绥芬河市老干部服务中心2021年度部门决算.pdf

绥芬河市老干部服务中心 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责................................................................................................... 1 二、机构设置............................................................................................................... 1 三、人员构成...............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表......................................................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................................... 2 二、收入决算表........................................................................................................... 3 三、支出决算表...........................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明...............................................11 一、收入支出总体增减变化情况说明.....................................................................11 二、收入决算增减变化情况说明.............................................................................11 三、支出决算增减变化情况说明.............................................................................12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................................................12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....................................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................16 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................16 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................17 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................17 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................18 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................18 第四部分 名词解释........................................................................................................20 第五部分 附录................................................................................................................21 第一部分 绥芬河市老干部服务中心概况 一、部门（单位）职责 绥芬河市老干部服务中心主要职责：配合有关部门组织老 干部开展政治理论学习，承办教育培训及相关服务工作；负责 组织、计划重大节日对老干部的走访慰问、参观考察活动；负 责组织开展各项老干部文体活动；负责老干部文体活动设备设 施维护和活动场地的管理维护；负责老干部会务、接待及来信 来访工作；负责老干部智力资源开发，引导老干部为社会服务； 协调处理市老区建设促进会、市关心下一代工作委员会、市老 科学技术工作者协会及市老年大学相关工作；承办上级交办的 其他事项。 二、机构设置 绥芬河市老干部服务中心内设机构 3 个，包括：下设办公 室、思想教育科、文体活动科。核定编制 21 名，在职实有人数 3 人。 三、人员构成 2021 年末实有人数 23 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 3 人、事业人员 3 人、离休人员 1 人、退休人员 19 人。与 1 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员 增加 0 人、参公人员增加 0 人参公人员增加 0 人、事业人员增 加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 绥芬河市老干部服务中心2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市老干 部服务中心 2021 年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政 1 拨款收入 金额 项目 1 栏次 237.85 行 次 2 一、一般公共服务支 32 出 二、政府性基金预算财 2 政拨款收入 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算 3 财政拨款收入 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 159.62 七、文化旅游体育与 38 传媒支出 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 金额 八、社会保障和就业 39 支出 69.97 9 九、卫生健康支出 40 3.29 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 44 8 0.02 2 43 14 十四、资源勘探工业 45 信息等支出 15 十五、商业服务业等 46 支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区 48 支出 18 十八、自然资源海洋 49 气象等支出 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备 51 支出 21 二十一、国有资本经 52 营预算支出 22 二十二、灾害防治及 53 应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支 