2021年度中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2021 年度中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共67页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共67页第一部分部门概况第3页，共67页一、部门职责（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。（七）主管干部教育工作。（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。第4页，共67页（十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。（十二）完成市委交办的其他任务。二、机构设置从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会组织部本级决算。纳入中国共产党枣庄市委员会组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产党枣庄市委员会组织部本级第5页，共67页第二部分 2021 年度部门决算表第6页，共67页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 110.76 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 84.50 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 224.07 9 九、卫生健康支出 40 103.32 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,773.61 行次 2,773.61 43.50 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,150.22 144.23 2,817.11 61 2,817.11 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共67页 2,817.11 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,773.61 2,773.61 201 一般公共服务支出 2,106.72 2,106.72 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 94.36 94.36 94.36 94.36 2,012.37 2,012.37 功能分类科目编码 2013150 20132 科目名称事业运行组织事务 2013201 行政运行 788.61 788.61 2013202 一般行政管理事务 194.74 194.74 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 250.00 110.76 110.76 205 教育支出 20508 进修及培训 110.76 110.76 2050803 培训支出 110.76 110.76 第8页，共67页项目功能分类科目编码 20604 2060499 208 20805 2080505 2080506 210 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 206 本年收入合计科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 150.03 150.03 74.04 74.04 103.32 103.32 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第9页，共67页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,817.11 2,050.83 766.28 2,150.22 1,574.98 575.23 94.36 94.36 94.36 94.36 2,055.86 1,480.63 788.61 功能分类科目编码 201 20131 2013150 20132 科目名称一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行组织事务 575.23 2013201 行政运行 788.61 2013202 一般行政管理事务 238.23 238.23 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 205 教育支出 692.02 250.00 110.76 4.22 106.54 20508 进修及培训 110.76 4.22 106.54 2050803 培训支出 110.76 4.22 106.54 科学技术支出 84.50 206 84.50 第10页，共67页项目功能分类科目编码科目名称栏次 20604 2060499 208 20805 2080505 2080506 210 技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 150.03 150.03 74.04 74.04 103.32 103.32 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第11页，共67页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 2,773.61 行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 2,150.22 2,150.22 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 110.76 110.76 6 六、科学技术支出 38 84.50 84.50 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 224.07 224.07 9 九、卫生健康支出 41 103.32 103.32 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共67页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 2,773.61 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 43.50 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 43.50 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,817.11 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 144.23 144.23 2,817.11 2,817.11 2,817.11 2,817.11 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共67页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20131 2013150 20132 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行组织事务小计基本支出项目支出 