大连职业技术学院（本级）2020年度决算公开.pdf

目 录 第一部分 大连职业技术学院（本级）概况 一、主要职能 二、决算单位构成 第二部分 大连职业技术学院（本级）2020 年度部门决算情况说 明 第三部分 名词解释 第四部分 大连职业技术学院（本级）2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -1- 第一部分 大连职业技术学院（本级）概况 大连职业技术学院是大连市人民政府直属的高等院校，是全 国百所“国家示范性高等职业院校”之一。2018 年，学校成功 跻身辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群立项建 设单位。2019 年 2 月，市委市政府决定大连职业技术学院与大 连广播电视大学进行优化整合。 学校现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区。有大连 电子学校、大连市建设学校和大连海洋学校三个附属中专。学校 总占地面积 103.2 万平方米，总建筑面积 58.4 万平方米。学校 现有全日制在校生 12731 人。现有教职工 809 人，其中正高级职 称 74 人、副高级职称 214 人。学校现有省级“技能大师工作室” 1 个，省优秀专家 1 人，省级教学名师 10 名，省级专业带头人 8 名，省级优秀骨干教师 11 名，省级优秀教学团队 10 个。近年来， 学校教师在全国职业院校信息化及教学能力大赛中获一等奖 2 个，二等奖 10 个，三等奖 7 个；在辽宁省信息化及教学能力大 赛中获一等奖 30 个，二等奖 44 个，三等奖 43 个；教师获省级 教学成果奖 33 项。学校开设涵盖装备制造、土木建筑、生物与 化工、财经商贸、电子信息、教育与体育、交通运输、旅游、公 共管理与服务等 9 个专业大类 39 个专业。学校现有国家级示范 专业 7 个，国家级教学改革试点专业 1 个，国家“高等职业学校 提升专业服务产业发展能力项目”2 个， 《高等职业教育创新发 -2- 展行动计划》项目骨干专业 8 个， “辽宁省对接产业集群省级职 业教育示范专业”6 个，辽宁省品牌专业 13 个，辽宁省高水平 特色专业群立项建设项目 4 个，1+X 证书制度试点 17 个。 学校现有现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术 和现代服务业等 19 个实训中心、189 个实训室（区） 。其中现代 装备制造技术实训中心、老年养护实训中心、软件技术实训基地 是中央财政支持的国家级“职业教育实训基地”。现有汽车检测与 维修专业（群）创新型实训基地、动漫设计与制作专业（群）创 新型实训基地、电气自动化技术创新型实训基地等三个“辽宁省 职业教育创新型实训基地”建设项目。 一、主要职能 贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业 教育；开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育；开 展社区教育、老年教育等非学历教育；开展科学技术研究及推广， 承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教 融合；开展国际合作与交流；开展中等职业教育。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，大连职业技术学院（本级） 决算仅包 括大连职业技术学院本级，无下属行政事业单位。大连职业 技术学院 2020 年度内设机构设置情况如下： -3- 序号 内设机构设置 1 党委办公室、校长办公室 2 组织部、统战部 3 宣传部 4 纪委办公室、监察审计处 5 学生工作部、武装部、学生处 6 社会综合治理委员会办公室、保卫处 7 工会 8 团委 9 发展规划处、现代职业教育研究室 10 教务处 11 职业培训与技能鉴定处 12 校企合作办公室 13 质量管理办公室 14 招生与就业指导工作处 15 科学技术处 16 人事处 17 财务处 18 离退休工作处 19 校产与设备管理处 20 基建处 21 总务处 -4- 22 现代教育中心 23 图书馆 24 南关岭校区管委会 25 机械工程学院 26 电气电子工程学院 27 汽车工程学院 28 交通工程学院 29 信息工程学院 30 建筑工程学院 31 经济管理学院 32 工程管理学院 33 社会事业学院 34 国际商务语言学院 35 学前教育与艺术设计学院 36 旅游与酒店管理学院 37 思政课教学科研部、基础教学部 38 国际合作与文化交流学院 39 继续教育学院 40 直属学院 41 理工学院 42 财经学院 43 文法学院 -5- 44 网络教育学院 45 培训学院 46 社区教育研究推广中心 47 教育技术中心 48 学习资源中心 -6- 第二部分 大连职业技术学院（本级）2020 年度部门决算情 况说明 一、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度收入支出决 算总体情况说明 大连职业技术学院（本级）2020 年度收入总计为 37,435.38 万元、支出总计为 37,435.38 万元。与 2019 年度相比，收入、 支出总计各减少 416.42 万元，主要原因：核减以前年度非刚性 非急需资金。 二、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度收入决算情 况说明 本 年 收 入 合 计 37,224.77 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 23,316.77 万元，占 62.6%；事业收入 13,804.83 万元，占 37.1%； 其他收入 103.18 万元，占 0.3%。 三、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度支出决算情 况说明 本年支出合计 36,622.73 万元，其中：基本支出 22,836.06 万元，占 62.4%；项目支出 13,786.68 万元，占 37.6%。 四、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 大连职业技术学院（本级）2020 年度财政拨款收支总决算 23,316.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减 -7- 少 3,223.62 万元，下降 12.1%。主要原因：核减以前年度非刚 性非急需资金。 五、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预算财政拨 款支出 22,868.49 万元，占本年支出合计的 62.4%。与 2019 年 度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,657.36 万元，增长 7.8%。主要原因：公用经费及项目支出经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预算财政拨 款支出 22,868.49 万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 18,382.57 万元，占 80.4%，社会保障和就业支出（类）1,477.44 万元，占 6.5%，卫生健康支出（类）1,003.56 万元，占 4.4%， 住房保障支出（类）2,004.92 万元，占 8.