55 出 25 二十五、债务付息支 56 出 26 二十六、抗疫特别国 57 债安排的支出 237.86 本年支出合计 47 54 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 4.99 58 237.86 61 237.86 总计 62 237.86 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市老干部服务中心 2021 年度 项目 功能分类科目编 码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补 事业 合计 收入 助收入 收入 3 公开 02 表 金额单位：万元 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 237.86 237.85 0.02 201 一般公共服务支出 159.62 159.60 0.02 20131 党委办公厅（室）及相关机构 事务 159.62 159.60 0.02 84.76 84.74 0.02 2013150 事业运行 2013199 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 74.86 74.86 208 社会保障和就业支出 69.97 69.97 20805 行政事业单位养老支出 69.97 69.97 2080502 事业单位离退休 66.95 66.95 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 3.02 3.02 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 1.60 1.60 2101103 公务员医疗补助 1.69 1.69 221 住房保障支出 4.99 4.99 22102 住房改革支出 4.99 4.99 2210201 住房公积金 2.65 2.65 2210202 提租补贴 2.34 2.34 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市老干部服务中心 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目编 码 科目名称 上缴 对附属 本年支出 项目支 经营支 基本支出 上级 单位补 合计 出 出 支出 助支出 栏次 1 2 3 4 237.86 159.62 162.98 84.74 74.86 74.86 0.02 0.02 159.62 84.74 74.86 0.02 事业运行 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 84.76 84.74 208 社会保障和就业支出 69.97 69.97 20805 行政事业单位养老支出 69.97 69.97 合计 201 20131 2013150 2013199 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 74.86 4 0.02 74.86 5 6 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 66.95 66.95 3.02 3.02 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 2101102 行政事业单位医疗 事业单位医疗 3.29 1.60 3.29 1.60 2101103 公务员医疗补助 1.69 1.69 2080505 221 住房保障支出 4.99 4.99 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 4.99 2.65 4.99 2.65 2210202 提租补贴 2.34 2.34 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市老干部服务中 心 收 项目 2021 年度 金额单位：万元 入 行 次 支 金额 行次 出 合计 项目 栏次 1 一、一般公共 1 预算财政拨款 栏次 2 一、一般公共服 务支出 33 二、政府性基 金预算财政拨 2 款 二、外交支出 34 三、国有资本 3 经营财政拨款 三、国防支出 35 四、公共安全支 出 36 4 5 6 237.85 五、教育支出 六、科学技术支 出 国有 一般公 资本 政府性基金 共预算 经营 预算财政拨 财政拨 预算 款 款 财政 拨款 3 159.60 159.60 37 38 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 39 8 八、社会保障和 就业支出 40 69.97 69.97 9 九、卫生健康支 出 41 3.29 5 3.29 4 5 10 十、节能环保支 出 42 11 十一、城乡社区 支出 43 12 十二、农林水支 出 44 13 十三、交通运输 支出 45 14 十四、资源勘探 工业信息等支 出 46 15 16 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 47 48 17 十七、援助其他 地区支出 49 18 十八、自然资源 海洋气象等支 出 50 19 20 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 51 二十一、国有资 本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 54 23 二十三、其他支 出 55 24 二十四、债务还 本支出 56 25 二十五、债务付 息支出 57 26 二十六、抗疫特 别国债安排的 支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款 28 结转和结余 237.85 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 59 237.85 237.85 60 一般公共预 29 算财政拨款 61 政府性基金 30 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 31 款 32 4.99 52 21 总计 4.99 62 63 237.85 总计 64 6 237.85 237.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市老干部服务中心 2021 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 237.85 162.98 74.86 201 一般公共服务支出 159.60 84.74 74.86 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 159.60 84.74 74.86 84.74 84.74 2013150 事业运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 74.86 208 社会保障和就业支出 69.97 69.97 20805 行政事业单位养老支出 69.97 69.97 2080502 事业单位离退休 66.95 66.