2018年怀集县文化广电新闻出版局部门决算.pdf

2018 年怀集县文化广电新闻出版局部门 决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 概况 （一）部门主要职责 怀集县文化广电新闻出版局是主管文化、广电、新闻出版、 体育工作、的政府职能部门。 主要职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化产业、广 播电视、新闻出版和著作文化工作的方针、政策和法规，拟定相 关各项文化事业发展规划和管理办法，组织并监督实施。管理文 化艺术事业、文化市场、电影发行放映、新闻出版印刷业；监督 管理地方广播电视收录及广播电视专用具体规划和管理；指导艺 术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推 动各门类艺术的发展；规划、实施重点文化设施建设，管理县级 公共文化设施；对属地文化市场实施文化市场综合执法。 （二）部门决算单位构成 1、按照部门决算编报要求，纳入我部门怀集县文化广电新 闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级 和下属 4 个预算单位，分别是：怀集县体育局、怀集县博物馆、 怀集县图书馆、怀集县文化馆。 2、部门设置有 22 个职能股室，分别是文广新局内设综合股、 人事股、艺术和社会文化股、文物股、新闻出版广电股、文化产 业和市场股、群众体育和产业股、体育训练股、县文化市场综合 执法队；体育局内设青少年业余体育学校、体育中心管理处、图 书馆内设机构办公室、儿童室、报刊室、多媒体阅览室、流动分 3 馆、地方文献室、成人外借室；文化馆内设文艺辅导组、摄影创 作组、“非遗”保护中心；博物馆内设办公室。 3、本单位总编制数 72 人，其中行政编制 14 人，行政执 法专项编制 6 人，事业编制 34 人，工勤编制 18 人。 4、2018 年 12 月底实有在职人员 71 人，其中：行政编制人 员 23 人，事业编制 31 人，工勤在职 17 人，退休人员 51 人。 4 第二部分 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 4219.07 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 5.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 176.81 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 3325.97 8 八、社会保障和就业支出 33 112.59 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 22.66 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 525.75 47 3986.98 48 0.00 22 4400.88 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 109.72 年末结转和结余 49 523.62 总计 25 4510.60 总计 50 4510.60 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4400.88 4219.07 0.00 5.00 0.00 0.00 176.81 207 文化体育与传媒支 出 3740.71 3568.12 0.00 0.00 0.00 0.00 172.59 20701 文化 2442.51 2284.46 0.00 0.00 0.00 0.00 158.05 2070101 行政运行 215.82 215.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 120.69 120.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2070105 文化展示及纪念机 构 132.20 131.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 2070107 艺术表演团体 3.29 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 1934.45 1776.67 0.00 0.00 0.00 0.00 157.78 20702 文物 122.67 108.38 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 4400.88 4219.07 0.00 5.00 0.00 0.00 176.81 2070204 文物保护 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 118.87 104.58 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 20703 体育 490.00 489.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 2070302 一般行政管理事务 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 123.50 123.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 104.94 104.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 239.27 239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 20704 新闻出版广播影视 108.24 108.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播 影视支出 72.24 72.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4400.88 4219.07 0.00 5.00 0.00 0.00 176.81 20707 国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出 30.16 30.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070701 资助国产影片放映 25.16 25.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业 发展专项资金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 547.12 547.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 547.12 547.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 112.59 108.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 20805 行政事业单位离退 休 112.59 108.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4400.88 4219.07 0.00 5.00 0.00 0.00 176.81 2080501 归口管理的行政单 位离退休 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 25.56 25.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 71.81 67.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 210 医疗卫生与计划生 育支出 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 524.92 519.92 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 519.92 519.92 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4400.88 4219.07 0.00 5.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 519.92 519.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 176.81 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3986.98 762.70 3224.28 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 3325.97 626.62 2699.36 0.00 0.00 0.00 20701 文化 2057.47 452.08 1605.39 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 215.83 215.