性基金预算执行情况 2021 年，全县政府性基金预算收入合计 242,338 万元。 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 收 入 96,253 万 元 ， 完 成 预 算 的 118.69%，同比增收 41,714 万元，增长 76.48%；上级补助收 入 1,877 万元；调入资金 8,359 万元；债券转贷收入 135,817 万元；上年基金预算结余 32 万元。主要收入科目如下： ——农业土地开发资金收入 440 万元，同比增收 280 万元，增长 175.06%； ——国有土地使用权出让金收入 81,128 万元，同比增 收 38,231 万元，增长 89.12%； ——彩票公益金收入 346 万元，同比增收 40 万元，增 长 13.21%； ——城市基础设施配套费收入 13,280 万元，同比增收 3,632 万元，增长 37.65%； 7 ——污水处理费收入 1,059 万元，同比减收 280 万元， 下降 30.73%。 全县政府性基金预算支出合计 241,105 万元。其中：政 府性基金预算支出 168,539 万元，完成预算的 99.44%，同比 减支 2,751 万元，下降 1.61%；调出资金 52,249 万元；债务 还本支出 20,317 万元。主要支出科目如下： ——社会保障和就业支出 833 万元，同比减支 99 万元， 下降 10.6%； ——城乡社区支出 42,425 万元，同比增支 2,994 万元， 增长 7.59%； ——其他支出 115,797 万元，同比增支 9,317 万元，增 长 8.75%； ——债务付息支出 9,371 万元，同比增支 2,936 万元， 增长 45.62%。 收支相抵，预算结余 1,233 万元（均属专项结余）。 （三）国有资本经营预算执行情况 2021 年，全县国有资本经营预算收入合计 2,149 万元。 其中：全县国有资本经营预算收入 2,133 万元，完成预算的 157.07%，同比增收 843 万元，增长 65.35%；上级补助收入 16 万元。 全县国有资本经营预算支出合计 2,133 万元。国有资本 经营预算支出 559 万元，完成预算的 97.28%，同比增收 400 万元，增长 251.5%；调出资金 1,574 万元。 8 收支相抵，预算结余 16 万元。 （四）社会保险基金预算执行情况 2021 年， 全县社会保险基金预算收入合计 103,414 万元。 其中：上年结余 35,539 万元；社会保险基金预算收入 67,875 万元，完成预算的 97.97%，同比增收 10,787 万元，增长 15.89%。主要收入科目：机关事业单位基本养老保险基金收 入 37,106 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 30,769 万 元。增收主要原因机关事业单位和城乡居民缴费人数较去年 增加以及城乡居民基础养老金标准提高而增加。 全年县社会保险基金预算支出 59,828 万元，完成预算的 100.68%，比上年增支 4,846 万元，增长 8.1%。主要支出科 目：机关事业单位基本养老保险基金支出 33,874 万元，城乡 居民基本养老保险基金支出 25,954 万元。增支主要原因是机 关事业单位退休人员退休费待遇支出逐年提高和城乡居民 基础养老金待遇发放标准提高而增加。 收支相抵，结余 43,586 万元。 （五）政府性债务情况 （1）债务限额。省财政厅核定我县 2020 年末地方政府 债务限额 428,435 万元，加上 2021 年新增债券资金 115,500 万元和 2021 年限额空间统筹调剂限额 9,053 万元，2021 年 我县地方政府性债务限额 552,988 万元。按照省财政厅《地 方政府法定债务风险评估和预警办法》和《地方政府可偿债 财力指标测算说明》的测算，2021 年我县综合债务率为 9 92.14%，债务率低于警戒线。 （2）债券使用情况。2021 年省下达我县地方政府债券 资金 185,049 万元（一般债券 49,232 万元、专项债券 135,817 万元）。一般债券中 49,232 万元主要用于偿还 2014 年、2016 年、2018 年到期地方政府债券转贷本金；专项债券 135,817 万元中 20,317 万元用于偿还 2016 年到期地方政府债券转贷 本金和 115,500 万元用于广佛肇（怀集）经济合作区基础设 施配套建设项目、粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品 集散基地建设及基础设施配套项目、怀集县人民医院新院建 设项目、怀集县第三人民医院医养结合建设项目、怀集县农 村人居生活环境综合整治项目、怀集县饮用水工程项目、粤 港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地散开发及配 套基础设施项目、怀集县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目 等重大公益性项目。 （ 3） 债 务 余额。 2021 年我县地方政 府性债务余额 553,983 万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）552,944 万元（债券类 552,906 万元、非债券类 38 万元），政府负有 担保责任债务（二类）1,039 万元。 （4）还本付息。2021 年我县债务还本付息支出 83,992 万元，其中一般公共预算还本付息 54,304 万元（还本 49,275 万元、付息 5,029 万元），政府性基金预算还本付息 29,688 万元（还本 20,317 万元、付息 9,371 万元。 二、主要工作开展情况 10 （一）坚决落实积极财政政策。一是积极向上争取债券 资金。2021 年我县争取到债券资金 18.5 亿元，有效保障了 我县重大项目建设。二是抓好直达资金管理，加快支出进度， 确保资金直达市场主体，直接惠企利民。2021 年，我县收到 直达资金共 15.12 亿元，累计支出 14.79 亿元，支出进度为 97.82%。三是加大资金统筹力度，共收回财政存量资金 3 亿 元，统筹用于我县社会经济发展，提高财政资金使用效益。 四是落实国家减税降费政策，积极释放政策红利，助企纾困， 全年新增减税降费 0.82 亿元，其中第四季度对我县制造业中 小微企业延缓税费达 0.1 亿元。五是落实政府过紧日子要求， 2021 年全县会议费及“三公”经费 0.52 亿元，同比下降 8.3%。 通过一系列积极的财政管理方法和手段，保持了我县财政支 出规模，推动了经济运行保持在合理区间。 （二）坚决支持企业发展和重要平台建设。牢牢抓住产 业招商落地中心工作和关键要素，实施有力的财政支持政策 和措施。一是利用好专项债券资金。加快建设粤港澳大湾区 绿色农副产品集散基地等重点项目建设，使政府债券资金发 挥最大效益。向上争取专项债券安排用于产业园区、重点产 业项目周边配套设施领域资金共 6.2 亿元，占专项债券总额 的 53.68%。二是安排扶持企业发展资金 879 万元。三是发挥 “金融专班”效能，帮助企业解决经营、生产资金。通过摸底 排查、跟踪，确认我县产业招商落地项目及增资扩产项目共 110 个总投资 154.37 亿元；有融资需求项目 41 个共融资资 11 金 21.37 亿元。通过逐一对接 41 家企业均提供了融资服务， 完成率 100%，其中已获得授信项目 21 个共 10.98 亿元，有 效融资需求解决率达 51.38%。 （三）坚决加强民生和重点领域经费保障。一是科学合 理调度库款保民生，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。 2021 年全县十类民生支出 45.12 亿元，占一般公共预算支出 的 83.43%；“三保”支出 38.16 亿元；统筹安排疫情防控资 金 0.2 亿元；省市十件民生实事投入共 9.63 亿元。二是强化 基本民生保障。城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务 经费人均财政补助标准分别提高到每人每年 580 元、79 元； 城乡居民基础养老金发放标准每人每月约 180 元，全县 10.9 万参保居民受惠。三是统筹整合涉农资金 3.86 亿元，支持乡 村全面振兴。采取切实有力的工作措施，加快涉农资金统筹 整合，用于乡村集中供水、农田、水利、环境卫生等项目建 设，支持农业农村发展。 （四）坚决深化财政体制改革。一是推动“数字财政”建 设。全县 83 个预算单位、519 个平台用户在“同一标准、同 一平台、同一系统”下开展预算业务，为促进预算编制的科 学精准、预算执行的规范高效、预算监督的精准到位提供了 坚实保障。二是积极推进绩效改革。牢固树立“花钱必问效、 无效必问责”的绩效管理理念，积极推进我县“大刀队”工作纵 深发展。2021 年，我县共对 54 个项目实施事前绩效评估， 申报金额 16.51 亿元，复核后为 14.33 亿元，核减 2.18 亿元， 12 核减率 13.2%，在提高财政资金绩效方面取得了良好的成效。 三是推进国资改革。深化怀集县威州建设投资集团有限公司 体制机制改革，以行政事业单位闲置资产为突破口，在开展 县级行政事业单位资产清查摸底及清产核资的基础上，推动 党政机关和企事业单位经营性资产集中统一监管新模式，采 取产权调拨、委托运营等方式盘活利用，将资产注入威州集 团公司或其下属公司，壮大国有企业资产实力，促进国有资 产保值增值。2021 年，国资监管资产约 66 亿元，其中企业 资产 26.31 亿元，行政事业单位固定资产 39.69 亿元。 2021年，我县财政部门在县委的正确领导下，在县人大、 县政协的监督指导下，树牢“大财政、大预算、大资产”理念， 落实积极的财政政策提质增效、更可持续，加强财政资源统 筹，调整优化支出结构，持续巩固拓展疫情防控和经济社会 发展成果，全力做好“六稳”“六保”工作，实现存量隐性债务 “清零”，推动全县经济财政各项事业平稳健康发展。虽然财 政预算管理各项工作取得了一定的成绩，但影响财政平稳运 行的因素依然较多，主要体现在：财税收入增速趋向放缓， 预算收支紧平衡特征进一步凸显；政府债务及支出责任负担 较重，随着政策性、刚性支出逐步攀升，财政收支矛盾较为 突出；部分专项资金使用效率不高，预算绩效管理有待进一 步加强；暂付款项存量消化难度大等问题。对此，我们将高 度重视，紧盯经济和政策形势变化，在今后的工作中认真研 究，进一步强化问题导向、法治导向、绩效导向，认真听取 13 各委员意见，认真分析原因，切实采取有力举措加以解决。 主任、各位副主任，各位委员，2022 年县财政部门以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九 大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习 近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受 人大监督，攻坚克难，砥砺奋进，扎扎实实做好财政各项工 作，奋力开创怀集高质量发展新格局新气象，以优异成绩迎 接党的二十大胜利召开。 