2021年怀集县自然资源局部门决算.pdf

2021 年怀集县自然资源局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县自然资源局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县自然资源局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县自然资源局 概况 一、部门 主要职责 怀集县自然资源局的主要职责是：1、履行全民所有土地、 矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有 国土空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负 责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用 工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划 体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态恢复；8、负责组织 实施最严格的耕地保护制度；9、负责落实综合防灾减灾规划相 关要求；10、负责矿产资源管理工作；11、推动自然资源领域科 技发展；12、负责测绘地理信息管理工作；13、组织开展自然资 源领域对外交流合作；14、负责自然资源行政执法工作；15、完 成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。 二、部门 机构设置 怀集县自然资源局内设 14 个股室：办公室、政策法规股、 行政审批股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然 资源开发利用与权益股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、 耕地保护与生态修复股、地质防灾与矿产资源管理股、测绘与地 理信息股、市政规划股、执法监察大队、人事股；内设 7 个直属 事业单位：怀集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中心、怀 集县土地储备中心、怀集县地质环境监测所、怀集县测量队、怀 集县不动产登记中心、怀集县规划服务中心；另设怀集县自然资 3 源局机关党委；内设 19 个自然资源管理所：怀城街道、幸福街 道、冷坑镇、梁村镇、诗洞镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗 镇、洽水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头 镇、连麦镇、中洲镇、下帅乡自然资源管理所。 单位总编制 214 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 192 人， 工勤编制 5 人。在职 178 人，退休 39 人。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：怀集县自然资源局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,210.76 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 12,267.58 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 708.09 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 3.73 八、社会保障和就业支出 38 306.89 9 九、卫生健康支出 39 111.83 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 12,188.48 12 十二、农林水支出 42 3,360.65 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 2,986.49 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 736.81 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 20,399.24 本年收入合计 27 20,482.07 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 126.17 年末结转和结余 59 209.01 总计 30 20,608.24 总计 60 20,608.24 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,482.07 20,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 206 科学技术支出 708.09 708.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 708.09 708.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 708.09 708.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 306.89 306.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 306.89 306.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 45.36 45.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 184.61 184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 76.92 76.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.83 111.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,482.07 20,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 21011 行政事业单位医疗 111.83 111.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,267.58 12,267.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 12,267.58 12,267.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 8,734.15 8,734.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支 出 1,473.30 1,473.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 2,054.28 2,054.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,360.65 3,360.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,482.07 20,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 21301 农业农村 2,157.47 2,157.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 125.01 125.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 2,032.46 2,032.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1,203.17 1,203.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1,203.17 1,203.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 2,986.49 2,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 2,986.49 2,986.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1,933.26 1,933.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 317.26 317.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 地质勘查与矿产资 源管理 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 678.56 678.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 20,482.07 20,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 2200199 其他自然资源事务 支出 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 736.81 736.81 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 736.81 736.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 736.81 736.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 22999 其他支出 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 2299999 其他支出 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,399.24 3,068.63 17,330.61 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 708.09 0.00 708.09 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 708.09 0.00 708.09 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 708.09 0.00 708.09 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 306.89 306.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 306.89 306.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 45.36 45.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 184.61 184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 76.92 76.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.83 111.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,399.24 3,068.63 17,330.61 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21011 行政事业单位医疗 111.83 111.