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.02 3.02 74.86 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 1.60 1.60 2101103 公务员医疗补助 1.69 1.69 221 住房保障支出 4.99 4.99 22102 住房改革支出 4.99 4.99 2210201 住房公积金 2.65 2.65 2210202 提租补贴 2.34 2.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：绥芬河市老干部服务 中心 人员经费 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 2021 年度 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算 科目 数 编码 科目名称 40.57 307 债务利息及费用 支出 301 工资福利支出 56.16 302 商品和服务 支出 30101 基本工资 11.22 30201 办公费 1.07 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 13.27 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 2.35 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 0.25 31003 专用设备购置 基础设施建设 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 3.04 30206 电费 30109 职业年金缴费 7.86 30207 邮电费 31005 30110 职工基本医疗保 险缴费 1.60 30208 取暖费 34.21 31006 30111 公务员医疗补助 缴费 1.69 30209 30112 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 物业管理 费 1.18 30211 差旅费 2.65 30212 因公出国 （境）费用 30213 维修（护） 费 31007 资本性支出 房屋建筑物购 建 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 0.30 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.10 31010 安置补助 11.30 30214 租赁费 31011 地上附着物和 青苗补偿 66.25 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具 购置 31021 文物和陈列品 购置 31022 无形资产购置 30301 离休费 14.67 30216 30302 退休费 50.85 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 8 决算数 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 30310 0.72 30225 奖励金 个人农业生产补 贴 专用燃料 劳务费 委托业务 费 其他资本性支 出 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用 支出 工会经费 0.26 39907 30229 福利费 对民间非营利 0.33 39908 组织和群众性自 治组织补贴 30231 公务用车 运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通 费用 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 和服务支出 人员经费合计 31099 费 122.41 39999 其他支出 1.48 1.58 公用经费合计 40.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：002001 部门：绥芬河市老干部服务中心 公开 07 表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 费 合计 1 因公出 因公出 公务接待 公务接待 公务 国（境） 合计 国（境） 公务用 公务用 费 费 用车 公务用车 费 费 小计 小计 车购置 车运行 购置 运行费 费 费 费 2 0.08 公务用车购置及运行费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：绥芬河市老干部服务中心 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结 本年收入 余 小计 栏次 1 2 3 年末结转 基本支 项目支出 和结余 出 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市老干部服务中心 公开 09 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 10 第三部分 绥芬河市老干部服务中心2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市老干部服务中心 2021 年度部门 决算收支总额 237.86 万元，其中：本年收入 237.86 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支出 237.86 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 91.88 万元，下降 27.86%，主要原因是由于 2021 年无 退休去世抚恤金；支出总额减少 84.81 万元，下降 26.28%，主 要原因是由于 2021 年无退休去世抚恤金；年末结转和结余增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于年末无结转结余。 二、收入决算增减变化情况说明 老干部服务中心 2021 年度收入合计 237.86 万元，其中： 财政拨款收入 237.85 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 237.86 91.88 -27.86% 无去世抚恤金 1.财政拨款收入 237.85 82.83 -25.83% 无去世抚恤金 11 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.02 9.04 -99.78% 2021 年其他收入为利 息收入，无其他项经费 收入 三、支出决算增减变化情况说明 老干部服务中心 2021 年度支出合计 237.86 万元，其中： 基本支出 162.98 万元，占 68.52%；项目支出 74.86 万元，占 31.47%；上缴上级支出 0.02 万元，占 0.01%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 无去世抚恤金、增加离 237.86 84.81 -26.28% 退休党支部书记补贴 162.98 93.54 -36.46% 无去世抚恤金 增加离退休党支部书 74.86 10.7 +16.68% 记补贴 0.02 0.02 +100% 上缴利息 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。