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 23,542.43 万元， 支出决算为 22,868.49 万元， 完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情 影响，部分项目预算尚未完成，导致财政拨款支出减少。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主 要用于：高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。年初预算 为 18,928.73 万元，支出决算为 18,382.57 元。决算数小于预算 -8- 数的主要原因：因疫情影响，部分项目预算尚未完成，导致高等 职业教育支出减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员工资。年初预 算为 339.66 万元，支出决算为 324.67 万元。决算数小于预算数 的主要原因：离休人员去世，人员减少导致事业单位离退休支出 减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴 纳的养老保险缴费。年初预算为 1,129.17 万元，支出决算为 1,071.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、 调离等原因导致单位基本养老保险缴费支出减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年 金记实。年初预算为 81.36 万元，支出决算为 81.36 万元。预决 算数持平。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。 主要用于： 单位基本医疗保险缴费。 年初预算为 564.59 万元，支出决算为 534.49 万元。决算数小于预算数的主要原因： 在职人员退休等原因导致单位医疗支出减少。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 494 万元，支出决算为 469.07 万元。决算数小于预算数的主要原因： 在职人员退休、调离等原因导致单位公务员医疗补助支出减少。 -9- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 2,004.92 万 元，支出决算为 2,004.92 万元。预决算数持平。 六、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 16,737.61 万元，包括人员经费 13,086.45 万元，公 用经费 3,651.16 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 12,724.47 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费。 2、商品和服务支出 3,593.7 万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、 培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维 护费、其他交通费用、离退休活动费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助支出 361.98 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励金、助学金、 托保费、其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 57.45 万元，主要用于：办公设备购置、专 用设备等的购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 - （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 大连职业技术学院（本级）2020 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 137 万元，支出决算为 68.5 万元，决算数小 于预算数的主要原因：继续贯彻落实中央八项规定及有关文件精 神要求，从严控制“三公经费”,其中：因公出国（境）费年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年无因公出国（境） 需求；公务用车购置及运行费支出年初预算为 137 万元，支出决 算为 68.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从 严控制经费支出;其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，2020 年无公务用车购置需求；公务用车运行 维护费年初预算为 137 万元，支出决算为 68.5 万元，决算数小 于预算数的主要原因：因疫情影响，学校工作周期减少导致公务 车运行维护费减少；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年无公务接待费安排。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决 算数减少 39.59 万元，下降 36.6%，主要原因：认真贯彻落实中 央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公” 经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2019 年度持平，2019 和 2020 年均无因公出国（境）需求；公务用车 购置及运行费支出决算减少 37.56 万元，下降 35.4%，主要原因： 厉行节约，从严控制支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，2019 和 2020 年无公务用车购置需求；公务用 - 11 - 车运行维护费支出决算减少 37.56 万元，下降 35.4%，主要原因： 因疫情影响，学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少；公 务接待费支出决算减少 2.03 万元，下降 100%，主要原因：继续 贯彻落实中央八项规定及有关文件精神要求，从严控制“三公经 费” 。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公 务用车购置及运行费支出决算 68.5 万元，占“三公”经费财政 拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经 费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 68.5 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 68.5 万元。主要用于学校一般公 务车、班车等车辆的燃油、维修、及停车过路费。2020 年，大 连职业技术学院（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 19 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。