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,188.48 0.00 12,188.48 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 12,188.48 0.00 12,188.48 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 8,734.15 0.00 8,734.15 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 5.85 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 1,473.30 0.00 1,473.30 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 1,975.18 0.00 1,975.18 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,360.65 0.00 3,360.65 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,157.47 0.00 2,157.47 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,399.24 3,068.63 17,330.61 0.00 0.00 0.00 125.01 0.00 125.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 2,032.46 0.00 2,032.46 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1,203.17 0.00 1,203.17 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1,203.17 0.00 1,203.17 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 2,986.49 2,649.91 336.58 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 2,986.49 2,649.91 336.58 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1,933.26 1,933.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 317.26 38.09 279.17 0.00 0.00 0.00 2200114 地质勘查与矿产资源 管理 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 678.56 678.56 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,399.24 3,068.63 17,330.61 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2200199 其他自然资源事务支 出 21.41 0.00 21.41 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 736.81 0.00 736.81 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 736.81 0.00 736.81 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 736.81 0.00 736.81 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 8,210.76 二、政府性基金预算财政拨 款 2 12,267.58 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 708.09 708.09 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 306.89 306.89 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 111.83 111.83 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 12,188.48 0.00 12,188.48 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 3,360.65 3,360.65 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 2,986.49 2,986.49 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 736.81 736.81 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 20,399.24 8,210.76 12,188.48 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 79.10 0.00 79.10 0.00 20,478.34 8,210.76 12,267.58 0.00 本年收入合计 27 20,478.34 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 20,478.34 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,210.76 3,068.63 5,142.12 206 科学技术支出 708.09 0.00 708.09 20699 其他科学技术支出 708.09 0.00 708.09 2069999 其他科学技术支出 708.09 0.00 708.09 208 社会保障和就业支出 306.89 306.89 0.00 20805 行政事业单位养老支出 306.89 306.89 0.00 2080501 行政单位离退休 45.36 45.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.61 184.61 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.92 76.92 0.00 210 卫生健康支出 111.83 111.83 0.00 21011 行政事业单位医疗 111.83 111.83 0.00 2101101 行政单位医疗 72.20 72.20 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,210.76 3,068.63 5,142.12 39.63 39.63 0.00 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 3,360.65 0.00 3,360.65 21301 农业农村 2,157.47 0.00 2,157.47 2130153 农田建设 125.01 0.00 125.01 2130199 其他农业农村支出 2,032.46 0.00 2,032.46 21305 扶贫 1,203.17 0.00 1,203.17 2130599 其他扶贫支出 1,203.17 0.00 1,203.17 220 自然资源海洋气象等支出 2,986.49 2,649.91 336.58 22001 自然资源事务 2,986.49 2,649.91 336.58 2200101 行政运行 1,933.26 1,933.26 0.00 2200102 一般行政管理事务 317.26 38.09 279.17 2200114 地质勘查与矿产资源管理 36.00 0.00 36.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,210.76 3,068.63 5,142.12 2200150 事业运行 678.56 678.56 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 21.41 0.00 21.41 224 灾害防治及应急管理支出 736.81 0.00 736.81 22406 自然灾害防治 736.81 0.00 736.81 2240601 地质灾害防治 736.81 0.00 736.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,706.41 302 商品和服务支出 267.35 基本工资 616.88 30201 办公费 55.97 30102 津贴补贴 1,141.85 30202 印刷费 1.52 30103 奖金 374.16 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.12 30107 绩效工资 58.66 30205 水费 0.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 184.61 30206 电费 0.98 30109 职业年金缴费 76.92 30207 邮电费 16.98 30110 职工基本医疗保险缴费 72.20 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 76.99 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.35 30211 差旅费 4.37 30113 住房公积金 77.90 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.96 30199 其他工资福利支出 20.88 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 92.23 30215 会议费 2.69 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 45.35 30217 公务接待费 8.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 39.48 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 7.40 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 9.02 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 9.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.51 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.77 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 23.23 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 46.33 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 78.81 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 2.64 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.92 31003 专用设备购置 0.72 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,798.64 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 269.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 预算数 合计 1 44.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 23.34 21.16 31.23 23.34 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 23.23 0.00 23.23 公务接待 费 12 8.