1 2 3 2,817.11 2,050.83 766.28 2,150.22 1,574.98 575.23 94.36 94.36 94.36 94.36 2,055.86 1,480.63 788.61 575.23 2013201 行政运行 788.61 2013202 一般行政管理事务 238.23 238.23 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 205 教育支出 692.02 250.00 110.76 4.22 106.54 20508 进修及培训 110.76 4.22 106.54 2050803 培训支出 110.76 4.22 106.54 第14页，共67页项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次 206 20604 2060499 208 20805 科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出小计基本支出项目支出 1 2 3 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.03 150.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.04 74.04 103.32 103.32 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第15页，共67页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 1,991.58 302 30101 基本工资 951.40 30201 30102 津贴补贴 163.70 30103 奖金 217.06 30106 科目名称商品和服务支出科目编码金额科目名称 50.96 307 债务利息及费用支出办公费 7.88 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.09 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.13 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 106.75 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 86.06 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 36.08 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 5.49 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 187.07 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 21.85 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 8.29 30215 会议费 31010 安置补助第16页，共67页 0.88 8.05 2.52 资本性支出金额人员经费科目编码科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费科目编码金额科目名称科目编码金额科目名称 30216 培训费 4.22 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.74 31012 拆迁补偿退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 4.50 3.06 0.73 21.23 312 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.69 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计对企业补助 31201 4.66 1,999.87 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第17页，共67页金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 50.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 8.66 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 4.66 4.66 4.00 8.52 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 4.66 4.66 3.86 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第18页，共67页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第19页，共67页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：中国共产党枣庄市委员会组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第20页，共67页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第21页，共67页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 2,817.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 105.62 万元，增长 3.9%，主要是因 2021 年新招录 98 名优选青年，由我单位统一负责工资发放和社保缴纳，基本支出增加；且年中根据业务需要，追加了公务员表彰、购买第一书记防寒服等项目预算。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 2,773.61 万元，其中 : 财政拨款收入 2,773.61 万元，占 100%。第22页，共67页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 2,773.61 万元。与 2020 年度相比，增加 258.53 万元，增长 10.28%，主要是负责新招录优选青年的工资社保等基本支出，根据业务需要，申请公务员表彰和购买第一书记防寒服等项目，年中追加预算。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第23页，共67页本年支出合计 2,817.11 万元，其中：基本支出 2,050.83 万元，占 72.8%；项目支出 766.28 万元，占 27.2%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 2,050.83 万元。与 2020 年度相比，增加 386.04 万元，增长 23.19%，主要是负责全市优选青年试用期内的工资社保等支出，基本支出增加。 2、项目支出 766.28 万元。与 2020 年度相比，减少 151.89 万元，下降 16.54%，主要是 2021 年利用了 2020 年结转资金，同时受疫情影响，节约开支，压缩项目支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。