全年公务 接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 - 12 - 国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。 八、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度政府性基金 预算财政拨款收入支出决算情况说明 大连职业技术学院（本级）2020 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、关于大连职业技术学院（本级）2020 年度国有资本经 营预算财政拨款收入支出决算情况说明 大连职业技术学院（本级）2020 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 大连职业技术学院（本级）2020 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 大连职业技术学院（本级）2020 年度政府采购支出总额 7,301.62 万元，其中：政府采购货物支出 4,672.65 万元、政府 采购工程支出 931.6 万元、政府采购服务支出 1,697.37 万元。 授予中小企业合同金额 7,253.71 万元，占政府采购支出总 额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 7,092.91 万元，占 中小企业合同金额的 97.8%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 33 辆，其 - 13 - 中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆， 其他用车主要是单位班车；单位价值 50 万元（含）以上通用设 备 58 台（套） ；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。 国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主 要原因是: 根据事业单位公车改革相关要求，现有部分车辆正在 进行资产处置。 （四）预算绩效管理情况 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项 目 6 个（绩效自评表附后） ，涉及资金 5,834.15 万元。 通过绩效自评发现主要存在以下问题： 一是 2020 年受新冠 肺炎疫情冲击、校园封闭管理、供货周期较长等多重因素叠加影 响，项目实施进程较慢。二是因受新冠疫情防控工作影响，控制 数审核、工程招标等工作进展缓慢，再加上疫情期间校园封闭管 理、冬季无法施工、部分项目由于建设周期长等因素，影响该项 目实施进度，导致项目当年未完成。下一步将采取以下措施加以 改进：将对照预算绩效目标，通过召开项目推进会、定期和不定 期督检等多种形式，全力推进项目的实施，确保各项目及时、保 质保量地完成，充分发挥财政资金的经济和社会效益。 2.重点评价情况。 本部门未组织开展重点评价工作。 - 14 - 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 “双高”建设经费（内） 项目年度 2020-01-01 2020-12-31 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院 资金投入 (万元） 年初预算数 1589.00 全年预算数 1589.00（2020年已核减796.12） 预算执行数 695.96 1、通过实训室建设，满足现代化教学需要； 2、进行核心课程建设，通过现代信息技术手段共建共 享，引领教学内容和教学方法改革，促进教学观念转变， 推进课堂教学创新改革。 1、2个实训室已完成招投标，受2020年疫情原因，零配 件供应及工人短缺，造成工期延长，未能按正常供货期供 货、待2021年验收后付款。其余实训室已完成建设，为 现代化教学提供保障。 2、受2020年疫情影响，核心课程虽然已完成建设，但由 于建设周期延长，待2021年验收并付款。 年度目标 绩效目标 实际完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 10.00 共性指标 (10分） 预算管理 10.00 预算执行率 43.8% 数量指标 产出指标 （50分) 10.00 4.38 50.00 0.0 25.00 0.0 改扩建实训室 19 17 12.50 11.18 核心课程 39 5 12.50 1.6 质量指标 12.50 项目验收合格率 100% 100% 时效指标 12.50 12.5 12.50 项目验收及时性 按时 部分按时 成本指标 12.50 6.0 0.00 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 20.00 0.0 效益指标 （30分） 学生实习实训环境 改善 改善 10.00 10.0 课程体系建设 完善 部分完善 10.00 6.0 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 10.00 学生可持续 发展能力 提升 提升 10.00 10.0 10.00 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 师生满意度 90% 总计 - 15 - 暂未做满意度 调查 10.00 0.0 10.00 0.0 100.00 61.66 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 改善基本办学条件经费（内） 项目年度 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 资金投入 (万元） 二级指标 共性指标 (10分） 预算管理 2020-12-31 大连职业技术学院 年初预算数 1510.15 全年预算数 1510.15（2020年已核减419.66） 预算执行数 1073.23 年度目标 1、通过实训设备、计算机、多媒体设备等更新，为学生实 习实训和学校信息化教学提供可靠的保障； 2、通过图书馆大数据管理系统、教务管理系统、IPV6建设 、学历综合服务平台等项目的实施，进一步提升我校信息化 建设水平。 实际完成情况 1、已完成15个实训室的改扩建及1个实训室的新建，计算机 设备采购完成，为学生实习实训提供了保障。多媒体设备由 于对中控兼容性解决方案尚未达成一致意见，暂未签订合 同，2021年继续推进。 2、已完成图书馆大数据、IPV6项目、学历综合服务平台的 采购并投入使用。教务管理系统于2020年9月完成招标采购 工作,并开始建设，由于建设周期较长，预计于2021年11月 完成验收并付首付款。 