2021年度部门决算公开（于都县政法委）.pdf

于都县政法委 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县政法委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 1 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 于都县政法委部门概况 一、部门主要职能 于都县政法委是同级党委加强政法工作、指导政法机关工作 和社会管理综合治理工作的县委直属机构，主要职责是： （一）指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方 针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法 各部门的思想和行动。 （二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作 作出全面部署。 （三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作 的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。 （四）指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综 合治理各项措施。 （五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部 门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考 察和管理。 （六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督 促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务 问题和有争议的重大疑难案件。 （七）指导下级部门的工作。 （八）完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的内设科室共 4 个，包括：政法委办公 室、基层社会治理股、维稳指导股、执法监督股；所属事业单位 1 个： 于都县综治中心；管理人民团体 1 个：于都县法学会。 本部门 2021 年末编制人数 26 人，其中行政编制 10 人，事业编制 16 人；年末实有人数 27 人，其中在岗人员 27 人；由养老保险基金发放 养老金的退休人员 7 人。 3 第二部分 于都县政法委 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 支 决算数 1 909.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 4 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 决算数 2 0.00 0.00 0.00 1058.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 909.71 本年支出合计 0.00 结余分配 167.31 年末结转和结余 30 总计 31 1077.02 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 总计 48 49 50 51 52 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 53 0.00 54 55 56 0.00 0.00 0.00 57 0.00 58 59 60 61 62 1077.02 0.00 0 1077.02 收入决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 204 20402 2040201 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 公共安全支 出 公安 行政运行 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 909.71 2 909.71 890.83 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 890.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.83 890.83 890.83 890.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89 18.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89 18.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.89 18.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 其他收入 7 0.00 支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 20402 2040201 221 22102 2210201 项 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 目 科目名称 本年支出合 计 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 1077.02 1058.14 1058.14 1058.14 18.89 18.89 18.89 基本支出 2 1077.02 1058.14 1058.14 1058.14 18.89 18.89 18.89 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 收 项 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 909.71 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 8 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 小计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 1058.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1058.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 909.71 本年支出合计 167.31 年末财政拨款结转和结余 167.31 0.00 0.00 1077.02 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1077.02 0.00 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1077.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1077.02 1077.02 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 204 20402 2040201 221 22102 2210201 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 项 1077.02 1058.14 1058.14 1058.14 18.89 18.89 18.89 公共安全支出 公安 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 1077.02 1058.14 1058.14 1058.14 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 2021 年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 公开 06 表 金额单位： 万元 经济分类 科目编码 374.32 302 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 92.27 30201 办公费 30102 津贴补贴 65.11 30202 30103 奖金 30106 30107 公用经费 经济分类 金额 科目编码 315.14 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 16.82 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 2.38 30702 国外债务付息 0.00 107.65 