第24页，共67页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 2,817.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.62 万元，增长 3.9%，主要是单位人员增加，基本支出增加较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.16 万元，增长 9.07%，主要是单位人员增加，工资福利等支出增加。第25页，共67页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,150.22 万元，占 76.33%；教育（类）支出 110.76 万元，占 3.93%；科学技术（类）支出 84.5 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 224.07 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 103.32 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 144.23 万元，占 5.12%。第26页，共67页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,953.9 万元，支出决算为 2,817.11 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中录用 98 名优选青年，追加预算；且干部教育培训项目预算预留在对口预算管理科室，年初预算不包含此项目支出，年中使用一笔支出一笔。其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为统一发放的 2020 年度精神文明奖，年中追加预算。第27页，共67页 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 617.91 万元，支出决算为 788.61 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整，基本支出增加。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 238.23 万元，完成年初预算的 170.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年为换届之年，准备材料、换届考察等办公、差旅费用较多，年中追加预算。 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费用于选调生面试及公务员面试支出，工作人员及考生较多，费用支出大，年中追加预算。 5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 674.8 万元，支出决算为 692.02 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，年中追加预算。 6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 625%。决算数大于年初预算数的主要原因是年第28页，共67页中进行优选青年招录及高层次人才创业大赛，向财政申请使用人才专项经费，年中追加预算。 7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 992.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为公用培训费用，除此之外我单位承担全市干部教育培训工作，按照干部教育培训经费使用要求，年中使用一笔申请一笔，年中财政下拨预算金额。 8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔费用为人才专项经费支出，年初预留在财政对口科室，年中根据业务需要下达，属于年中下达预算金额。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.36 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增多。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 74.04 万元，完成年初预算的 108.58%。决算第29页，共67页数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，职业年金缴费支出增多。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，行政单位医疗支出增多。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，事业单位医疗支出增多。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.09 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，公务员医疗补助支出增多。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.17 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，且发放的精神文明奖纳入住房公积金缴纳基数，住房公积金支出增多。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,050.83 第30页，共67页万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1,999.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.52 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政有关要求，压缩支出，且接待次数有所减少。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.66 万元，支第31页，共67页出决算为 4.66 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市委员会组织部机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费和维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实压缩基本支出，过“紧日子” 的要求，且接待次数有所减少。其中：国内接待费 3.86 万元，主要用于接待省委组织部考察组、外市调研组，共计接待 19 批次、81 人次（含外事接待 0 批次、 0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明第32页，共67页（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 50.96 万元，比年初预算数减少 43.28 万元，下降 45.93%，主要原因是落实过“紧日子” 要求，压缩了一般性开支。