14 第二部分 决算报表 一、一般公共预算 1.2021 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 2.2021 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类） 3.2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级 科目） 关于 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出的说明 4.2021 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类 款级科目） 5.2021 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按 项目分地区列示） 6.2021 年怀集县县级 政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7.2021 年怀集县县级 政府性基金预算收入决算表 8.2021 年怀集县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类） 9.2021 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项 级科目） 10.2021 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区） 11.2021 年怀集县县级 政府专项债务情况表 三、国有资本经营预算 12.2021 年怀集县县级 国有资本经营预算收入决算表 13.2021 年怀集县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项 15 级） 14.2021 年怀集县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类 项级科目） 15.2021 年怀集县县级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分 地区） 四、社会保险基金预算 16.2021 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 17.2021 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18.2021 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2021 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明 六、地方政府债务 19.2021 年怀集县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表 20.2021 年怀集县县级 地方政府债务相关情况表 21.2021 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 16 表1 2021 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 72,618.00 （一）税收收入 41,786.00 增值税 10,259.00 消费税 0.00 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 4,788.00 0.00 1,180.00 604.00 城市维护建设税 2,507.00 房产税 2,035.00 印花税 802.00 城镇土地使用税 1,102.00 土地增值税 6,855.00 车船税 1,060.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 2,280.00 契税 8,238.00 烟叶税 0.00 环境保护税 75.00 其他税收收入 1.00 （二）非税收入 30,832.00 专项收入 2,432.00 17 表1 2021 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 其中：教育费附加收入 决算数 1,399.00 地方教育附加收入 595.00 残疾人就业保障金收入 438.00 行政事业性收费收入 7,472.00 其中：公安行政事业性收费 2,096.00 防空地下易地建设费 138.00 建设行政事业性收费 3,202.00 卫生健康行政事业性收费收 入 其他行政事业性收费 罚没收入 1,270.00 766.00 2,737.00 其中：公安罚没收入 其他一般罚没收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其中：利息收入 2,737.00 0.00 16,946.00 121.00 矿产资源专项收入 456.00 水资源费收入 796.00 其他国有资源(资产)有偿使 用收入 捐赠收入 15,573.00 570.00 其中：国内捐赠收入 政府住房基金收入 570.00 655.00 其中：计提公共租赁住房资金 604.00 公共租赁住房租金收入 51.00 其他收入 其中：其他收入 20.00 20.00 18 表1 2021 年怀集县县级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 二、转移性收入 决算数 393,809.00 上级补助收入 393,809.00 下级上解收入 0.00 接受其他地区援助收入 0.00 三、国债转贷资金上年结余 0.00 四、调入资金 五、动用预算稳定调解基金 六、债务转贷收入 地方政府一般债券转贷收入 七、上年结转收入 收入总计 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 116,389.00 768.00 49,232.00 49,232.00 164.00 632,980.00 19 表2 2021 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务 决算数 50,415.00 二、外交 0.00 三、国防 567.00 四、公共安全 19,509.00 五、教育 132,722.00 六、科学技术 3,981.00 七、文化旅游体育与传媒 5,835.00 八、社会保障和就业 98,053.00 九、卫生健康 96,046.00 十、节能环保 5,178.00 十一、城乡社区 13,533.00 十二、农林水 91,726.00 十三、交通运输 7,149.00 十四、资源勘探工业信息等 1,015.00 十五、商业服务业等 1,349.00 十六、金融 0.00 十七、援助其他地区 0.00 十八、自然资源海洋气象等 3,241.00 十九、住房保障 529.00 二十、粮油物资储备 397.00 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 4,178.00 281.00 5,029.00 20 表2 2021 年怀集县县级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 二十四、债务发行费用支出 本级支出小计 决算数 42.00 540,775.00 二十五、返还性支出 0.00 二十六、一般性转移支付 0.00 二十七、专项转移支付 0.00 二十八、上解上级支出 26,512.00 二十九、安排预算稳定调节基金 三十、援助其他地区 242.00 0.00 三十一、债务还本支出 49,275.00 三十二、调出资金 8,359.00 三十三、年终结余 7,817.00 支出总计 632,980.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 21 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 本级一般公共预算支出 决算数 540,775.00 201 一般公共服务支出 50,415.00 20101 人大事务 1,342.00 2010101 行政运行 656.00 2010102 一般行政管理事务 56.00 2010104 人大会议 200.00 2010150 事业运行 20.00 2010199 其他人大事务支出 410.00 20102 政协事务 609.00 2010201 行政运行 449.00 2010202 一般行政管理事务 47.00 2010204 政协会议 111.00 2010250 事业运行 2.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 26,608.00 2010301 行政运行 17,921.00 2010302 一般行政管理事务 3,146.00 2010303 机关服务 1,124.00 2010350 事业运行 4,417.00 20104 发展与改革事务 1,130.00 2010401 行政运行 498.00 2010402 一般行政管理事务 97.00 2010408 物价管理 3.00 2010450 事业运行 232.00 22 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010499 其他发展与改革事务支出 300.00 20105 统计信息事务 2010501 行政运行 367.00 2010502 一般行政管理事务 131.00 2010504 信息事务 57.00 2010550 事业运行 534.00 20106 财政事务 2,785.00 2010601 行政运行 1,108.00 2010602 一般行政管理事务 23.00 2010604 预算改革业务 1.00 2010605 财政国库业务 10.00 2010607 信息化建设 5.00 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20107 税收事务 2,977.00 2010799 其他税收事务支出 2,977.00 20108 审计事务 429.00 2010801 行政运行 226.00 2010802 一般行政管理事务 15.00 2010804 审计业务 120.00 2010850 事业运行 65.00 2010899 其他审计事务支出 3.00 20111 纪检监察事务 1,731.00 2011101 行政运行 1,257.00 1,089.00 1,561.00 77.00 23 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2011102 一般行政管理事务 459.00 2011150 事业运行 15.00 20113 商贸事务 471.00 2011350 事业运行 230.00 2011399 其他商贸事务支出 241.00 20114 知识产权事务 30.00 2011409 知识产权宏观管理 30.00 20123 民族事务 706.00 2012399 其他民族事务支出 706.00 20126 档案事务 161.00 2012604 档案馆 18.00 2012699 其他档案事务支出 143.00 20128 民主党派及工商联事务 123.00 2012801 行政运行 115.00 2012802 一般行政管理事务 20129 群众团体事务 689.00 2012901 行政运行 405.00 2012902 一般行政管理事务 245.00 2012999 其他群众团体事务支出 39.