息烽县委宣传部2021年部门决算（公开模板）.pdf

附件 1 中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级） 2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级）概况 （一）部门职责 1.按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工 作。 2.拟定全县宣传思想文化工作和事业发展总体规划；统筹协 调全县党委（党组）意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态 工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检 查；组织、部署、指导全县的理论研究、理论教育、理论宣传和 全民国防教育工作；研究、部署指导全县思想政治工作，配合县 委组织部做好党员教育工作。 3.正确引导网络、社会舆论，统筹、协调、指导县属新闻单 位的工作；负责组织县属媒体参与处理突出公共事件的舆论引导 工作；负责安排布置全县的形势教育和社会宣传工作；部署指导 农村的宣传工作。 4.统筹指导协调全县精神文明建设，组织开展群众性精神文 明创建活动；协调指导推动新时代文明实践中心等农村思想文化 阵地建设；统筹指导未成年人思想道德建设和志愿者服务工作； 承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全县“三 - 2 - 创”工作巩固提升综合考核工作；负责协调推进息烽县多彩贵州 文明行动和整脏治乱相关工作。 5.指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规 划和方案并组织实施。及时提出我县重大问题和突发事件对外宣 传的对策建议。会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；承 担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，负责县政府重大新 闻发布；组织综合性、跨部门对外宣传工作。 6.统筹开展全县网络意识形态、网络安全和信息化工作，指 导移动互联网管理、推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监 督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中 共息烽县委网络安全和信息化委员会日常工作。 7.受县委委托，协同县委组织部管理全县宣传文化系统领导 干部；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才工作。指 导、协调宣传文化系统工作，代管县文联。 8.提出全县新闻出版、电影管理和文化产业发展的指导意 见；编制全县文化产业、新闻出版（版权）和电影管理工作的发 展规划和年度计划并组织实施；组织指导协调全县”扫黄打非” 工作。 9.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负 责本部门的安全生产和消防安全工作。 10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 - 3 - 中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部内设宣传部办公室、理论 教育科、宣传通讯科、文化体制改革和文化产业发展办公室、传 媒监管科、网络舆情研究中心、精神文明建设服务中心六个科室。 单位共有编制22人，目前实有在职人员20人，另有退休人员5人。 从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部（本级） 部门决算包括：中共贵州省贵阳市息烽县委宣传部本级决算。 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计669.74万元，与2020年相比，减 少 169.23万元，下降20.17%。主要原因是：本年财政资金困难， 减少了一般公共预算财政拨款。（公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计520.25万元，其中：财政拨款收入385.12万元， 占74.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 135.13万元，占25.97%。（公开02表合计数） （三）支出决算情况说明 本年支出合计537.7万元，其中：基本支出334.46万元，占 62.2%；项目支出203.23万元，占37.8%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （公开03表合计数） - 4 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计431.99万元。与2020年相 比，减少66.72万元，下降13.38%。主要原因是：本年财政资金 困难，减少了一般公共预算财政拨款。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出388.62万元，占本年支 出合计的72.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少21.01万元，降低5.13%。主要原因是：本年财政资金困难，减 少了一般公共预算财政拨款。（公开05表合计数） 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）325.92万元，占83.87%；其他文化旅游体 育与传媒支出（类）3万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类） 19.9万元，占5.12%；卫生健康支出（类）10.72万元，占2.76%； 住房保障支出（类）29.07万元，占7.48%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为302.98万 元，支出决算为388.62万元，完成当年预算的128.27%。决算数 大于预算数，主要原因是：2021年2月份新增1名公务员及4名事 业编制人员，人员经费随之增加。其中： （1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。 当年预算为133.42万元，支出决算为185.69万元，完成当年预算 - 5 - 的139.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年2月份新增 1名公务员，工资福利费随之增加，以及单位公用经费增加。 （2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。 当年预算为45.67万元，支出决算为59.89万元，完成当年预算的 131.