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 189.18 万元，其中：政府采购货物支出 34.16 万元、政府采购工程支出 37.75 万元、政府采购服务支出 117.27 万元。授予中小企业合同金额 151.42 万元，占政府采购支出总额的 80.04%，其中:授予小微企业合同金额 151.42 万元，占政府采购支出总额的 80.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要第33页，共67页求，中国共产党枣庄市委员会组织部按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个；涉及预算资金 765.48 万元，占部门预算项目支出总额的 99.9%。占比不足 100%的原因是本年度一笔项目支出-专用材料费支出（8020 元）为上年度结转项目，其项目绩效自评已随 2020 年度决算进行公开。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,817.11 万元，其中财政拨款 2,817.11 万元。组织对公务员招录工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 87 万元。（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金支出严格把关，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及第一书记购买防寒服费用等 3 个项目的绩效自评表。 1、第一书记购买防寒服费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为第34页，共67页 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，达成项目绩效预期目标。 2、干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.04 分。全年预算数为 470 万元，执行数为 377.69 万元，完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，剩余资金收回。 3、政务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.85 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是村“两委” 换届和基层党建工作全部完成；二是市县乡换届工作圆满完成，顺利完成 2021 年换届任务；三是选调生和公务员招录工作顺利进行；四是人才招引工作圆满完成。（四）部门评价项目绩效评价结果。公务员招录专项经费第35页，共67页项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分附件”。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。第36页，共67页第四部分名词解释第37页，共67页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第38页，共67页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第39页，共67页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他第40页，共67页组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。二十三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。第41页，共67页二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第42页，共67页第五部分附件第43页，共67页部门：枣庄市委员会组织部序号项目名称资金使用单位自评得分自评等级本级支出项目绩效自评 1 “公务员工资管理系统” ’升级枣庄市委员会组织部机关本级 94.67 优 2 办公经费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 3 差旅费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 4 村“两委换届工作专项经费” 枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 5 第一书记购买防寒服费用枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 6 干部教育培训经费枣庄市委员会组织部机关本级 98.04 优 7 公务员考核奖励奖章、证书制作费用枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 8 公务员招录工作经费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 9 人才工作专项经费枣庄市委员会组织部机关本级 99.95 优 10 市县乡换届工作经费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 11 印刷经费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 12 邮电费用枣庄市委员会组织部机关本级 100 优第44页，共67页 13 政务活动经费枣庄市委员会组织部机关本级 97.80 优 14 智慧党建指挥平台建设费用枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 15 组工平台驻场服务费用枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 16 “灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费枣庄市委员会组织部机关本级 97.93 优 17 党员教育制片设备维护费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 18 劳务性工勤劳务费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优 19 业务工作经费枣庄市委员会组织部机关本级 100 优注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差” ； 3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况” “2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。