绩效目标 一级指标 2020-01-01 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 10.00 10.00 预算执行率 71.07% 10.00 7.1 50.00 数量指标 29.97 新建实训室 产出指标 （50分) 1 1 3.33 3.33 改扩建实训室 16 15 3.33 3.12 计算机购置数量 475 475 3.33 3.33 图书馆大数据管理系统 1 1 3.33 3.33 微软操作系统及Office正版化 升级项目 1 1 3.33 3.33 教务管理系统 数字校园IPV6 升级项目 多媒体设备 1 0 3.33 0.0 1 1 3.33 3.33 45 0 3.33 0.0 学历综合服务平台 1 1 3.33 3.33 经费支付合规性 合规 合规 3.33 3.33 设备、系统验收合格率 100% 合格 3.33 3.33 数据传输安全完整性 95% 95% 3.33 3.33 经费支付及时性 及时 及时 3.33 2.0 采购完成及时性 设备、系统投入使用及时 性 及时 及时 3.33 2.0 及时 及时 3.38 2.0 质量指标 9.99 时效指标 10.04 成本指标 0.00 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 30.00 效益指标 （30分） 学生实践操作水平 提高 提高 10.00 10.0 学校信息系统运行安全 提高 提高 10.00 10.0 学校信息化教学管理水平 提高 提高 10.00 10.0 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 0.00 10.00 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 0.0 10.00 师生满意度 90% 总计 - 16 - 暂未做满意度 调查 10.00 0.0 100.00 76.19 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 高职院校生均拨款奖补资金 项目年度 2020-01-01 2020-12-31 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院 资金投入 (万元） 年初预算数 850.00 全年预算数 850.00（2020年已核减473.27） 预算执行数 330.34 年度目标 1、建设实训室4个，为学生实习实训提供必要的条件； 2、进行“校园一卡通”及智慧服务平台建设，为信息化校园 建设提供必要的保障； 3、学校拟对污水站进行升级改造，采用膜滤工艺，升级改造 后处理能力将达到1200吨/天 实际完成情况 1、已完成4个实训室建设，为学生实习实训提供了保障； 2、“校园一卡通项目”由于疫情影响，项目招标延期，目前 硬件安装已经完成，待验收付款。“智慧校园平台建设”已 完成5间多媒体教室改造，1间智慧教室实施基本完成，目前 处于最后的调试阶段，预计2021年5月验收。 3、污水站升级改造已完成并验收付款。 绩效目标 一级指标 二级指标 共性指标 (10分） 预算管理 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 10.00 10.00 预算执行率 38.87% 数量指标 产出指标 （50分) 10.00 3.89 50.00 0.0 31.25 校园一卡通工程 1 0 6.25 0.0 多媒体教室改造 5 0 6.25 0.0 智慧教室 1 0 6.25 0.0 实训室建设 4 4 6.25 6.25 污水处理站升级 1 1 6.25 6.25 项目验收合格率 100% 已验收项目合格 质量指标 6.25 时效指标 6.25 6.25 12.50 项目验收及时性 及时 部分及时 6.25 4.0 验收后投入使用及时性 及时 及时 6.25 6.25 0.00 0.0 成本指标 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 20.00 校园生活便携性能/安 全性能 学生实习实训条件 效益指标 （30分） 提高 提高 5.00 3.0 改善 改善 5.00 3.0 学校信息化管理水平 提高 提高 5.00 3.0 出水水质指标 达到标准 提高 5.00 5.0 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 10.00 学生可持续发展能力 提升 提升 5.00 3.0 履行环保责任能力 提升 提升 5.00 5.0 10.00 满意度指标 （10分） 服务对象满意度 指标 10.00 师生满意度 90% 总计 - 17 - 暂未做满意度调 查 10.00 0.0 100.00 54.89 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 科研工作支持经费（内） 项目年度 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 2020-12-31 大连职业技术学院 年初预算数 107.00 全年预算数 107.00（2020年已核减4.1） 预算执行数 102.9 年度目标 开展各类科研课题申报、评审、立项及教材出版等工作，助 推教师科研能力提升，提高学校教科研水平。 实际完成情况 1、已完成各类科研课题申报、评审、立项工作。 2、已经完成3本教材的出版工作，2本教材预计2021年4月底 完成出版，预计2021年支付出版费。 资金投入 (万元） 绩效目标 一级指标 2020-01-01 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 10.00 共性指标 (10分） 预算管理 10.00 预算执行率 96.17% 10.00 9.62 50.00 数量指标 16.66 各类科研课题 70 70个以上 8.33 8.33 教材 6 3 8.33 4.17 质量指标 产出指标 （50分) 16.66 经费支付合规性 合规 合规 8.33 8.33 教材验收合格率 100% 暂未验收 8.33 0 时效指标 16.68 经费支付及时性 及时 部分及时 8.33 4 科研课题完成进度 按时 及时 8.35 8.35 0.00 0 成本指标 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 30.00 效益指标 （30分） 教师科研能力 提升 提升 15.00 15 学校社会服务能力 提升 提升 15.00 15 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 0.00 10.00 满意度指标 （10分） 服务对象满意度 指标 10.00 学生用书满意度 90% 师生满意度 90% 总计 - 18 - 暂未做满意度 调查 暂未做满意度 调查 5.00 0 5.00 0 100.00 72.8 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 学科建设经费（内） 项目年度 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 2020-12-31 大连职业技术学院 年初预算数 168.00 全年预算数 168.00（2020年已核减164.80） 预算执行数 0.9 年度目标 通过精品课程、网络课程、精品微课、核心课程等信息化课 程建设，引领教学内容和教学方法改革，提高教学质量。 实际完成情况 4门校级在线开放课程资源建设已完成招标并签订合同，因 建设周期较长且受疫情影响，预计于2021年9月完成建设并 进行验收和付款工作。网络课程、精品微课及1门核心课程 已完成建设，待2021年付款。 