老干部服务中心 2021 年度财政拨款收入 237.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 237.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 12 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 82.83 万 元，下降 25.83%；财政拨款支出减少 84.81 万元，下降 26.28%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.85 万 元，增长 7.93%；财政拨款支出增加 18.85 万元，增长 7.93%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。老干部服务中心 2021 年度一般公共预算 财政拨款收入 237.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余 0 万元；本年支出 237.85 万元，其中，基本支出 162.98 万元，项目支出 74.86 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 82.83 元，下降 25.83%，主要原因是无去世抚恤金；一般 公共预算财政拨款支出减少 82.83 万元，下降 25.83%，主要原 因是无去世抚恤金。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 18.85 万元，增长 7.93%，变化的主要原因是增加人员办 公经费；一般公共预算财政拨款支出增加 78.85 万元，增长 7.93%，变化的主要原因是人员办公经费。 13 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.85 万元，支出决算为 237.85 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出（项）。年初预算为 141.93 万元，支出决算为 159.6 万元， 完成年初预算的 112.45%。决算数大于预算数的主要原因：一 是增加在职、离退休人员工资经费、二是增加离退休人员公用 经费。 2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 68.79 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算 的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员 开支。 3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单 位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.29 万元，支出 决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无 变化。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金、 提租补贴（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 237.85 万元，其中： 人员经费 122.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。 公用支出 40.57 万元，主要包括办公费、 电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，老干部服务中心一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增 长 0%，与上年相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万 元，下降 100%，变化的主要原因是此项经费未支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2021 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 15 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费；与 2021 全年预 算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费；与 2021 全 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项 经费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2021 全年预算相比减 少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是此项经费未支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 老干部服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 老干部服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 16 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。老干部服务中心2021年度政府 采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企 业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 1 2 3 4 项目名称 预留选项 无 17 面向中小 企业采购 金额 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，老干部服务中心共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0*辆，其他用车主要是本单位无公车；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金74.86万元，占一般公共预算项目支出总额 的31.47%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及 项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预 18 算支出74.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营 预算支出0万元。 （二）项目支出绩效自评结果 我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算 数合计74.86万元，执行数合计74.86万元，完成预算的100%， 平均得分100分。具体情况为： 1.“水电维修、党员活动、离退休人员费用等”项目（专项） 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100分。