第45页，共67页（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称第一书记购买防寒服费用年初预算数项目预算执行情况（10 分）主管单位全年预算数（A）枣庄市委组织部（机关）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 7.8 7.8 7.8 10 100.00% 10.00 其中：当年财政拨款 0 0 0 - - - 7.8 7.8 7.8 - 100.00% - 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标为 140 人为第一书记购买防寒服 100 套、第一书实际购买 104 套防寒服每个购买标准 750 元、第一书记满记满意度 95% 绩效一级指标指标产出指标年（50 分）度绩效指标效益指标（30 分）满意度指标（10 分）总分意度 95% 年度指标实际完成值（A）指标值（B）第一书记人数 100 人购买棉衣棉鞋质二级指标三级指标数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标分值得分 104 人 15 15 达标达标 15 15 12 月 31 12 月 31 10 10 日前日前 750 元/ 750 元/ 10 10 人人有效提高 15 15 效益显著 15 15 95% 10 10 量购置完成时间每人购买标准市委、市政府对市有效提高派第一书记的关怀度促进第一书记更效益显著好的发挥作用第一书记满意度 95% （%） 100 第46页，共67页偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称干部教育培训经费主管单位年初预算数项目预算执行情况（10 分）全年预算数（A）枣庄市委组织部（机关）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 470 470 377.69 10 80.36% 8.04 其中：当年财政拨款 385 385 335 - 87.01% - 0 0 0 - - - 上年结转资金其他资金年初预期目标年度总体目标绩效一级指标指标培训干部 48 期、提高干部政治理论素质，加强干部队伍建设。产出指二级指标（50 分）度三级指标指标值（B）得分 48 期 15 15 质量指标培训合格率 100% 100% 15 15 培训完成时间 12 月 31 12 月 31 10 10 日前日前是是 10 10 有效提高有效提高 15 15 提高政治理论素有效提高有效提高 15 15 95% 10 10 时效指标成本指标效益指标指指标标可持续影响指标（30 分）总分值（A）分值 48 期社会效益（10 分）实际完成培训期数效指标年度指标数量指标绩满意度实际培训干部 48 期，干部的能力提升，政治理论素质提高，培训学员满意度 95%。标年目标实际完成情况是否不超全年预算经费提升干部能力质，加强干部队伍建设服务对象满意度指学员满意度（%） 95% 标 98.04 第47页，共67页偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称政务活动经费主管单位年初预算数项目预算执行情况（10 分）全年预算数（A）中共枣庄市委组织部(机关) 全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 4 4 3.12 10 78.00% 7.80 其中：当年财政拨款 4 4 3.12 - 78.00% - 0 0 0 - - - 上年结转资金其他资金年初预期目标年度总体目标目标实际完成情况计划接待 11 批次，成车控制 4 万、展现良好风貌实际接待 19 批、成车 3.12 万元、提升接待影响力，接待满意度 95% 绩效一级指标指标产出指二级指标三级指标（50 分）度绩效效益指指标标（30 分）满意度指标（10 分）总分实际完成值（A）指标值（B）分值得分数量指标接待次数 11 批次 19 批次 15 15 质量指标接待标准规范规范 15 15 接待工作时间 12 月 31 12 月 31 10 10 时效指标日前标年年度指标成本指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指日前接待费用总成本 4 万元 3.12 万元 10 10 提高落实工作要有效提升有效提升 15 15 效益显著 15 15 95% 10 10 求，展现良好风貌提升未来接待工效益显著作影响力接待双方满意度 95% 标 97.8 第48页，共67页偏差原因分析及改进措施公务员招录专项经费项目支出绩效评价报告 2022年6月第49页，共67页目录一、项目基本情况（一）项目立项（二）项目预算（三）项目计划实施内容（四）项目组织管理二、项目绩效目标三、评价基本情况（一）评价目的。（二）评价对象与范围。（三）评价依据。（四）评价原则、评价方法。（五）绩效评价指标体系。（六）评价人员组成。（七）绩效评价工作过程。四、评价结论及分析（一）综合评价结论（二）非现场评价情况分析五、绩效评价指标分析第50页，共67页（一）项目决策情况。（二）项目过程情况。（三）项目产出情况。（四）项目效益情况。六、项目主要经验及做法第51页，共67页正文部分一、项目基本情况（一）项目立项。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。开展公务员考录、遴选工作，对优化干部队伍结构、保持干部队伍稳定，建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍有重要意义；开展公务员过渡工作是机构改革事业单位转为或并入实施公务员法机关后，人员身份转换的必经程序。根据部门工作职责和年度重点工作任务，就我市开展2021年各级机关招录公务员、机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡、选调生招录3项工作申请专项经费。（二）项目预算。该项目申请专项经费50万元，因疫情防控需要，公务员招录及选调生面试、考察、体检费用支出较多，年中经财政审核通过追加经费37万元，全年共拨付资金87万元，资金来源均为全额财政拨款。《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，“公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障”。公务员考录、遴选、过渡工作，参与人员多、涉及范围广，为做好考务各项工作，申请财政专项经费予以保障。专项经费数额根据考录、遴选、过渡人数、组织选调第52页，共67页生面试人数，参照历年经费支出情况及当年度物价情况进行合理测算后得出。（三）项目计划实施内容。项目于2021年初进行立项，经市财政局批复同意。项目预计于2021年底前完成实施，具体时间安排为，2021年3月底前完成公务员过渡工作，2021年底前完成公务员考录及选调生面试工作。（四）项目组织管理。该项目主管部门为中共枣庄市委组织部（市公务员局），市委组织部办公室、公务员一科、干部一科分工负责。市委组织部公务员一科和干部一科具体负责项目实施方案制定、组织实施和资金申报等工作；市委组织部办公室负责物品采购、食宿对接、资金审核拨付等工作。项目资金严格按流程申报，经市委组织部部务会研究通过后予以拨付。二、项目绩效目标 1.顺利完成2021年各级机关招录公务员工作，对录用人员进行批复录用。 2.顺利完成机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡工作，为过渡人员办理登记手续。 3.顺利完成2021年选调生面试、考察及体检工作，为新入职选调生办理备案及入职手续。三、评价基本情况第53页，共67页（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现程度和实施效果，评估当年资金使用存在的问题，提供改善绩效的对策建议,为调整和完善资金使用提供依据。（二）评价对象与范围。评价对象为市财政2021年拨付市委组织部，用于公务员招录的87万元专项经费。评价范围包括2021年各级机关招录公务员、机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡、选调生招录3次考试。（三）评价依据。