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 779.00 2013101 行政运行 709.00 2013102 一般行政管理事务 41.00 2013150 事业运行 29.00 20132 组织事务 3,618.00 8.00 24 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013201 行政运行 1,132.00 2013202 一般行政管理事务 459.00 2013250 事业运行 70.00 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 396.00 2013301 行政运行 370.00 2013302 一般行政管理事务 24.00 2013350 事业运行 2.00 20134 统战事务 272.00 2013401 行政运行 170.00 2013402 一般行政管理事务 102.00 20136 其他共产党事务支出(款) 2013601 行政运行 790.00 2013602 一般行政管理事务 403.00 2013650 事业运行 16.00 20138 市场监督管理事务 2,877.00 2013801 行政运行 2,472.00 2013802 一般行政管理事务 2013805 市场秩序执法 8.00 2013816 食品安全监管 126.00 2013850 事业运行 45.00 2013899 其他市场监督管理事务 26.00 20199 其他一般公共服务支出(款) 384.00 2019901 国家赔偿费用支出 1,957.00 1,209.00 200.00 3.00 25 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2019999 其他一般公共服务支出(项) 381.00 203 国防支出 567.00 20306 国防动员 135.00 2030607 民兵 135.00 20399 其他国防支出(款) 432.00 2039999 其他国防支出(项) 432.00 204 公共安全支出 20401 武装警察部队(款) 26.00 2040101 武装警察部队(项) 26.00 20402 公安 16,457.00 2040201 行政运行 9,157.00 2040202 一般行政管理事务 3,461.00 2040299 其他公安支出 3,839.00 20404 检察 249.00 2040401 行政运行 168.00 2040402 一般行政管理事务 6.00 2040499 其他检察支出 75.00 20405 法院 294.00 2040501 行政运行 225.00 2040502 一般行政管理事务 6.00 2040599 其他法院支出 63.00 20406 司法 1,794.00 2040601 行政运行 1,224.00 2040602 一般行政管理事务 19,509.00 238.00 26 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2040605 普法宣传 9.00 2040607 公共法律服务 271.00 2040610 社区矫正 35.00 2040650 事业运行 17.00 20408 强制隔离戒毒 3.00 2040804 强制隔离戒毒人员生活 3.00 20499 其他公共安全支出(款) 686.00 2049999 其他公共安全支出(项) 686.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 400.00 2050101 行政运行 260.00 2050199 其他教育管理事务支出 140.00 20502 普通教育 127,255.00 2050201 学前教育 3,818.00 2050202 小学教育 69,069.00 2050203 初中教育 39,357.00 2050204 高中教育 10,297.00 2050299 其他普通教育支出 4,714.00 20503 职业教育 3,222.00 2050302 中等职业教育 1,345.00 2050303 技校教育 2050399 其他职业教育支出 20505 广播电视教育 607.00 2050501 广播电视学校 607.00 132,722.00 23.00 1,854.00 27 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20507 特殊教育 927.00 2050701 特殊学校教育 772.00 2050799 其他特殊教育支出 155.00 20508 进修及培训 306.00 2050801 教师进修 25.00 2050802 干部教育 281.00 20509 教育费附加安排的支出 5.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 5.00 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 786.00 2060101 行政运行 433.00 2060102 一般行政管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 346.00 20604 技术研究与开发 381.00 2060499 其他技术研究与开发支出 381.00 20607 科学技术普及 128.00 2060701 机构运行 80.00 2060702 科普活动 35.00 2060799 其他科学技术普及支出 13.00 20699 其他科学技术支出(款) 2,686.00 2069999 其他科学技术支出(项) 2,686.00 207 文化旅游体育与传媒支出 5,835.00 20701 文化和旅游 1,760.00 2070101 行政运行 574.00 3,981.00 7.00 28 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2070102 一般行政管理事务 34.00 2070104 图书馆 133.00 2070105 文化展示及纪念机构 153.00 2070107 艺术表演团体 2070199 其他文化和旅游支出 863.00 20702 文物 180.00 2070204 文物保护 58.00 2070205 博物馆 122.00 20703 体育 251.00 2070307 体育场馆 48.00 2070308 群众体育 139.00 2070399 其他体育支出 64.00 20706 新闻出版电影 40.00 2070607 电影 36.00 2070699 其他新闻出版电影支出 4.00 20708 广播电视 575.00 2070899 其他广播电视支出 575.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 3,029.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 3,029.00 208 社会保障和就业支出 98,053.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,442.00 2080101 行政运行 1,052.00 2080102 一般行政管理事务 225.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 10.00 3.00 29 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 155.00 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 240.00 2080202 一般行政管理事务 123.00 2080206 社会组织管理 2.00 2080207 行政区划和地名管理 10.00 2080208 基层政权建设和社区治理 142.00 2080299 其他民政管理事务支出 602.00 20805 行政事业单位养老支出 37,227.00 2080501 行政单位离退休 1,612.00 2080502 事业单位离退休 4,490.00 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,775.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9,774.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3,557.00 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 998.00 20807 就业补助 267.00 2080701 就业创业服务补贴 31.00 2080799 其他就业补助支出 236.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 63.00 2080802 伤残抚恤 147.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 772.00 2080804 优抚事业单位支出 54.00 1,119.00 21.00 4,245.00 30 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080805 义务兵优待 16.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 236.00 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 780.00 2080901 退役士兵安置 670.