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 38.79 30205 水费 0.93 310 资本性支出 371.66 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 22.98 30206 电费 0.47 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.80 31002 办公设备购置 0.00 20.65 30208 取暖费 2.58 31003 专用设备购置 0.00 2.98 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 11 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 17.12 31006 大型修缮 30113 住房公积金 18.89 30212 因公出国（境）费 用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 12.29 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 5.01 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 15.89 30215 会议费 10.03 31010 安置补助 0.00 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 0.00 371.66 30301 离休费 0.00 30216 培训费 6.00 310111 30302 退休费 0.34 30217 公务接待费 10.57 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 210.60 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 4.98 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 3.20 30226 劳务费 1.73 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 1.14 30227 委托业务费 0.06 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.50 312 30309 奖励金 4.62 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 0.00 31203 政府投资基金股权 0.00 12 对企业补助 0.00 0.00 护费 投资 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 10.27 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 1.62 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.00 39999 人员经费合计 390.22 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 其他支出 0.00 686.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 公开 07 表 金额单位：万元 2021 年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 决算数 1 2 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 - 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 10.57 10.57 0.00 0.00 0 0 0 0 126 0 989 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 目 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 15 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开 09 表 金额单位：万元 2021 年度 科目名称 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 16 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：中国共产党于都县委员会政法委员会 2021 年 度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 17 公开 10 表 决算数 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1077.02 万元，其中上年结转和 结余 167.31 万元，较 2020 年减少 349.42 万元，减少 24.5%； 本年收入合计 909.71 万元，较 2020 年减少 349.42 万元，减少 27.75%，主要原因是：项目经费预算有所减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1077.02 万元，占收 入合计 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1077.02 万元，其中本年支出合 计 1077.02 万元，较 2020 年减少 349.42 万元，减少 27.75%， 主要原因是：项目经费支出有所减少；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 100%，主要原因是：专项经费结余减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 1077.02 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1077.02 万元， 决算数为 1077.02 万元，完成年初预算的 100%，其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：支出预算列入公共 安全支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 1058.14 万元，决算数 为 1058.14 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：各项目 如期完成支付。 （三）住房保障支出年初预算数为 18.89 万元，决算数为 18 18.89 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是:按实际支出 金额统计。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.81 万 元，其中： （一）工资福利支出 374.32 万元，较 2020 年增加 98.44 万 元，上升 35.68%，主要原因是：奖金等福利有所增加。 （二）商品和服务支出 315.14 万元，较 2020 年减少 515.62 万元，减少 62.07 %，主要原因是：综治网格化二期服务费划入 信息网络及软件购置更新项目支出。 （三）对个人和家庭补助支出 15.89 万元，较 2020 年增加 减少 26.91 万元，减少 62.87%，主要原因是：司法救助代发资 金较去年有所减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 11 万元， 决算数为 10.57 万元，完成预算的 96.10%，决算数较上年减少 3.32 万元，下降 23.90%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 10.57 万元，完成预算的 96.10%，决算数较上年减少 3.32 万元， 下降 23.90%，主要原因为：外地业务联系单位来县活动接待费 有所减少。全年国内公务接待 126 批，累计接待 989 人次，其中 外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省、市督导组，上级 部门来县调研接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运 19 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原 因是:本单位无公务用车。 