根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发【2019】21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（枣财绩【2020】5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩【2020】7号）的要求，对我单位预算项目进行评价。（四）评价原则、评价方法。第54页，共67页 1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价方法主要为非现场评价。（五）绩效评价指标体系。共设置项目支出、项目产出、项目效益、满意度指标等4个一级指标。项目支出一级指标（10分）主要对年初预算数、全年预算数、全年执行数和执行率等指标进行量化。项目产出一级指标（55分）下设数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等4 个二级指标，分别对招录人数是否完成用编计划、当年度工作任务是否完成、工作程序是否符合公务员招录标准、公务员招录总成本等情况进行综合评价。项目效益指标（25分）主要对是否顺利完成2021年公务员招录、遴选以及机关改革人员过渡、选调生面试工作进行评价。满意度指标（10分），主要对社会公众或服务对象满意度进行评价。（六）评价人员组成。评价人员由市委组织部分管领导任组长，相关科室主要负责人任副组长，相关财务人员及具体工作人员为组员。第55页，共67页（七）绩效评价工作过程。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。 1.前期准备阶段：成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，制定评价实施方案。 2.组织实施阶段：对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。 3.分析评价阶段：根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。 4.撰写报告阶段：对基础数据与资料复核，按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，在全面分析收集资料的基础上，对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。四、评价结论及分析（一）综合评价结论。通过项目支出绩效评价，全面完成本年度工作任务，项目支出程序规范，财务账目完整，综合评价得分100分。（二）非现场评价情况分析。 87万元专项经费，全部用于4次考试，主要包括试题命制、印刷及阅卷费，考官及工作人员考务费、食宿费，设备安装费，第56页，共67页材料印刷费、物品购置费、往返交通费等。五、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。项目立项符合《公务员法》等法律法规、相关政策以及市委组织部工作职责，项目申请、设立过程符合相关要求，年初向市财政局进行资金申报，审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。（二）项目过程情况。该项目年初预算数50万元，全年预算数87万元，全年执行数 87万元，执行率100%。项目预算资金全部按照年初计划执行，资金使用经部务会研究通过，符合相关的财务管理制度规定。市委组织部财务和业务管理制度健全,保障了项目顺利实施。（三）项目产出情况。在数量指标上，2021年完成公务员考录218人，公务员过渡 22人，选调生考录86人。在时效指标上，以上工作均在2021年底前全部完成。在质量指标上，严格履行体检考察公示制度，考察突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。在成本指标上，严格控制考试成本支出，确保资金使用合规。（四）项目效益情况。第57页，共67页开展公务员招录工作，是贯彻落实“六稳六保”任务的重要举措，能够提高公务员队伍素质，优化年龄学历结构，2021年共招录公务员218人，有效补充了我市各级机关工作人员力量。开展公务员过渡工作，是机构改革事业单位转为或并入实施公务员法机关后，人员身份转换的必经程序，稳慎做好公务员过渡工作责任重大。通过选调生招录，选拔一批年轻应届生进入我市公务员队伍，为我市干部队伍注入了新鲜血液，优化了我市干部队伍年龄结构。六、项目主要经验及做法一是科学组织职位编报。指导招录机关用足用好编制部门下达的用编计划，根据产业发展方向和用人需求，科学设置职位名称、职位简介及资格条件等，确保符合本单位工作实际和干部队伍建设需要，提高选人针对性，把好招录“第一关”。在招录形式上，分别面向社会公开招录和面向本土优秀人才专项招录，确保镇街基层既“招得到人”，又“留得住人”。二是扎实做好笔试面试。统筹做好疫情防控和考试安全，对应试人员进行健康信息排查，制定疫情防控应急预案。考试前，对考务工作人员进行全员考前培训，统一规范操作流程和工作标准。面试时，严格落实“两不见面”“七次抽签”面试工作制度，每半天面试结束，考生面试成绩在网上公布，确保招录工作公平公正公开。三是稳慎推进体检考察。制定体检考察工作实施方案，压实第58页，共67页招录机关考察工作责任，考察时突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。由市委组织部统一组织实施体检工作，对血常规、尿常规样本进行二次编码，体检报告由主检医师盲评，出具体检结论后再还原汇总体检结果。第59页，共67页中共枣庄市委组织部 2021 年度部门整体绩效自评报告一、单位基本情况（一）职能、机构设置及人员情况 1.主要职能（1）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（2）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（3）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（4）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（5）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。（6）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。（7）主管干部教育工作。（8）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。（9）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，第60页，共67页及时向市委报告重要情况，提出建议。（10）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。（11）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。（12）完成市委交办的其他任务。 2.机构设置及人员情况市委组织部内设 16 个科室，分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科及考核工作办公室。另有两个下属事业单位，分别是市委组织部党员教育中心及市高层次人才服务中心。市委组织部党员教育中心为参照公务员管理的事业单位，市高层次人才服务中心为全额拨款事业单位。目前市委组织部机关在编人数 44 人，市委组织部党员教育中心在编人数 12 人，市高层次人才服务中心在编人数 107 人。市高层次人才服务中心在编 107 人中有 98 人为 2021 年优选青年，因还在试用期内，由我单位统一管理。