资金投入 (万元） 绩效目标 一级指标 2020-01-01 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 10.00 共性指标 （10分） 预算管理 10.00 预算执行率 0.54% 10.00 0.05 50.00 数量指标 产出指标 （50分) 22.24 精品在线开放课程数量 4 0 5.56 0.0 核心课程建设 2 1 5.56 2.78 微课、IP课 200 868 5.56 5.56 网络课程和精品微课 5 6 5.56 5.56 质量指标 16.68 经费支付合规性 合规 合规 5.56 5.56 课程建设验收合格率 100% 暂未付款 5.56 0.0 课件验收合格率 100% 暂未付款 5.56 0.0 时效指标 11.08 经费支付及时性 及时 暂未付款 5.56 0.0 课程及课件完成及时性 及时 及时 5.52 5.52 成本指标 0.00 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 30.00 效益指标 （30分） 机构正常运转率 100% 100% 7.50 7.5 信息化教学质量 提升 提升 7.50 7.5 学习网学生使用率 80% 85% 7.50 7.5 人才培养质量 提高 提高 7.50 7.5 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 0.00 服务对象满意度 指标 师生满意度 90% 总计 - 19 - 暂未做满意度 调查 10.00 0.0 10.00 0.0 10.00 0.0 100.00 55.03 本级预算项目绩效自评表 （2020年） 项目名称 学生资助经费 项目年度 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 资金投入 (万元） 共性指标 (10分） 2020-12-31 大连职业技术学院 年初预算数 1610.00 全年预算数 1610.00 预算执行数 1566.92 年度目标 1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升，奖励品学兼优学生，同时，满足家 庭经济困难学生基本学习生活需要。 实际完成情况 严格按奖助学金规定，按时、足额发放奖助学金，奖励品学 兼优学生，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。 绩效目标 一级指标 2020-01-01 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 预算管理 权重 得分 10.00 0.0 10.00 预算执行率 97.33% 10.00 9.73 50.00 数量指标 产出指标 （50分) 25.00 励志奖学金奖励 比例 3% 3.08% 12.50 12.5 助学金资助比例 16% 16.61% 12.50 12.5 12.50 0.0 12.50 12.5 12.50 0.0 12.50 12.5 质量指标 计发准确率 准确 准确 时效指标 资金及时发放率 及时 及时 成本指标 0.00 30.00 经济效益指标 0.00 社会效益指标 15.00 效益指标 （30分） 高等教育公平度 提升 15.00 环境效益指标 0.00 可持续影响指标 15.00 高等教育资助政 策持续发挥作用 满意度指标 （10分） 提升 持续 持续 服务对象满意度 指标 12.0 15.00 12.0 10.00 0.0 10.00 学生、家长 满意度 95% 总计 - 20 - 95% 10.00 10.0 100.00 93.73 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入 等。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 - 21 - 定继续使用的资金。 十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 - 22 - 护费以及其他费用。 十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项） ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 - 23 - 积金。 - 24 - 第四部分 大连职业技术学院（本级）2020 年度部门决算报表 - 25 - 收入支出决算总表 公开01表 2020年度 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 收 项 目 栏 次 金额单位：万元 入 支 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 36 31,309.64 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 103.18 八、社会保障和就业支出 39 1,927.47 9 九、卫生健康支出 40 1,003.56 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 2,382.06 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 36,622.73 59 0.68 60 811.96 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 23,316.77 一、一般公共服务支出 出 13,804.83 五、教育支出 37,224.77 本年支出合计 0.00 结余分配 210.61 年末结转和结余 30 总 计 31 61 37,435.38 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 1.1 — 总 计 62 37,435.38 收入决算表 公开02表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 项 2020年度 金额单位：万元 目 功能分类科 目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 37,224.77 23,316.77 0.00 13,804.83 0.00 0.00 103.18 205 教育支出 31,911.68 18,830.85 0.00 12,977.65 0.00 0.00 103.18 20503 职业教育 28,848.67 18,830.85 0.00 9,915.41 0.00 0.00 102.41 28,848.67 18,830.85 0.00 9,915.41 0.00 0.00 102.41 3,063.00 0.00 0.00 3,062.24 0.00 0.00 0.76 广播电视学校 3,063.00 0.00 0.00 3,062.24 0.00 0.00 0.76 208 社会保障和就业支出 1,927.47 1,477.44 0.00 450.03 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,768.66 1,477.44 0.00 291.22 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 355.85 324.67 0.00 31.18 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,071.41 1,071.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 341.41 81.36 0.00 260.05 0.00 0.00 0.00 158.80 0.00 0.00 158.80 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 158.80 0.00 0.00 158.80 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,003.56 1,003.