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4.00 2080904 退役士兵管理教育 12.00 2080999 其他退役安置支出 94.00 20810 社会福利 2,513.00 2081001 儿童福利 545.00 2081002 老年福利 815.00 2081004 殡葬 355.00 2081005 社会福利事业单位 754.00 2081006 养老服务 44.00 20811 残疾人事业 5,662.00 2081104 残疾人康复 54.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 5,118.00 2081199 其他残疾人事业支出 490.00 20816 红十字事业 135.00 2081601 行政运行 42.00 2081602 一般行政管理事务 2.00 2081699 其他红十字事业支出 91.00 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 2,957.00 14,416.00 430.00 31 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2081902 农村最低生活保障金支出 13,986.00 20820 临时救助 61.00 2082001 临时救助支出 34.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 27.00 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 99.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 7,379.00 20825 其他生活救助 15.00 2082502 其他农村生活救助 15.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 20,952.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 20,952.00 20828 退役军人管理事务 1,111.00 2082801 行政运行 155.00 2082802 一般行政管理事务 369.00 2082804 拥军优属 361.00 2082850 事业运行 203.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.00 20830 财政代缴社会保险费支出 262.00 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 262.00 20899 其他社会保障和就业支出(款) 368.00 2089999 其他社会保障和就业支出(项) 368.00 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 856.00 2100101 行政运行 740.00 7,478.00 96,046.00 32 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100102 一般行政管理事务 56.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 60.00 21002 公立医院 1,945.00 2100201 综合医院 204.00 2100202 中医(民族)医院 161.00 2100206 妇幼保健医院 373.00 2100299 其他公立医院支出 1,207.00 21003 基层医疗卫生机构 19,424.00 2100302 乡镇卫生院 13,865.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 5,559.00 21004 公共卫生 9,124.00 2100401 疾病预防控制机构 684.00 2100402 卫生监督机构 245.00 2100403 妇幼保健机构 455.00 2100405 应急救治机构 40.00 2100408 基本公共卫生服务 6,728.00 2100409 重大公共卫生服务 345.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 560.00 2100499 其他公共卫生支出 67.00 21006 中医药 5.00 2100601 中医(民族医)药专项 5.00 21007 计划生育事务 1,863.00 2100716 计划生育机构 438.00 2100717 计划生育服务 457.00 33 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100799 其他计划生育事务支出 968.00 21011 行政事业单位医疗 9,583.00 2101101 行政单位医疗 1,658.00 2101102 事业单位医疗 4,930.00 2101103 公务员医疗补助 2,971.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 46,960.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 46,960.00 21013 医疗救助 4,227.00 2101301 城乡医疗救助 4,227.00 21014 优抚对象医疗 322.00 2101401 优抚对象医疗补助 322.00 21015 医疗保障管理事务 738.00 2101501 行政运行 118.00 2101502 一般行政管理事务 351.00 2101504 信息化建设 21.00 2101506 医疗保障经办事务 5.00 2101550 事业运行 28.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 215.00 21016 老龄卫生健康事务(款) 1.00 2101601 老龄卫生健康事务(项) 1.00 21099 其他卫生健康支出(款) 998.00 2109999 其他卫生健康支出(项) 998.00 211 节能环保支出 24.00 5,178.00 34 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 21101 环境保护管理事务 396.00 2110101 行政运行 300.00 2110102 一般行政管理事务 91.00 2110104 生态环境保护宣传 5.00 21102 环境监测与监察 149.00 2110299 其他环境监测与监察支出 149.00 21103 污染防治 2110301 大气 30.00 2110302 水体 2,592.00 2110399 其他污染防治支出 653.00 21104 自然生态保护 679.00 2110401 生态保护 2110402 农村环境保护 676.00 21105 天然林保护 39.00 2110507 停伐补助 39.00 21110 能源节约利用(款) 8.00 2111001 能源节约利用(项) 8.00 21111 污染减排 286.00 2111101 生态环境监测与信息 41.00 2111102 生态环境执法监察 29.00 2111103 减排专项支出 216.00 21199 其他节能环保支出(款) 346.00 2119999 其他节能环保支出(项) 346.00 212 城乡社区支出 3,275.00 3.00 13,533.00 35 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 21201 城乡社区管理事务 3,715.00 2120101 行政运行 1,207.00 2120102 一般行政管理事务 1,883.00 2120104 城管执法 132.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 493.00 21203 城乡社区公共设施 476.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 476.00 21205 城乡社区环境卫生(款) 9,082.00 2120501 城乡社区环境卫生(项) 9,082.00 21206 建设市场管理与监督(款) 260.00 2120601 建设市场管理与监督(项) 260.00 213 农林水支出 91,726.00 21301 农业农村 23,159.00 2130101 行政运行 890.00 2130102 一般行政管理事务 163.00 2130104 事业运行 1,242.00 2130108 病虫害控制 395.00 2130109 农产品质量安全 38.00 2130112 行业业务管理 47.00 2130122 农业生产发展 159.00 2130135 农业资源保护修复与利用 164.00 2130142 农村道路建设 262.00 2130153 农田建设 397.00 2130199 其他农业农村支出 19,402.00 36 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 21302 林业和草原 10,605.00 2130201 行政运行 899.00 2130202 一般行政管理事务 124.00 2130204 事业机构 1,084.00 2130205 森林资源培育 1,024.00 2130206 技术推广与转化 50.00 2130207 森林资源管理 2.00 2130209 森林生态效益补偿 3,113.00 2130210 自然保护区等管理 1,484.00 2130212 湿地保护 56.00 2130213 执法与监督 15.00 2130234 林业草原防灾减灾 884.00 2130299 其他林业和草原支出 1,870.00 21303 水利 8,535.00 2130301 行政运行 503.00 2130302 一般行政管理事务 172.00 2130305 水利工程建设 4,441.00 2130306 水利工程运行与维护 1,946.00 2130314 防汛 20.00 2130315 抗旱 25.00 2130319 江河湖库水系综合整治 35.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 919.00 2130334 水利建设征地及移民支出 88.00 2130335 农村人畜饮水 312.00 37 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130399 其他水利支出 74.00 21305 扶贫 2130502 一般行政管理事务 7.00 2130504 农村基础设施建设 993.00 2130599 其他扶贫支出 34,306.00 21307 农村综合改革 12,269.