（二）部门收支总体情况 1.预算收支情况 2021 年市委组织部财政预算收入 1953.9 万元，较 2020 年预算收入 2129.56 万元减少了 175.66 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1953.9 万元，占 100%。2021 年中共枣第61页，共67页庄市委组织部财政预算支出 1953.9 万元，较 2020 年预算支出 2129.56 万元减少了 175.66 万元。其中基本支出 1723.9 万元，占 88.2%，项目支出 230 万元，占 11.8%。 2.决算收支情况 2021 年市委组织部财政决算收入 2817.11 万元，较 2020 年决算收入 2711.49 万元增加了 105.62 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 2773.61 万元，占 98.46%；上年结转 43.5 万元，占 1.54%。2021 年中共枣庄市委组织部财政决算支出 2817.11 万元，较 2020 年决算支出 2582.95 万元增加了 234.16 万元。其中基本支出 2050.83 万元，占 72.8%，项目支出 766.28 万元，占 27.2%。（三）专项资金概况 2021 年市委组织部共有 12 个预算项目支出，合计金额 230 万元，预算项目明细如下。 1.“公务员工资管理系统”升级 15 万元 2.办公经费 20 万元 3.差旅经费 20 万元 4.村“两委”换届工作专项经费 20 万元 5.公务员招录工作经费 50 万元 6.市县乡换届工作经费 20 万元 7.印刷经费 6 万元 8.邮电费用 5 万元 9.政务活动经费 4 万元 10.“灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费 60 万元第62页，共67页 11.党员教育制片设备维护费 2 万元 12.劳务性工勤劳务费 8 万元二、基本支出情况（一）部门整体基本支出使用情况 2021 年市委组织部基本支出共 2050.83 万元，其中工资福利支出 1991.58 万元，占比 97.11%；商品和服务支出 50.96 万元，占比 2.48%；对个人和家庭的补助支出 8.29 万元，占比 0.41%。（二）部门整体项目支出使用情况 2021 年市委组织部项目支出共 766.28 万元，除本年度预算项目支出外，另有上年结转项目支出、追加项目支出及财政代编项目支出。本年预算项目除“灯塔-枣庄党建在线” 建设项目因分期付款未使用完之外，其余预算项目均全部支出。（三）“三公”经费使用情况 2021 年市委组织部“三公”经费共支出 8.52 万元，其中公务用车运行维护费 4.66 万元，公务接待费 3.86 万元，无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。（四）部门预算经费管理情况 2021 年部门预算经费管理总体情况良好，支出预算执行效率较高，但还需加强预算刚性约束。三、项目支出情况（一）项目基本情况第63页，共67页 1.“公务员工资管理系统”升级项目：对公务员工资管理系统进行升级优化，开发新模块。 2.办公经费项目：保障 2021 年市人代会选举组织组工作及部内工作正常进行。 3.差旅经费项目：为出差人员做好后勤保障工作，保证各项外出活动的正常开展。 3.村“两委”换届工作专项经费项目：保障换届期间工作组督导调研及加班餐工作需要，保障换届工作顺利进行。 4.公务员招录工作经费项目：顺利完成 2021 年度公务员及选调生的考录工作。 5.市县乡换届工作经费项目：为全市换届工作提供经费保障，保证换届工作的顺利进行。 6.印刷经费项目：做好宣传组织工作，保障各项工作顺利进行。 7.邮电费用项目：保障电路正常通讯。 8.政务活动经费项目：做好省委组织部接待工作，落实省委工作有关要求。 9.“灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费项目：平台建成并初步投入使用。 10.党员教育制片设备维护费项目：完成党员教育电视片重点选题制作。 11.劳务性工勤劳务费项目：聘用的劳务性工勤完成年度工作任务。 12.公务员考核奖励奖章、证书制作费用项目：制作奖第64页，共67页励证书及奖章，向年度考核优秀公务员发放。 13.市派第五轮第一书记购置棉衣棉鞋项目：为市派第五轮第一书记购置棉衣棉鞋。 14.人才工作专项经费项目：保障 2021 年度青年人才优选、高层次人才创业大赛和专家健康查体、评审等活动的顺利进行。 15.干部教育培训项目：保障全市干部教育培训活动的顺利进行。 16.智慧党建指挥平台建设费用项目：依托“灯塔-枣庄党建在线”平台和雪亮工程视频系统建设智慧党建指挥平台。（二）绩效目标完成情况 2021 年度项目均顺利完成绩效目标。（三）项目资金安排及使用情况 2021 年度项目资金均为本级财政拨款。项目支出中， “灯塔-枣庄党建在线”建设项目预算金额大于本年度实际支出金额，是合同约定分期付款所致，剩余金额结转至 2022 年度继续使用。追加项目资金按照实际花费金额申请，其余项目资金均使用完毕，项目资金使用率高。（四）项目管理制度的建立和执行情况项目按照财务管理制度、岗位职责清单及说明和财政要求严格管理执行，重大项目经部务会研究通过后进行公开招投标，履行项目管理应尽程序。四、部门整体支出绩效情况 2021 年部门整体主要绩效如下。第65页，共67页 1.基层组织和党员队伍建设方面：向优秀共产党员和优秀党务工作者等 180 余人发放奖金；庆祝建党 100 周年“七一”前夕走访慰问建国前老党员人数 260 余人；全市建成 200 多个党组织服务群众工作的社区数量；完成“两新”党组织建设数量 1300 多个；协助村“两委”换届工作良好完成。 2.公务员管理方面：2021 年完成公务员遴选 200 余人，完成选调生的遴选工作 80 余人。 3.干部教育与考核方面：完成全市干部教育培训 17 余次，考核表彰奖励集体奖及个人奖的总数量 700 余次。 4.全市人才队伍建设方面：枣庄英才项目引进人才数 35 人；柔性引进高端人才数量 100 余人；高层次人才创业大赛评选项目数量 20 余个；通过面谈面试方式招录优选青年人才数量 90 余人。部门整体绩效战略目标设置明确，体现部门核心履职。年度整体绩效目标设置年度工作任务相符合。预算管理总体情况良好，支出预算执行效率较高，预算支出与部门职能相匹配。总体履职情况良好，履职完成度较高。五、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题 1.信息化建设项目后续跟进维护不足。针对网站、系统和网站，每年都有相应的信息化建设项目支出，但后续的跟进维护还稍有不足，有些网站、系统在使用过程中还需要反复的进行修补。 2.预算编制的精细化和管控性不足。在项目支出中，有第66页，共67页同一项目追加预算金额和因临时事务追加新预算项目的情况，在做年度预算时对全年业务产生支出了解还不够全面，精细化程度和预算管控力度不够，争取预算的力度还不够。（二）下一步改进措施 1.加强网站维护及时性，及时更新信息。相关单位科室，根据自己的日常工作任务情况，及时检查更新网站信息，发现问题能够及时处理，维护良好的网站环境。 2.加强预算编制，节约成本，减少不必要的支出。依据上年度业务完成情况并结合当年的政策及自身实际情况，合理预估本年度年初预算金额，增强预算管理的约束力度，降低预决算差异率。并结合预算，严格控制各项开支，节约成本，减少不必要的支出。 3.加强沟通和研讨，更好的开展绩效方面的工作。加强单位各科室之间的沟通和交流，更全面的了解下一年度相关业务支出，提高预算编制的精细化。第67页，共67页