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,003.56 1,003.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 534.49 534.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 469.07 469.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 20505 2050501 20808 2080801 高等职业教育 广播电视教育 抚恤 221 住房保障支出 2,382.06 2,004.92 0.00 377.14 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,382.06 2,004.92 0.00 377.14 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,382.06 2,004.92 0.00 377.14 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 —2.1 — 支出决算表 公开03表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 项 2020年度 金额单位：万元 目 功能分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合 计 36,622.73 22,836.06 13,786.68 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 31,309.64 17,522.97 13,786.68 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 28,255.78 17,272.99 10,982.79 0.00 0.00 0.00 28,255.78 17,272.99 10,982.79 0.00 0.00 0.00 3,053.86 249.98 2,803.88 0.00 0.00 0.00 广播电视学校 3,053.86 249.98 2,803.88 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,927.47 1,927.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,768.66 1,768.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 355.85 355.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,071.41 1,071.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 341.41 341.41 0.00 0.00 0.00 0.00 158.80 158.80 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 158.80 158.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,003.56 1,003.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,003.56 1,003.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 534.49 534.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 469.07 469.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 20505 2050501 20808 2080801 高等职业教育 广播电视教育 抚恤 221 住房保障支出 2,382.06 2,382.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,382.06 2,382.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,382.06 2,382.06 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 3.1 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2020年度 金额单位：万元 入 支 行次 金额 1 项 目 行次 栏 次 23,316.77 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 23,316.77 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 1 33 2 34 3 35 4 36 5 37 6 38 7 39 8 40 9 41 10 42 11 43 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 20 52 21 53 22 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 60 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 63 23,316.77 总 计 32 总 计 64 注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 4.1 — 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,382.57 18,382.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.44 1,477.44 0.00 0.00 1,003.56 1,003.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004.92 2,004.