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 600.00 2130799 其他农村综合改革支出 305.00 21308 普惠金融发展支出 1,761.00 2130803 农业保险保费补贴 1,761.00 21399 其他农林水支出(款) 91.00 2139999 其他农林水支出(项) 91.00 214 交通运输支出 7,149.00 21401 公路水路运输 7,149.00 2140101 行政运行 2,308.00 2140102 一般行政管理事务 2140104 公路建设 2,301.00 2140106 公路养护 200.00 2140110 公路和运输安全 160.00 2140199 其他公路水路运输支出 2,164.00 215 资源勘探工业信息等支出 1,015.00 21505 工业和信息产业监管 35,306.00 261.00 11,103.00 16.00 952.00 38 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2150599 其他工业和信息产业监管支出 952.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 63.00 2150805 中小企业发展专项 55.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 8.00 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 400.00 2160250 事业运行 150.00 2160299 其他商业流通事务支出 250.00 21606 涉外发展服务支出 16.00 2160699 其他涉外发展服务支出 16.00 21699 其他商业服务业等支出(款) 933.00 2169999 其他商业服务业等支出(项) 933.00 220 自然资源海洋气象等支出 3,241.00 22001 自然资源事务 2,987.00 2200101 行政运行 1,934.00 2200102 一般行政管理事务 317.00 2200114 地质勘查与矿产资源管理 36.00 2200150 事业运行 679.00 2200199 其他自然资源事务支出 21.00 22005 气象事务 254.00 2200504 气象事业机构 254.00 221 住房保障支出 529.00 22101 保障性安居工程支出 529.00 2210105 农村危房改造 448.00 1,349.00 39 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2210106 公共租赁住房 20.00 2210107 保障性住房租金补贴 56.00 2210199 其他保障性安居工程支出 5.00 222 粮油物资储备支出 397.00 22201 粮油物资事务 169.00 2220101 行政运行 163.00 2220107 国家粮油差价补贴 22204 粮油储备 197.00 2220401 储备粮油补贴 197.00 22205 重要商品储备 31.00 2220509 食盐储备 31.00 224 灾害防治及应急管理支出 4,178.00 22401 应急管理事务 1,042.00 2240101 行政运行 693.00 2240102 一般行政管理事务 270.00 2240150 事业运行 79.00 22402 消防事务 1,554.00 2240201 行政运行 210.00 2240202 一般行政管理事务 201.00 2240204 消防应急救援 46.00 2240299 其他消防事务支出 22403 森林消防事务 476.00 2240304 森林消防应急救援 473.00 2240399 其他森林消防事务支出 6.00 1,097.00 3.00 40 表3 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 22405 地震事务 3.00 2240502 一般行政管理事务 3.00 22406 自然灾害防治 1,103.00 2240601 地质灾害防治 1,037.00 2240699 其他自然灾害防治支出 66.00 229 其他支出(类) 281.00 22999 其他支出(款) 281.00 2299999 其他支出(项) 281.00 232 债务付息支出 5,029.00 23203 地方政府一般债务付息支出 5,029.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 5,029.00 233 债务发行费用支出 42.00 23303 地方政府一般债务发行费用支出 42.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 41 关于 2021 年怀集县县本级 一般公共预算支出的说明 1.2021 年一般公共服务支出 50,415 万元，比上年增加 3,187 万元，增长 6.75%。 主要原因：是省安排县乡人大工 作和建设资金和年度综合考核奖 。其中： （1）人大事务支出增加 182 万元，主要是省安排县乡 人大工作和建设资金。 （2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 1,309 万元，主要是安排年度综合考核奖资金。 （3）统计信息事务支出减少 295 万元，主要是上年安 排第七次全国人口普查经费。 （4）民族事务支出增加 129 万元，主要是省安排区域 协调发展战略（促进少数民族地区发展）。 （5）组织事务支出减少 1,056 万元，主要是上年安排 老干部活动中心综合楼建设资金。 2.2021 年公共安全支出 19,509 万元，比上年减少 708 万元，下降 3.51%。 主要原因：是省安排政法车移支付补助 比上年同期减少。 （1）公安支出增加 286 万元，主要是安排年度综合考 核奖资金。 （2）其他公安支出减少 843 万元，主要是上年省安排 政法车移支付补助。 42 3.2021 年国防支出 567 万元，比上年增加 149 万元，增 长 35.6%。主要原因：安排四个秩序建设经费。 4.2021 年教育支出 132,722 万元， 比上年增加 190 万元， 增长 0.14%。主要原因：是安排年度综合考核奖资金。 （1）普通教育支出增加 2,469 万元，主要是安排年度 综合考核奖资金。 （2）职业教育支出减少 769 万元，主要是上年省安排 教育发展专项。 5.2021 年科学技术支出 3,981 万元，比上年增加 14 万 元，增长 0.35%。主要原因：是安排科技人才奖励。 （1）技术研究与开发减少 2,200 万元，主要是创新科 技资金比上年减少。 （2）其他科学支出增加 2,537 万元，主要是省安排中 央引导地方科技发展资金。 6.2021 年文化旅游体育与传媒支出 5,835 万元，比上年 增加 94 万元，增长 1.64%。主要原因：是安排创文经费。 （1）文化和旅游支出减少 128 万元，主要是安排旅游 产业发展基金比上年减少。 （2）新闻出版电影支出减少 416 万元，主要是上年县 安排县融媒体中心软硬件设施配套建设经费。 （3）其他文化体育与传媒支出增加 826 万元，主要是 安排创文经费。 43 7.2021 年社会保障和就业支出 98,053 万元，比上年增 加 6,200 万元，增长 6.75%。主要原因：是安排补缴职业年 金以及城乡居民最低生活保障金补助资金。 （1）行政事业单位离退休支出增加 6,567 万元，主要 是安排补缴职业年金。 （2）就业补助支出减少 771 万元，主要是省安排中央 财政就业补助资金比上年减少。 （3）退役安置支出减少 564 万元，主要是上年安排退 役军人创业担保贷款担保资金。 （4）最低生活保障支出增加 2,430 万元，主要是安排 城乡居民最低生活保障金补助资金。 （5）退役军人管理事务支出减少 554 万元，主查上年 安排上县新烈士陵园工程建设资金。 8.2021 年卫生健康支出 96,046 万元，比上年增加 694 万元，增长 0.73%。主要原因：是安排乡镇卫生院运转经费、 乡镇卫生院偿还康美药业药物款以及新冠博那个地疫苗及 接种费用。 （1）公立医院支出减少 5,754 万元，主要是上年省安 排医疗卫生健康事业发展专项资金。 （2）基层医疗卫生机构支出增加 4,589 万元，主要是 安排乡镇卫生院运转经费以及乡镇卫生院偿还康美药业药 物款。 44 （3）公共卫生支出减少 1,216 万元，主要是安排疾病 预防控制中心运转经费比上年减少。 （4）行政事业单位医疗支出增加 3,207 万元，主要是 安排公务员医疗补助。 （5）财政对基本医疗保险基金的补助支出增加 1,724 万元，主要是城乡基本医疗保险费提标。 （6）医疗救助支出减少 2,143 万元，主要是医疗救助 人员上年减少。 （7）医疗保障管理事务支出增加 348 万元，主要是安 排新冠博那个地疫苗及接种费用。 9.2021 年节能环保支出 5,178 万元，比上年减少 225 万 元，下降 4.17%。主要原因：是环保系统体制改革人员经费 上划以及上年安排生活污水处理工程项目资金。 （1）环境保护管理事务支出减少 199 万元，主要是环 保系统体制改革，人员经费上划。 （2）污染防治支出减少 655 万元，主要是上年安排生 活污水处理工程项目资金。 （3）自然生态保护支出增加 536 万元，主要是安排人 居环境整治攻坚战经费。 10.2021 年城乡社区支出 13,533 万元，比上年增加 796 万元，增长 6.25%。主要原因：是安排怀集县生活垃圾无害 化处理场项目建设。 45 （1）城乡社区管理事务支出增加 1,383 万元，主要是 安排城区公共设施建设。 （2）城乡社区公共设施支出减少 2,587 万元，主要是 上年安排乡镇墟镇基础设施改造工程资金。 （3）城乡社区环境卫生支出增加 1,985 万元，主要是 安排怀集县生活垃圾无害化处理场项目建设。 11.2021 年农林水支出 91,726 万元，比上年增加 296 万 元，增长 0.32%。主要原因：是安排高标准基本农田建设项 目建设。 （1）农业支出增加 9,327 万元，主要是安排高标准基 本农田建设项目建设。 （2）林业和草原支出减少 731 万元。主要是上年省安 排涉农专项移支付资金。 （3）水利支出减少 8,809 万元，主要是上年省安排中 央水利发展资金以及县安排怀集县村村通自来水工程建设。 （4）农村综合改革支出增加 853 万元，主要是安排农 村基层组织经费。 （5）普惠金融发展支出减少 838 万元，主要是上年省 安排农业保险保险费补贴资金。 12.2021 年交通运输支出 7,149 万元，比上年减少 5,716 万元，下降 44.43%。主要原因：是上年省安排城市公交车、 农村道路客运成品油价格补助和安排县配套四好农村路项 46 目。 （1）公路水路运输支出减少 3,505 万元，主要是上年 安排县配套四好农村路项目。 （2）成品油价格改革对交通运输的补贴支出减少 822 万元，主要是上年省安排城市公交车、农村道路客运成品油 价格补助。 （3）车辆购置税支出减少 13,879 万元，主要是上年省 安排车购税收入补助地方资金。 13.2021 年资源勘探工业信息等支出 1,015 万元，比上 年增加 902 万元，增长 798.33%。主要原因：是省安排促进 经济高质量发展专项资金（园区高质量发展）。 （1）工业和信息产业监管支出增加 839 万元，主要是 省安排促进经济高质量发展专项资金（园区高质量发展）。 （2）支持中小企业发展和管理支出增加 63 万元，主要 是省安排民营经济及中小微企业发展。 14.2021 年商业服务业等支出 1,349 万元，比上年增加 220 万元，增长 19.47%。主要原因：是安排新型乡村助农服 务示范体系建设。 （1）商业流通事务支出减少 667 万元，主要是上年省 安排生猪调出大县奖励资金。 （2）其他商业服务业等支出增加 882 万元，主要是安 排新型乡村助农服务示范体系建设。 47 15.2021 年自然资源海洋气象等支出 3,241 万元，比上 年减少 1,368 万元，下降 29.68%。主要原因：是上年省安排 地质灾害防治专项资金和县安排新气象综合监测基地第一 期工程建设。 （1）自然资源事务支出减少 1229 万元，主要是上年省 安排地质灾害防治专项资金。 （2）气象事务支出减少 139 万元，主要是上年安排新 气象综合监测基地第一期工程建设经费。 16.2021 年住房保障支出 529 万元，比上年减少 976 万 元，下降 64.85%。主要原因：是上年安排 72 套公共租住房 采购项目和乡镇干部周转房工程以外的附属配套设施奖补 资金。 17.2021 年粮油物资储备支出 397 万元，比上年减少 99 万元，下降 19.92%。主要原因：是上年安排储备粮轮换价差 款。 18.2021 年灾害防治及应急管理支出 4,178 万元，比上 年减少 3,808 万元，下降 47.69%。主要原因：是上年省安排 应急物资保障体系建设补助资金和县安排森林防灭火装备 经费。 （1）消防事务支出减少 244 万元，主要是上年安排肇 庆城市副中心怀集县社会消防管理平台、运营中心建设及 “三小”场所治理系统建设。 48 （2）森林消防事务支出减少 190 万元，主要是上年安 排森林防灭火装备经费。 （3）自然灾害防治支出增加 651 万元，主要是省安排 地质灾害防治专项资金。 （4）自然灾害救灾及恢复重建支出减少 113 万元，主 要是上年省安排自然灾害生活救助资金。 （5）其他灾害防治及应急管理支出减少 3,110 万元， 主要是上年安排应急物资保障体系建设补助资金。 19.2021 年其他支出(类)281 万元， 比上年增加 13 万元， 增长 5.12%。主要原因：是安排奖教助会捐赠款。 20.2021 年债务付息支出 5,029 万元，比上年增加 137 万元，增长 2.81%。主要原因：是安排债务付息资金。 21.2021 年债务发行费用支出 42 万元，比上年增加 16 万元，增长 58.78%。主要原因：是安排债务发行费用。 49 表4 2021 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 决算数 260,342.20 501 机关工资福利支出 208,538.46 50101 工资奖金津补贴 136,355.23 50102 社会保障缴费 38,017.03 50103 住房公积金 6,110.32 50199 其他工资福利支出 28,055.88 502 机关商品和服务支出 33,900.15 50201 办公经费 7,481.02 50202 会议费 191.39 50203 培训费 1,881.34 50204 专用材料购置费 6,702.25 50205 委托业务费 421.01 50206 公务接待费 576.18 50208 公务用车运行维护费 806.89 50209 维修(护)费 3,393.90 50299 其他商品和服务支出 12,446.17 505 对事业单位经常性补助 0.00 50501 工资福利支出 0.00 50502 商品和服务支出 0.00 50599 其他对事业单位补助 0.00 509 对个人和家庭的补助 17,903.59 50901 社会福利和救助 4,887.10 50 表4 2021 年怀集县县本级 一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 50902 助学金 1,875.21 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 7,101.65 50999 其他对个人和家庭补助 3,560.98 478.65 备注： 本表根据本级部门决算编制情况编列。 51 表5 2021 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 52 表5 2021 年怀集县县级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本表本年无发生额。 53 表6 2021 年怀集县县级 政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 怀集县 无 无 元 一、一般债务余额 0.00 0.00 175,889.60 0.00 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 0.00 175,932.90 0.00 0.00 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 0.00 49,232.00 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 49,232.00 0.00 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 49,275.00 0.00 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 54 表7 2021 年怀集县县级 政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 一、本级收入 决算数 96,253.00 （一）农业土地开发资金收入 （二）国有土地使用权出让收入 （三）彩票公益金收入 440.00 81,128.00 346.00 （四）城市基础设施配套费收入 13,280.00 （五）污水处理费收入 1,059.00 二、转移性收入 1,877.00 上级补助收入 1,877.00 下级上解收入 0.00 三、调入资金 8,359.00 四、上年结转结余收入 五、债务转贷收入 地方政府专项债务转贷收入 32.00 135,817.00 135,817.00 新增专项债券收入 115,500.00 再融资专项债券收入 20,317.00 收入总计 242,338.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 55 表8 2021 年怀集县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类） 单位：万元 项 目 一、本级政府性基金预算支出 决算数 168,539.00 （一）科学技术支出 0.00 （二）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （三）社会保障和就业支出 （四）城乡社区支出 （五）农林水支出 （六）其他支出 （七）债务付息支出 833.00 42,425.00 0.00 115,797.00 9,371.00 （八）债务发行费用支出 113.00 二、政府性基金补助支出 0.00 三、政府性基金上解支出 0.00 四、调出资金 52,249.00 五、地方政府专项债务还本支出 20,317.00 六、地方政府专项债务转贷支出 0.00 七、年终结余 1,233.00 支出总计 242,338.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 56 表9 2021 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 本级政府性基金预算支出合计 决算数 168,539.00 208 社会保障和就业支出 833.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 602.00 2082201 移民补助 442.00 2082202 基础设施建设和经济发展 160.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 231.00 2082302 基础设施建设和经济发展 231.00 212 城乡社区支出 42,425.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39,965.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 9,692.00 2120802 土地开发支出 24,332.00 2120803 城市建设支出 425.00 2120804 农村基础设施建设支出 1,223.00 2120805 补助被征地农民支出 1,473.00 2120806 土地出让业务支出 2,820.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,471.00 2121301 城市公共设施 1,414.00 2121302 城市环境卫生 15.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 42.00 21214 污水处理费安排的支出 989.00 2121401 污水处理设施建设和运营 989.00 229 其他支出 115,797.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 115,500.00 57 表9 2021 年怀集县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22960 彩票公益金安排的支出 297.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 206.