全年预算数为74.86万元，执行数为74.86万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：年初以来，市委市政府主 要领导在老干部春节联欢会向老干部通报我市经济社会发展情 况1次。市四个班子领导分别带队亲赴离退休干部家中走访慰 问。发放离退休干部党工委书记、副书记、支委补贴支部数3 个，两镇社区离退休干部党支部书记、副书记、支委补贴支部 数16个。上门为4名行动不便离退休干部体检，老干部生病住院 时及时看望10余次，让老干部时刻感受到组织的关心关爱。发 现的主要问题及原因：细化预算编制工作，认真做好预算的编 制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制。下一步改进措施：一是细化预算编 制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强 财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定 19 的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算， 杜绝超支现象的发生。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5、事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常 运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 6、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公 众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序， 通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的 方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工 程和劳务的行为。 20 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市老干部服务中心 评价指标 一级指 二级指标 标 名称 权 名称 权重 重 三级指标 名称 计算值 得分 评分标准 权重 财政拨款收 入预决算差 异率 5 8.61 事业收入预 决算差异率 5 0.00 3 0.00 其他收入预 决算差异率 5 0.00 年初结转和 结余预决算 差异率 5 0.00 预算 预算 经营收入预 编制 编制 决算差异率 及执 90 的准 30 行情 确完 况 整性 指标说明 21 差异率＝0，得满分； 财政拨款收入：（决 差异率（绝对值）>0 4.0 算数－年初预算数） 时，每增加 5%（含） /年初预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 事业收入：（决算数 差异率（绝对值）>0 5.0 －年初预算数）/年 时，每增加 5%（含） 初预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 经营收入：（决算数 差异率（绝对值）>0 3.0 －年初预算数）/年 时，每增加 5%（含） 初预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 其他收入：（决算数 差异率（绝对值）>0 0.0 －年初预算数）/年 时，每增加 5%（含） 初预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 年初结转和结余： 100%，扣减 1 分；差 （决算数－年初预 5.0 异率（绝对值）>100% 算数）/年初预算数 时，每增加 10%（含） *100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预 决算差异率 4 公用经费预 决算差异率 3 人员经费预 算执行差异 率 10 公用经费预 算执行差异 率 10 财政拨款结 预算 转和结余率 执行 50 的有 效性 财政拨款结 转上下年变 动率 财政拨款结 余上下年变 动率 “三公”经 费支出预决 算差异率 预算 财政拨款项 编制 目支出中开 及执 10 支在职人员 行的 及离退休经 规范 费比重 差异率＝0，得满分； 人员经费：（决算数 差异率（绝对值）﹥0 9.47 3.0 －年初预算数）/年 时，每增加 5%（含） 初预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤0，得满分； 公用经费：（决算数 差异率﹥0 时，每增加 -1.43 3.0 －年初预算数）/年 5%（含）扣减 0.5 分， 初预算数*100% 减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 人员经费：（决算数 差异率（绝对值）>0 0.00 10.0 －调整预算数）/调 时，每增加 5%（含） 整预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 公用经费：（决算数 差异率（绝对值）>0 0.00 10.0 －调整预算数）/调 时，每增加 5%（含） 整预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 10 结转和结余率=0，得 财政拨款结转和结 满分；结转和结余率 余：（本年年末数/ （绝对值）>0 时，每 0.00 10.0 支出调整预算数总 增加 5%（含）扣减 0.5 计）*100% 分，减至 0 分为止。 10 财政拨款结转：（本 变动率<0，得满分； 年年末数－上年年 变动率≥0 时，每增加 0.00 9.5 末数）/上年年末数 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 5 财政拨款结余：（本 比重＝0，得满分；比 年年末数－上年年 重（绝对值）﹥0 时， 0.00 5.0 末数）/上年年末数 每增加 5%（含）扣减 *100% 0.5 分， 减至 0 分为止。 5 差异率≤0，得满分； “三公”经费：（决 差异率>0 时，每增加 -100.00 5.0 算数－年初预算数/ 5%（含）扣减 1 分， 年初预算数）*100% 减至 0 分为止。 5 财政拨款项目支出： 比重＝0，得满分；比 （工资福利支出+离 重﹥0 时，每增加 1% 0.00 5.0 休费+退休费）/项目 （含）扣减 0.5 分， 支出合计*100% 减至 0 分为止。 22 性 资产 状况 基本支出中 列支房屋建 筑物购建、 大型修缮、 基础设施建 设、物资储 备比重 5 财务 10 状况 负债 状况 合计 100 — 5 货币资金变 动率 5 借款变动率 4 5 100 基本支出：（房屋建 比重=0，得满分；比 筑物构建+大型修缮 重>0 时，每增加 1% 0.00 5.0 +基础设施建设+物 （含）扣减 0.5 分， 资储备）/公用经费 减至 0 分为止。 *100% 变动率≤0，得满分； 货币资金：（期末数 变动率﹥0 时，每增加 -24.31 5.0 －期初数）/期初数 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分； 借款：（期末数－期 变动率﹥0 时，每增加 0.00 4.0 初数）/期初数*100% 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 应缴财政款 及时性 1 应缴财政款年末按 0.00 1.0 规定年终清缴后应 无余额 — 100 — 92.5 应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得0分 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年 年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况， 按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市老干部服务中心 绥芬河市老干部服务 单位联 单位名称 王喆 单位联系人电话 中心 系人 主管部 主管部门联系人电 主管部门 门联系 话 人 财政局 财政局主 主管科 财政局主管科室联 行政政法科 马骊 管科室 室联系 系人电话 人 23 3949515 3924542 起始时间 2021.1.1 终止时 间 实施单位 包含本级及所属单位名称 资金总额: 年初预算 调增金 调减 支出金 结转金 执行 设定 实际得分 金额 额 金额 额 额 率 分值 1.一般公 219.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预算: （万元） 3.国有资 本经营预 算 合计 资金性质 合计 2021.12.31 18.85 237.85 100% 10.00 10.00 237.85 18.85 237.85 100% 10.00 10.00 政府采购 政府购 政府 其他 买服务 债券 政府投 政府和社会资本合作 资基金 （PPP） 0.00 近年资金 安排额度、本年预算安排 219 万元，本年调增 18.85 万元，支出 237.86 万元，其他收 使用方向 入 0.02 万元。 和成效 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 《行政单位会计管理》。 部门职能：贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、 管理制度、 政府的有关规定，协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、 办法及相 规定。协调落实老干部政治、生活待遇。指导离退休干部党支部建设和老 关部门职 干部思想政治工作。负责局管离退休老干部的服务管理工作。负责市老区 责 建设促进会（简称老促会）办公室、市关心下一代工作委员会（简称关工 委）办公室、市老科学技术工作者协会（简称老科协）办公室和市老年大 学工作任务等。 完成 设定分 实际得 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 值 分 施 产出指标（ 50 ） 推进落实党 建工作会 ≥3 （次） 3 10 10 开展离退休 数量指标 干部党员活 ≥3 动日活动 （次） 3 10 10 举办老干部 ≥1 培训班（次） 1 10 10 是 5 5 资金使用合 质量指标 规性 是/否 24 预算信息公 是/否 开性 是 5 5 基础信息完 是/否 整性 是 5 5 完成工作及 100% 时率 100% 5 5 时效指标 内公开预算 100% 100% 5 5 按规定时限 100% 内公开预算 100% 5 5 落实老干部 政治、生活待 是/否 遇 是 5 5 成本指标 资产管理安 是/否 是 5 5 管理制度健 是/否 全性 是 5 5 方便老干 维护大楼设 部活动和 经济效益 施正常运转 老年大学 100% 5 教学 5 老干部思 落实老干部 想稳定，为 社会效益 政治、生活待 经济建设 100% 5 遇 服务 5 为离退休干 让老干部 生态效益 部提供良好 安心、舒心 100% 5 服务 5 可持续影 加强离退休 为经济建 干部两项建 100% 5 设服务 响 设 5 按规定时限 全性 效益指标（ 30 ） 服务对象 满意度指标（10）满意度指 ≥90% 标 98% 5 5 需要说明的其他问题 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市老干部服务中心 项目名称 水电维修、党员活动、离退休人员费用等 绥芬河市老干部服务 单位名称 单位联系人 王喆 单位联系人电话 中心 25 3949515 主管部门联 主管部门联系人电话 系人 实施单位 项目资金使用单位名称 财政局主 财政局主管 财政局主管科室联系 行政政法科 马骊 3924542 管科室 科室联系人 人电话 项目起始 项目终止时 2021.1.1 2021.12.31 时间 间 年初预算 调减 支出 结转金 执行 设定 资金总额: 调增金额 实际得分 金额 金额 金额 额 率 分值 1.一般公 66.01 8.85 74.86 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预算: （万元） 3.国有资 本经营预 算 合计 74.86 8.85 74.86 100% 10.00 10.00 政府购买服 政府 政府投 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 务 债券 资基金 （PPP） 资金性质 0.00 近年资金 安排额度、本年预算安排 219 万元，本年调增 18.85 万元，支出 237.86 万元，其他收入 使用方向 0.02 万元。 和成效 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行 政单位会计管理》。 管理制度、部门职能：贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、政 办法及相 府的有关规定，协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。 关部门职 协调落实老干部政治、生活待遇。指导离退休干部党支部建设和老干部思想政 责 治工作。负责局管离退休老干部的服务管理工作。负责市老区建设促进会（简 称老促会）办公室、市关心下一代工作委员会（简称关工委）办公室、市老科 学技术工作者协会（简称老科协）办公室和市老年大学工作任务等。 完成 设定 实际得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因及整改措施 值 分值 分 主管部门 产出指标 (50) 走访慰问老 ≥5 干部（次） 5 10 10 形势报告会 ≥1 数量指标 （次） 1 10 10 上门为行动 不便老干部 ≥3 体检（人） 3 10 10 是 5 5 资金使用合 质量指标 规性 是/否 26 预算信息公 是/否 开性 是 5 5 基础信息完 是/否 整性 是 5 5 完成工作及 100% 时率 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 是 5 5 成本指标 资产管理安 是/否 是 5 5 管理制度健 是/否 全性 是 5 5 100% 5 5 落实老干部 社会效益 政治、生活待 100% 遇 100% 5 5 为离退休干 生态效益 部提供良好 100% 服务 100% 5 5 可持续影 加强离退休 干部两项建 100% 响 设 100% 5 5 按规定时限 实效指标 内公开预算 100% 基础信息完 100% 整性 落实老干部 政治、生活待 是/否 遇 全性 确保各部门 经济效益 工作有序开 100% 展 效益(30) 服务对象 98% 5 满意度指标(10) 满意度指 ≥90% 标 需要说明的其他问题 27 5