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,868.49 22,868.49 0.00 0.00 448.27 448.27 0.00 0.00 23,316.77 23,316.77 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 2020年度 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 22,868.49 16,737.61 6,130.89 205 教育支出 18,382.57 12,251.69 6,130.89 20503 职业教育 18,382.57 12,251.69 6,130.89 高等职业教育 18,382.57 12,251.69 6,130.89 208 社会保障和就业支出 1,477.44 1,477.44 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,477.44 1,477.44 0.00 2080502 事业单位离退休 324.67 324.67 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,071.41 1,071.41 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 81.36 81.36 0.00 2050305 210 卫生健康支出 1,003.56 1,003.56 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,003.56 1,003.56 0.00 2101102 事业单位医疗 534.49 534.49 0.00 2101103 公务员医疗补助 469.07 469.07 0.00 221 住房保障支出 2,004.92 2,004.92 0.00 22102 住房改革支出 2,004.92 2,004.92 0.00 2210201 住房公积金 2,004.92 2,004.92 0.00 注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 5.1 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 2020年度 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 决算数 12,724.47 302 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 4,287.50 30201 办公费 30102 津贴补贴 3,625.86 30202 30103 奖金 30106 3,593.70 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 74.96 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 73.68 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 6.12 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 312.57 30205 水费 44.05 31002 办公设备购置 0.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,071.41 30206 电费 212.90 31003 专用设备购置 40.31 30109 职业年金缴费 81.36 30207 邮电费 142.80 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 534.49 30208 取暖费 1,014.58 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 469.07 30209 物业管理费 615.93 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 265.49 30211 差旅费 78.74 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 71.80 30213 维修（护）费 394.57 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 25.26 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 361.98 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 2,004.92 30212 商品和服务支出 科目编 码 决算数 资本性支出 57.45 30301 离休费 306.95 30216 培训费 6.20 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 17.51 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 217.73 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 6.38 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 26.79 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 16.30 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 244.93 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 1.80 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 68.50 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 9.47 30399 其他对个人和家庭的补助 2.55 30240 税金及附加费用 0.98 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 362.31 公用经费合计 13,086.45 注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 6.1 — 3,651.16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 2020年度 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 1 2 137.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 0.00 137.00 0.00 合计 6 137.00 因公出国（境）费 7 0.00 8 68.50 0.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 68.50 注：1.本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 7.1 — 0.00 12 68.50 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 项 2020年度 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 栏次 合 1 2 计 注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 8.1 — 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门（单位）：大连职业技术学院（本级） 2020年度 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 — 9.1 — 合计 基本支出 项目支出 1 2 3