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 11.00 232 债务付息支出 9,371.00 23204 地方政府专项债务付息支出 9,371.00 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 1,164.00 2320431 土地储备专项债券付息支出 2,590.00 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 186.00 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 233 债务发行费用支出 113.00 23304 地方政府专项债务发行费用支出 113.00 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 18.00 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 95.00 备注: 115,500.00 5,431.00 本表根据本级实际决算编制情况编列。 58 表 10 2021 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 59 表 10 2021 年怀集县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区） 单位：万元 项目 交通运输支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 债务转贷支出 备注： 本表本年无发生额。 60 表 11 2021 年怀集县县级 政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 怀集县 无 无 无 一、专项债务余额 0.00 0.00 377,054.18 0.00 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 0.00 377,054.81 0.00 0.00 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 0.00 135,817.00 0.00 0.00 0.00 四、专项债券转贷支出 0.00 0.00 135,817.00 0.00 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 20,317.00 0.00 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 9,371.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 61 表 12 2021 年怀集县县级 国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 科目编码 项目 收入总计 决算数 2,149.00 10306 一、国有资本经营收入合计 2,133.00 1030601 （一）利润收入 0.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 0.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五）其他国有资本经营预算收入 11005 二、国有资本经营预算转移支付收入 16.00 1100501 国有资本经营预算转移支付收入 16.00 11006 三、上解收入 0.00 1100604 国有资本经营预算上解收入 0.00 四、上年结转结余收入 0.00 2,133.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 62 表 13 2021 年怀集县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 2,149.00 223 国有资本经营预算支出 559.00 22399 其他国有资本经营预算支出(款) 559.00 2239999 其他国有资本经营预算支出(项) 559.00 230 转移支付支出 23005 国有资本经营预算转移支付 0.00 2300501 国有资本经营预算转移支付支出 0.00 23006 上解支出 0.00 2300604 国有资金经营预算上解支出 0.00 23008 调出资金 1,574.00 2300803 国有资本经营预算调出资金 1,574.00 结转下年 1,574.00 16.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 63 表 14 2021 年怀集县县本级 国有资本经营预算支出决算表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 559.00 223 国有资本经营预算支出 559.00 22399 其他国有资本经营预算支出(款) 559.00 2239999 其他国有资本经营预算支出(项) 559.00 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 64 表 15 2021 年怀集县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 （按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本表本年无发生额。 65 表 16 2021 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 本级社会保险基金收入合计 67,875.00 其中：保险费收入 32,240.00 财政补贴收入 26,592.00 利息收入 558.00 委托投资收益 249.00 转移收入 1,620.00 其他收入 3,001.00 集体补助收入 3,383.00 上级补助收入 232.00 一、企业职工基本养老保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.00 二、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 66 表 16 2021 年怀集县县级 社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 利息收入 决算数 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金收入 30,769.00 其中：保险费收入 3,594.00 财政补贴收入 23,035.00 利息收入 494.00 委托投资收益 249.00 转移收入 1.00 其他收入 13.00 集体补助收入 3,383.00 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 37,106.00 其中：保险费收入 28,646.00 财政补贴收入 3,557.00 利息收入 64.00 转移收入 1,619.00 其他收入 2,988.00 上级补助收入 232.00 备注： 本表根据社保基金决算编制情况编列 67 表 17 2021 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 本级社会保险基金支出合计 其中：社会保险待遇支出 决算数 59,828.00 57,821.00 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.00 三、职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 0.00 （2）职工基本医疗保险个人账户基金 0.00 2.其他职工基本医疗保险基金支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 68 表 17 2021 年怀集县县级 社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 4.其他工伤保险基金支出 决算数 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金支出 25,954.00 1.养老保险待遇支出 25,953.00 其中：（1）基础养老金支出 24,341.00 （2）个人账户养老金支出 1,271.00 （3）丧葬抚恤补助支出 341.00 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 1.00 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 0.00 2.大病医疗保险支出 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 33,874.00 1.养老保险待遇支出 31,867.00 其中：基本养老金支出 31,867.00 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 545.00 3.转移支出 151.00 4.上解上级支出 1,311.00 备注： 本表根据社保基金决算编制情况编列。 69 表 18 2021 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经费决算 表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 1,383.07 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0.00 806.89 0.00 806.89 576.18 备注: 怀集县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项 目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待 费支出。 70 关于 2021 年怀集县县本级 一般公共预算“三公”经 费决算的说明 一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,383.07 万 元，比预算减少 18.61 万元，原因是落实中央八项规定和厉 行节约的有关要求，公务用车运行维护和公务接待费减。 其 中： （一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算增加 0.00 万元，原因是与上年持平。 （二）公务用车购置及运行维护支出 806.89 万元，比 预算减少 12.12 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比预算减 少 22.26 万元；公务用车运行维护费 806.89 万元，比预算 减少 10.14 万元）。原因是公务用车购置费减少，公务用车 运行维护费减少。 （三）公务接待费支出 576.18 万元，比预算减少 6.49 万元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，公 务接待费减少. 二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 352 辆；公务接待 1,1120 批次，累计 75,187 人次。 71 表 19 2021 年怀集县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表 单位：万元 地 区 公 式 怀集县 2021 年债务限额 2021 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 A=B+C B C D=E+F E F 552,987.71 175,932.90 377,054.81 552,943.78 175,889.60 377,054.18 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 72 表 20 2021 年怀集县县级 地方政府债务相关情况表 单位：万元 项目 一、2020 年末地方政府债务余额 本地区 本级 403,187.71 403,187.71 其中：一般债务 146,332.90 146,332.90 专项债务 256,854.81 256,854.81 428,435.18 428,435.18 其中：一般债务 166,523.83 166,523.83 专项债务 261,911.35 261,911.35 185,049.00 185,049.00 0.00 0.00 再融资一般债券发行额 49,232.00 49,232.00 新增专项债券发行额 115,500.00 115,500.00 再融资专项债券发行额 20,317.00 20,317.00 四、2021 年地方政府债务还本决算数 69,592.00 69,592.00 一般债务 49,275.00 49,275.00 专项债务 20,317.00 20,317.00 14,400.00 14,400.00 一般债务 5,029.00 5,029.00 专项债务 9,371.00 9,371.00 552,943.78 552,943.78 其中：一般债务 175,889.60 175,889.60 专项债务 377,054.18 377,054.18 552,987.71 552,987.71 其中：一般债务 175,932.90 175,932.90 专项债务 377,054.81 377,054.81 二、2020 年地方政府债务限额 三、2021 年地方政府债务发行决算数 新增一般债券发行额 五、2021 年地方政府债务付息决算数 六、2021 年末地方政府债务余额决算 数 七、2021 年地方政府债务限额 备注： 无 73 表 21 2021 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 债券规 模 单位：万元 发行年 执行金 限 额 广佛肇 （怀集） 经济合作 区基础设 施配套建 设项目 市政与产 业园区基 础设施 肇庆高新 区怀集分 园管理局 广佛肇 （怀集） 经济合作 区投资开 发有限公 司 专项债券 10,000 10 年 10,000 怀集县第 三人民医 院医养结 合建设项 目 社会事业 怀集县卫 生健康局 怀集县第 三人民医 院 专项债券 5,000 10 年 5,000 怀集县妇 幼保健院 异地搬迁 新院建设 项目 社会事业 怀集县卫 生健康局 怀集县妇 幼保健院 专项债券 5,000 15 年 5,000 怀集县农 村人居生 活环境综 合整治项 目 农林水利 怀集县农 业农村局 怀集县农 业农村局 专项债券 13,000 10 年 13,000 怀集县人 民医院新 院建设项 目 社会事业 怀集县卫 生健康局 怀集县人 民医院 专项债券 20,000 10 年 20,000 粤港澳大 湾区肇庆 （怀集） 绿色农副 产品集散 基地建设 及基础设 施配套项 目 市政与产 业园区基 础设施 肇庆高新 区怀集分 园管理局 肇庆高新 区怀集分 园管理局 专项债券 52,000 30 年 52,000 74 表 21 2021 年怀集县县本级 地方政府债券使用情况表 项目名 称 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 债券规 模 单位：万元 发行年 执行金 限 额 粤港澳大 湾区肇庆 (怀集)绿 色农副产 品集散基 地散开发 及配套基 础设施项 目 市政与产 业园区基 础设施 怀集县交 通运输局 怀集县交 通运输局 专项债券 2,500 15 年 2,500 肇庆市怀 集县饮用 水工程 农林水利 怀集县水 利局 怀集县水 利局 专项债券 8,000 15 年 8,000 备注： 本表根据本级实际决算编制情况编列。 75 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上 年持平。 其中： 1.税收返还。 2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其 中： （1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。 2.一般性转移支付。 2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持 平。 其中： （1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。 3.专项转移支付。 2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持 平。 其中： （1）2021 年补助决算数 0 万元，上年持平。 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 552,943.78 万元，比上年新增 149,756.07 万元。其中：一 般债务余额 175,889.60 万元，专项债务余额 377,054.18 万 元。2021 年政府债务限额 552,987.71 万元，其中：一般债 76 务限额 175,932.90 万元，专项债务限额 377,054.81 万元。 2.地方政府债券转贷 情况。2021 年转贷 地方政府债券 185,049 万元，其中：一般债券 49,232 万元，专项债券 135,817 万元。新增债券 115,500 万元，其中：新增一般债 券 0 万元，新增专项债券 115,500 万元。再融资债券 69,549 万元，其中：再融资一般债券 49,232 万元，再融资专项债券 20,317 万元。 3.地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还 本 69,592 万元，其中：一般债务还本 49,275 万元，专项债 务还本 20,317 万元；2021 年地方政府债务利息 14,400 万元， 其中：一般债务利息 5,029 万元，专项债务利息 9,371 万元。 4.债券资金使用安排。2021 年，我县争取到新增专项债 券资金 115,500 万元，主要安排用于 8 个项目：分别是广佛 肇（怀集）经济合作区基础设施配套建设项目 10,000 万元、 怀集县第三人民医院医养结合建设项目 5,000 万元、怀集县 妇幼保健院异地搬迁新院建设项目 5,000 万元、怀集县农村 人居生活环境综合整治项目 13,000 万元、怀集县人民医院 新院建设项目 20,000 万元、粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿 色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目 52,000 万元、 粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地散开发及 配套基础设施项目 2,500 万元、肇庆市怀集县饮用水工程 8,000 万元。 77 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 2021 年“三公”经费支出 1,383.07 万元，比上年减少 18.61 万元，下降 1.33%。其中：公务用车车购置及运行维护支出 减少 12.12 万元（公务用车车购置减少 22.26 万元，运行维 护支出减少 10.14 万元），公务接待费支出减少 6.49 万元。 主要原因是落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，公务 用车运行维护和公务接待费减少。 （四）预算绩效工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革， 注重绩效管理工作质量，有序推进绩效管理工作。具体如下： （1）事前绩效评估方面。我县积极落实上级部署，按 要求开展相关工作。2021 年共对 54 个项目实施事前绩效评 估，申报金额 165108.32 万元，第三方评价机构和财政复核 后为 143308.84 万元，核减 21799.48 万元，核减率 13.20%。 （2）绩效目标管理方面。2021 年，我县共对 15 个项目 开展绩效目标管理，涉及金额 11,466.66 万元。 （3）绩效运行监控方面。我县制定了《关于开展怀集 县 2021 年度部门预算单位预算绩效管理工作的通知》推进 相关工作。2021 年，我县共对 15 个项目（其中民生项目 8 个，运转项目 7 个）开展绩效运行监控，涉及金额 11,466.66 万元。 78 （4）绩效自评方面。制定印发了《关于开展怀集县 2020 年度县直部门预算单位预算绩效管理的通知》。2021 年共对 10 个项目开展绩效自评，自评结果为 8 个优，2 个良，涉及 金额 1,351 万元。 （5）绩效评价方面。根据《怀集县 2020 年度县级财政 支出资金使用绩效第三方评价工作的通知》，2021 年我县共 对 18 个项目（其中民生类项目 9 个，其他类项目 9 个）进 行事后绩效评价，经第三方评价，绩效等级为“优”的项目有 4 个，绩效等级为“良”的项目有 14 个。根据《怀集县 2020 年度部门整体支出绩效第三方评价工作方案的通知》，我县 对 3 个部门开展了部门整体支出绩效评价，经第三方评价， 绩效等级均为“良”。评估等级为优、良的，按照评估得分排 序，纳入部门项目库管理，作为本部门本单位申报项目预算 的参考依据。 （6）绩效管理结果应用方面。2021 年编制预算时，共 对 2020 年评价的绩效管理评价结果达到“优”“良”的 10 个项 目纳入财政资金项目库管理，共涉及金额 1,351 万元。 （7）绩效管理信息公开方面。根据工作计划，我县已 按财政部规定按时完成绩效管理信息公开。绩效管理的各项 工作逐渐步入正轨。 79