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 12,267.58 12,188.48 0.00 12,188.48 79.10 212 城乡社区支出 0.00 12,267.58 12,188.48 0.00 12,188.48 79.10 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 12,267.58 12,188.48 0.00 12,188.48 79.10 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 8,734.15 8,734.15 0.00 8,734.15 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 5.85 5.85 0.00 5.85 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 1,473.30 1,473.30 0.00 1,473.30 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 2,054.28 1,975.18 0.00 1,975.18 79.10 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县自然资源局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：怀集县自然资源局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县自然资源局 2021 年度总收入 20608.24 万元，其中本 年收入 20482.07 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 8,210.76 万元，比上年决算 数减少 1,607.58 万元，下降 16.4%。主要变动情况：一是自然 资源海洋气象等收入减少 1,220.00 万元，二是农林水收入减少 1,768.20 万元，三是灾害防治及应急管理收入增加 607.84 万元， 四是科学技术收入增加 708.09 万元，增减相抵减少 1,607.58 万 元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 12,267.58 万元，比上年决 算数减少 1,555.72 万元，下降 11.3%。主要变动情况：城乡社 区收入增加 1,555.72 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 3.73 万元，比上年决算数减少 24.14 万元，下 降 86.6%。主要变动情况：是外单位汇入生育津贴，社保费减少。 29 （二）年度支出总体情况 怀集县自然资源局 2021 年度总支出 20,608.24 万元，其中 本年支出 20,399.24 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,068.63 万元，比上年决算数增加 775.51 万元， 增长 33.8%。主要变动情况：一是行政运行增加 753.64 万元， 二是事业运行增加 266.21 万元，三是一般行政管理事务减少 115.83 万元。四是灾害防治及应急管理支出减少 128.97 万元， 增减相抵减少 775.51 万元。 2.项目支出 17,330.61 万元，比上年决算数减少 4,217.82 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是农林水支出减少 2,841.80 万元。二是扶贫项目支出减少 3,699.15 万元，三是灾害防治及 应急管理支出增加 607.84 万元，四是科学技术支出增加 708.09 万元，增减相抵减少 4,217.82 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 20,478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,210.76 万元，比上 年决算数减少 1,607.58 万元，下降 16.4%；主要变动情况：一 是自然资源海洋气象等收入减少 1,220.00 万元，二是农林水收 30 入 减 少 1,768.20 万 元 ， 三 是 灾 害 防 治及 应 急 管 理 收 入 增加 607.84 万元，四是科学技术收入增加 708.09 万元，增减相抵减 少 1,607.58 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 12,267.58 万 元，比上年决算数减少 1,555.72 万元，下降 11.3%；主要变动 情况：城乡社区收入增加 1,555.72 万元 ；国有资本经营预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 20,399.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,210.76 万元，比年 初预算数增加 6,205.08 万元，增长 309.4%；主要变动情况：1. 农业农村类项目支出增加 2,157.47 万元；2.其他扶贫项目支出 增加 1,203.17 万元；3.自然资源气象类项目支出增加 336.58 万 元；4.地质灾害防治类项目支出增加 736.80 万元；5.其他科学 技术类项目支出增加 708.09 万元 ；政府性基金预算财政拨款支 出 12,188.48 万元，比年初预算数增加 12,188.48 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：1.征地和拆迁补偿支出 增加 8,734.15 万元；2.补助被征地农民支出增加 1,473.30 万元； 3.土地出让业务支出增加 1,975.18 万元 ；国有资本经营预算财 政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 31 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 31.23 万元，完成预算 44.50 万元的 70.18% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0， 不可比% ；公务用车购置及运行费支出决算为 23.23 万元，完成 预算 23.36 万元的 99.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比% ；公务用车运行费支 出决算为 23.23 万元，完成预算 23.36 万元的 99.44% ）；公务 接待费支出决算为 8 万元，完成预算 21.26 万元的 37.63% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 23.23 万元， 占 74.4% ；公务接待费支出 8 万元，占 25.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 23.23 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 23.23 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于自然资 32 源事务、应急工作，出差学习培训，下乡调研视察工作等。 3.公务接待费支出 8 万元，主要用于上级单位检查和相关单 位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 140 次，接待人数共 1,333 人。主 要包括：上级单位人员视察工作、相关单位人员交流工作等的业 务用餐住宿。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 269.99 万元，比上年决算 数增加 54.19 万元，增长 25.11%。 主要增减变动情况是：拨付 基层所公务办公费增加 40.06 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 1,210.91 万元，其中：政 府采购货物支出 107.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 1,103.81 万元。授予中小企业合同金额 1,210.91 万 元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同 金额 1,210.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.84%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 91.16%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，机 33 要通信用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组 织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级 项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度征地预存款及拆迁补 偿款、被征地农民社会保障资金等 8 个政府性基金预算项目开展 绩效自评：共涉及资金 8,617.64 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的--（基数为 0，不可比）%。 共组织对“征地预存款及拆迁补偿款”“被征地农民社会保 障资金”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算 支出 8,617.64 万元。从评价情况来看，资金使用符合政策规定, 项目管理到位,政策执行正常,及时保障重点工作的实施,有效发 挥财政资金的使用效率。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,210.76 万元，政府性基金预算支出 12,188.48 万元。从评价 情况来看，在专项资金组织管理上，严格按照国家和省市规定的 项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资 金统一归口管理,坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金 按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支 出。制定完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度， 项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施 34 过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督 检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目 顺利实施。 绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公 开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出、征地 预存款及拆迁补偿款等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,005.68 万元， 执行数 8,210.76 万元，完成预算的 309.38%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：政策执行正常,及时保障了重点 工作的实施,有效发挥财政资金的使用效率，保障了县自然资源 局的日常运作。发现的问题及原因主要是部门整体绩效水平有待 提高和完善。下一步改进措施主要是部门整体绩效水平提高、部 门整体绩效目标调整完善等相关内容。 征地预存款及拆迁补偿款等项目绩效自评综述：全年预算数 为 0 万元，执行数为 8,617.64 万元，完成预算的--（基数为 0， 不可比）%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本县经 济目标任务；促进本县经济快速发展。发现的问题及原因主要是 极少数项目存在成果重复情况。下一步改进措施主要是需进一步 优化绩效目标设置。极少数项目存在成果重复情况，合并项目考 核。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无 35 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37