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年2月份新增4 名事业编制人员，工资福利费随之增加。 （3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管 理事务（项）。当年无预算，支出决算为80.34万元，决算数大 于预算数的主要原因是：追加省级文明城市巩固提升工作经费。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算 为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预 算数的主要原因是：使用上年结转结余资金支付新时代文明实践 中心志愿者协会验资资金。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算数为16.56 万元，支出决算为18.85万元，完成当年预算的113.83%。决算数 大于预算数的主要原因是：2021年2月份新增1名公务员及4名事 业编制人员，养老保缴费支出增加。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算数为8.28万元， 支出决算为1.05万元，完成当年预算的12.68%。决算数小于预算 数的主要原因是：支出比例进行调整。 - 6 - （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。当年预算为8.75万元，支出决算为10.72万元，完 成当年预算的122.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年2月份新增1名公务员及4名事业编制人员，医疗保险缴费增加。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。当年预算为24.7万元，支出决算为29.07万元，完成当 年预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年2月 份新增1名公务员及4名事业编制人员，住房公积金支出增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.28万元，其 中：人员经费301.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费3.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算 为0.14万元，决算数小于预算数，主要原因是2021年一般公共预 算财政拨款减少，还有2万余元公务用车运行维护费是用上年度 结转结余资金支付；另一个原因是2021年的公务接待费0.29万元 也是使用上年度结转结余资金支付。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.14 万元，比上年减少1.78万元，下降92.71%，原因是2021年一般公 - 7 - 共预算财政拨款减少，还有2万余元公务用车运行维护费是用上 年度结转结余资金支付；另一个原因是2021年的公务接待费0.29 万元也是使用上年度结转结余资金支付。其中，因公出国（境） 费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降） 0%，原因是本年无因公出境支出；公务用车购置及运行维护费支 出0.14万元，占100%，比上年减少1.78万元，下降92.71%，原因 是2021年一般公共预算财政拨款减少，还有2万余元公务用车运 行维护费是用上年度结转结余资金支付；公务接待费支出0万元， 占0%，比上年减少0.24万元，下降100%，原因是2021年的公务接 待费0.29万元也是使用上年度结转结余资金支付。具体情况如 下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%，主要原因是本年无因公出境支出。全年使用一般 公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为 0.14万元,完成预算的4.67%，主要原因是2021年一般公共预算财 政拨款减少，还有2万余元公务用车运行维护费是用上年度结转 结余资金支付。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0.14万元。主要用于公务车过路费、洗车费 等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 （3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元（使用其 他资金支出0.29万元），完成预算的0%，主要原因是2021年的公 - 8 - 务接待费0.29万元也是使用上年度结转结余资金支付。具体是： 国内公务接待支出0.29万元（使用其他资金支付），主要是 省、市等到我县调研、考察、检查工作等相关接待等。2021年国 内公务接待6批次，48人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。 我单位 2021 年无政府性基金收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支 出0万元。 我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出3.32万元，比2020年减少7.5万元， 下降69.32%，主要原因是2021年财政资金困难，减少了一般公 共预算财政拨款公用经费的投入。 （十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授 予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 我单位 2021 年无政府采购支出。 - 9 - （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆（其 他用车主要是：农村公益电影放映车）；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉 及资金74.38万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《对外宣传工作经费项目绩效自评价报告》、 《我们的节日群众文化活动经费项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 - 10 - “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 - 11 - （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。 （十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政 管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （十五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行 （项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。 （十六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传 事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣 传部门的事务支出。 （十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出， 如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 12 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费 支出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (二十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 (二十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 五、附件 （一）对外宣传工作经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况（简要介绍项目情况） - 13 - 中共息烽县委宣传部负责指导、协调全县对外宣传工作，研 究提出对外宣传工作规划和方案并组织实施。及时提出我县重大 问题和突发事件对外宣传的对策建议。会同有关部门协调涉外、 涉港澳台宣传工作；承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工 作，负责县政府重大新闻发布，通过与各级媒体做好合作，讲好 息烽故事，大力做好息烽对外宣传工作，展示息烽新形象。 2.自评价结论 对外宣传工作经费项目部门自评得分为 99 分，项目绩效自 评结论为“优”。完成了庆祝中国共产党成立 100 周年专题宣传 任务，在主流媒体组织专栏宣传推介息烽达 2 次，做好与中央、 省市新闻媒体的合作，共在市级以上媒体刊播外宣稿件 4590 条 次，其中央级媒体 176 条次（含央级驻贵州媒体），宣传成本均 在预算控制范围内。通过与各级媒体做好合作，讲好息烽故事， 对息烽进行大力宣传，有效展示了息烽新形象，持续提升息烽知 名度。由于财政未能全额拨款，故资金未全额使用。 3.主要存在的问题（自评中发现的问题） 一是财务管理制度及内部控制制度还需进一步健全和完善。 二是财政资金效益考评制度体系还不够完善。 4.经验及建议 主要经验及做法：做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项 目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目 标的指标值进行充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的指 - 14 - 标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期 指标值。 对存在问题的建议：一是创新管理手段，用新思路、新方法， 改进完善财务管理办法。二是按照财政支出绩效管理的要求，需 进一步建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资 金使用管理的水平和效率。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 对外宣传工作经费 主管部门 中共息烽县委宣传部 实施单位 中共息烽县委宣传部 资金总额（万元） 20万元 资金 财政资金 20万元 来源 其中：本级安排 20万元 其他资金 0 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作 完成庆祝中国共产党成立100周年专题宣传 要点，以习近平新时代中国特色社会主义 任务，在主流媒体组织专栏宣传推介息烽达 思想为指导，围绕县委中心工作，做好与 2次，做好与中央、省市新闻媒体的合作， 各级媒体的合作，讲好息烽故事，展示息 共在市级以上媒体刊播外宣稿件4590条次， 烽新形象。 其中央级媒体176条次（含央级驻贵州媒 体）。 - 15 - 自评价分数 99分 （二）我们的节日群众文化活动工作经费项目支出绩效自评 价报告 1.项目概况（简要介绍项目情况） 中共息烽县委宣传部负责统筹指导协调全县精神文明建设， 组织开展群众性精神文明创建活动；协调指导推动新时代文明实 践中心等农村思想文化阵地建设工作。以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，以节日为载体，广泛开展群众性文化活动， 丰富群众的节日文化生活，提升广大人民群众的获得感，增强人 们干事创业的决心和信心。 2.自评价结论 我们的节日群众文化活动工作经费项目部门自评得分为 96 分，项目绩效自评结论为“优”。全年开展全县元旦、春节“三 下乡”集中活动 1 次；我们的节日春节集中展示活动 1 次；我们 的节日外环境氛围营造；我们的节日春节、中秋、重阳道德模范 人物慰问 24 人次。有效丰富了群众文化生活，持续促进群众文 化自信。由于财政未能全额拨款，故资金未全额使用。 3.主要存在的问题（自评中发现的问题） 一是财务管理制度及内部控制制度还需进一步健全和完善。 二是财政资金效益考评制度体系还不够完善。 4.经验及建议 主要经验及做法：做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项 - 16 - 目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目 标的指标值进行充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的指 标值及时进行协调和提出整改措施，确保项目绩效目标达成预期 指标值。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 我们的节日群众文化活动工作经费 主管部门 中共息烽县委宣传部 实施单位 中共息烽县委宣传部 资金总额（万元） 25万元 资金 财政资金 25万元 来源 其中：本级安排 25万元 其他资金 0 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作 开展全县元旦、春节“三下乡”集中活动1次； 要点，以习近平新时代中国特色社会主义 我们的节日春节集中展示活动1次；我们的 思想为指导，以节日为载体，广泛开展群 节日外环境氛围营造；我们的节日春节、中 众性文化活动，丰富群众的节日文化生活， 秋、重阳道德模范人物慰问24人次。 提升广大人民群众的获得感，增强人们干 事创业的决心和信心。 自评价分数 96分 - 17 -