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 36.10 8.38 27.72 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 120.69 109.12 11.57 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 154.92 106.54 48.38 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 3.29 3.09 0.20 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 1526.64 9.12 1517.52 0.00 0.00 0.00 20702 文物 112.81 44.92 67.89 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3986.98 762.70 3224.28 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 109.01 44.92 64.09 0.00 0.00 0.00 20703 体育 481.48 129.61 351.87 0.00 0.00 0.00 2070302 一般行政管理事务 2.29 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 123.50 0.00 123.50 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 99.40 65.31 34.09 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 236.29 64.30 171.99 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 108.24 0.00 108.24 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影 视支出 72.24 0.00 72.24 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3986.98 762.70 3224.28 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专 项资金及专项对应债 务收入安排的支出 30.16 0.00 30.16 0.00 0.00 0.00 2070701 资助国产影片放映 25.16 0.00 25.16 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发 展专项资金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 535.81 0.00 535.81 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 535.81 0.00 535.81 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 112.59 112.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 112.59 112.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 25.56 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3986.98 762.70 3224.28 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 71.81 71.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 525.75 0.83 524.92 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 520.75 0.83 519.92 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 519.92 0.00 519.92 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3986.98 762.70 3224.28 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3668.99 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 550.08 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 3132.24 3102.08 30.16 8 八、社会保障和就业支出 36 108.37 108.37 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 22.66 22.66 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 519.92 0.00 519.92 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 4219.07 本年支出合计 52 3783.19 3233.11 550.08 年初财政拨款结转和结余 25 59.06 年末结转和结余 53 494.94 494.94 0.00 一般公共预算财政拨款 26 59.06 54 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 4278.13 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 4278.13 3728.05 55 总计 56 550.08 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3233.11 746.41 2486.70 207 文化体育与传媒支出 3102.08 615.38 2486.70 20701 文化 1868.41 445.52 1422.89 2070101 行政运行 215.83 215.83 0.00 2070102 一般行政管理事务 36.10 8.38 27.72 2070104 图书馆 120.63 109.06 11.57 2070105 文化展示及纪念机构 131.98 106.54 25.44 2070107 艺术表演团体 3.29 3.09 0.20 2070199 其他文化支出 1360.57 2.61 1357.96 20702 文物 108.38 40.49 67.89 2070204 文物保护 3.80 0.00 3.80 2070205 博物馆 104.58 40.49 64.09 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3233.11 746.41 2486.70 481.24 129.37 351.87 2.29 0.00 2.29 20703 体育 2070302 一般行政管理事务 2070305 体育竞赛 123.50 0.00 123.50 2070307 体育场馆 20.00 0.00 20.00 2070308 群众体育 99.40 65.31 34.09 2070399 其他体育支出 236.05 64.06 171.99 20704 新闻出版广播影视 108.24 0.00 108.24 2070406 电影 36.00 0.00 36.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 72.24 0.00 72.24 20799 其他文化体育与传媒支出 535.81 0.00 535.81 2079999 其他文化体育与传媒支出 535.81 0.00 535.81 208 社会保障和就业支出 108.37 108.37 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3233.11 746.41 2486.70 20805 行政事业单位离退休 108.37 108.37 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 15.23 15.23 0.00 2080502 事业单位离退休 25.46 25.46 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.68 67.68 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 22.66 22.66 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.66 22.66 0.00 2101101 行政单位医疗 10.70 10.70 0.00 2101102 事业单位医疗 11.96 11.96 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 626.28 302 商品和服务支出 34.62 30101 基本工资 397.88 30201 办公费 11.54 30102 津贴补贴 35.14 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.30 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.16 30107 绩效工资 33.39 30205 水费 0.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.12 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.05 30110 职工基本医疗保险缴费 25.35 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.41 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 23.66 30211 差旅费 1.84 30113 住房公积金 37.82 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.18 30199 其他工资福利支出 1.19 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 85.29 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 39.70 30217 公务接待费 0.63 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.30 30304 抚恤金 32.06 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 7.58 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.14 30307 医疗费补助 3.24 30227 委托业务费 0.67 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.56 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.46 30399 其他对个人和家庭的补助 2.71 30239 其他交通费用 14.79 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.15 310 资本性支出 0.23 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.23 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 711.57 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 34.