六、机关运行经费情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.2 万元，较年初预算 数减少 2.3 万元，减少 7.37%，主要原因是：办公费有所减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.3 万元，其中：政府 采购电脑、打印机、办公家具等办公设备支出 18.3 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0 个，共涉及资金749.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 组织对“和谐平安创建经费”、“社会治安综合治理经费”、 “未成年人关爱工程资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出749.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价 情况来看，各项目资金能遵守资金使用范围，严格把控财务支出 审核，在每一项专项资金所服务的工作上发挥应有的社会作用， 做到专款专用、社会效应良好。 组织对“基层社会治理股”、“政法队伍建设指导股”等4 个内设股室及县综治中心、县法学会开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出749.9万元，政府性基金预算支出0万元。 20 从评价情况来看，各股室对所涉及的项目资金能遵守资金使用范 围，严格把控财务支出审核，在每一项专项资金所服务的工作上 发挥应有的社会作用，做到专款专用、社会效应良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映省级政法转移支付资金 项目绩效自评结果。 省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，省级政法转移支付资金项目绩效自评得分为10分。项 目全年预算数为43万元，执行数为40.81万元，完成预算的94.9%。 项目绩效目标完成情况：一是县乡两级政法工作稳步发展；二是 公众安全感、政法满意度提高。发现的问题及原因：一是资金使 用不及时，偶有项目经费晚报的情况。下一步改进措施：及时支 付项目款，月清月结。 21 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（公章）：于都县政法委 项目名称 政法转移支付资金 主管部门 项目资金 （万元） 年度总体 目标 年初预算 数（A） 实施单位 全年执行 数（B） 年度资金总额： 43 40.81 10 94.9% 10 其中：当年财政拨款 43 40.81 - 94.9% 10 上年结转资金 其他资金 年初设定目标：上级拨款政法委办案经费、装备购置 费 一级指 标 二级指 标 产出指 标(50 分) 数量指 标 时效指 标 三级指标 分 值 分值 政法委 执行率 （B/A) 得分 年度总体目标完成情况综述;购买了一批电脑、 打印机等办公设备，为其他政法业务经费作补 充。 年 度 指 标 值 (A) 全年实际值(B) 评分标 准 得 分 未完成原 因分析 城市 发展 的和 谐度、 平安 10 度得 到有 效提 高。 县级项 目资金 支出较 多，导 致上级 政法转 移支付 资金未 全部使 用 经济效 益指标 社会效 益指标 绩效指标 生态效 益指标 效益指 标(30 分) 可持续 影响 指标 充分发挥政法 转移支付资金 作用，切实加 强政法、综治、 10 维稳工作，提 高城市发展的 和谐度、平安 度。 …… 满意度 指标（10 分） 服务对 象满意 度指标 …… 总分 填报人： 何芳香 10 分 审核人：江胜有 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分 值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标 若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量 指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 22 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（公章）：于都县政法委 项目名称 综治网格化系统服务费 主管部门 项目资金 （万元） 年度总体 目标 年初预算 数（A） 实施单位 全年执行 数（B） 年度资金总额： 144.7 118.9 10 82.17% 10 其中：当年财政拨款 144.7 118.9 - 82.17% 10 上年结转资金 其他资金 年初设定目标：上级拨款政法委办案经费、装备购置 费 一级指 标 二级指 标 产出指 标(50 分) 数量指 标 时效指 标 分 值 三级指标 年 度 指 标 值 (A) 政法委 执行率 （B/A) 分值 得分 年度总体目标完成情况综述;购买了一批电脑、 打印机等办公设备，为其他政法业务经费作补 充。 全年实际值(B) 评分标 准 得 分 未完成原 因分析 城市 发展 的和 谐度、 平安 10 度得 到有 效提 高。 未及时 付款 经济效 益指标 绩效指标 社会效 益指标 生态效 益指标 效益指 标(30 分) 可持续 影响 指标 满意度 指标（10 分） 充分发挥综治 网格化系统服 务费资金作 用，切实加强 政法、综治、 维稳工作，提 高城市发展的 和谐度、平安 度。 10 服务对 象满意 度指标 总分 填报人： 何芳香 10 分 审核人：江胜有 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分 值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标 若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量 指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 23 （三）部门评价项目绩效评价结果。 省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：资金使用规范， 未发生专项资金挪作他用的情形。 附件 5 政法转移支付资金项目支出部门评价报告 一、基本情况 （一）2021 省级政法转移支付资金是由省财政拨付基层政法部门的工作 经费，用于弥补办案、业务工作经费不足，设备采购等。 （二）项目绩效目标。总体目标：提升社会管理综合治理职能，为平安 于都建设保驾护航。阶段目标：全县矛盾纠纷案件率下降、政治安全稳 定、对政法各部门的工作监督及时到位。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围：根据预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度一般公共预算项目“省级政法转移支付资金”支出全面开 展绩效自评，确保对所涉及的项目资金能遵守资金使用范围，严格把控 财务支出审核，在每一项专项资金所服务的工作上发挥应有的社会作用， 做到专款专用、社会效应良好。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标 准等：严格把控财务支出审核，对标对表产出、效益指标，公众安全、 群众满意度有所提高。 （三）绩效评价工作过程：组织对“基层社会治理股”、“政法队伍建 设指导股”等 4 个内设股室开展整体支出绩效评价试点。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：根据年初设定的绩效 24 目标，省级政法转移支付资金项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算 数为 43 万元，执行数为 40.81 万元，完成预算的 94.9%。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况：省级财政部门下发相关指标资金文件，严格按照 文件要求编制项目预算 。 （二）项目过程情况：按照立项文件依据严格规范资金使用范围，做到 专款专用。 （三）项目产出情况：资金使用比较及时，完成率达到 94.9%。 （四）项目效益情况：群众满意度提高，社会效益可持续发展。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：一是资金使用不及时， 偶有项目经费晚报的情况。下一步改进措施：及时支付项目款，月清月 结。 六、有关建议 七、其他需要说明的问题. 25 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映本单位的基本支出。 （二）三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款 安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 26 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27