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 38.33 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 15.63 22.70 24.81 15.63 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.38 0.00 9.38 公务接待 费 12 15.43 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县文化广电新闻出版局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 550.08 550.08 0.00 550.08 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 30.16 30.16 0.00 30.16 0.00 20707 国家电影事业发展专项资 金及专项对应债务收入安 排的支出 0.00 30.16 30.16 0.00 30.16 0.00 2070701 资助国产影片放映 0.00 25.16 25.16 0.00 25.16 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专 项资金支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 229 其他支出 0.00 519.92 519.92 0.00 519.92 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 519.92 519.92 0.00 519.92 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 519.92 519.92 0.00 519.92 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年度总收入 4510.60 万元，其中本年收入 4400.88 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 4219.07 万元， 比上年决算数增加 791.36 万元，增长 21.93%。主要变动情况：一是增加了村级综合性文 化服务中心示范点建设工程资金。二是增加了中央补助地方国家 电影事业发展专项资金。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 25.31 万 元，下降 100%。主要变动情况：本年度本单位无下拨下级补助 经费。 3．事业收入 5.00 万元， 比上年决算数增加 4.05 万元， 增长 426.32%主要变动情况：主要是增加了国家电影事业发展专 项资金。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 176.81 万元， 比上年决算数增加 127.98 万 元，增长 262.09%。主要变动情况：一是增加了县九运会开闭幕 式经费。二是增加了广东省篮球联赛开幕式资金。 （二）年度支出总体情况 31 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年度总支出 4510.60 万元，其中本年支出 3986.98 万元。具体情况如下： 1.基本支出 762.70 万元， 比上年决算数增加 62.05 万元， 增长 8.86%，主要变动情况：主要是一是增加单位人员工资。二 是增加了其他体育支出。 2.项目支出 3224.28 万元， 比上年决算数增加 196.93 万 元，增长 6.51%，主要变动情况：一是增加了其他文化支出。二 是增加了其他体育支出。三是增加了其他国家电影事业发展专项 支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年度财政拨款收 入合计 4219.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3668.99 万元，比上年决算数 增加 1133.39 万元， 增长 44.75%； 主要变动情况：一是增加了村级综合性文化服务中心示范点建设 32 工程资金。二是增加了中央补助地方国家电影事业发展专项资 金 ；政府性基金预算财政拨款收入 550.08 万元，比上年决算数 减少 526.84 万元， 下降 48.92%；主要变动情况：一是减少用 于体育事业的彩票公益金支出。二是减少土地出让业务支出。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年度财政拨款支 出合计 3783.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3233.11 万元， 比年初预算数 增加 2656.75 万元，增长 460.95%； 主要变动情况：一是增加了村级综合性文化服务中心示范点建设 工程资金。二是增加了中央补助地方国家电影事业发展专项资 金 ；政府性基金预算财政拨款支出 550.08 万元，比年初预算数 增加 550.08 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情 况：一是调增用于体育事业的彩票公益金支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县文化广电新闻出版局（汇总）2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 24.81 万元，完成预算 38.33 万元的 64.72% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运 行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 15.63 万元的 60.01% ； 公务接待费支出决算为 15.43 万元，完成预算 22.70 万元的 67.96% 。 33 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 9.38 万元， 占 37.81% ；公务接待费支出 15.43 万元，占 62.19% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元,此项无支出；（2）出国谈 判、工作磋商支出 0 万元，此项无支出；（3）境外业务培训及 考察 0 万，此项无支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 9.38 万元， 2018 年局机关及下属 4 个 单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 综合执法业务、下乡工 作业务、送书业务、送电影业务等。 3.公务接待费支出 15.43 万元，主要用于 上级工作联系、 县市间工作业务联系 。 2018 年，局机关及下属 4 个单位 共接待 国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 165 次， 接待人数共 2102 人， 主要包括接待省市上级部门业务检查工 34 作、县市区间相互交流活动的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 15.50 万元，比预算数 减少 7.46 万元， 降低 32.49%。 主要增减变动情况是： 减少了 其他商品和服务支出。（注：①机关运行经费 15.50 万元属于 局本级支出；②下属单位县体育局、县博物馆、县图书馆、文 化馆等是事业编制预算单位，所以不统计本次机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 198.88 万元，其中：政 府采购货物支出 50.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 148.48 万元。 授予中小企业合同金额 148.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 148.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 岗 位保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆。2018 年资产变动情况为： 资产购置 258.39 万元，资产报废 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 7121.13 万 元。分布构成情况为：固定资产 4701.94 万元，占 66%；流动资 产 2422.76 万元，占 34%；主要实物资产数据情况为：（一）土 地、房屋及构筑物面积为 7423.8 平方米。（二）交通工具（车 35 辆）5 辆。（三）通用设备 349 台（套）。（四）家具、用具 1191 套（张）。（五）图书及陈列品 23.11 万件/册。（六） 单位价 值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重 点项目进行绩效评价，2018 年本单位没有入围项目，所以没有 可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38