广水市陈巷镇人民政府2023年重点项目绩效目标表.pdf

绩效指标表 美丽乡村建设(债券资金) 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标 指标 符号 值 值 指标值 计量 指 单位 标 值 指标值确 绩效指 定依据 标来源 数量指标 地被植物种植面积 ≥ 9527 平方米 计划标准 树木种植 ≥ 905 株 计划标准 地被植物种植面积完成率 ≥ 90 % 计划标准 树木种植完成率 ≥ 90 % 计划标准 定性 2023年3月 时间 计划标准 地被植物种植成本 ≤ 476200 元 计划标准 树木种植成本 ≤ 313900 元 计划标准 质量指标 时效指标 以上指标完成时间 成本指标 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 村庄环境 定性 干净整洁 ≥ 95 计划标准 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 群众满意率 % 计划标准 支持实体经济发展镇办奖励资金 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标 指标 符号 指标值 值 值 计量 指标 指标值确 绩效 单位 值说 定依据 指标 明 来源 数量指标 租赁厂房面积 ≥ 800 平方米 计划标准 工业生产总值 质量指标 ≥ 100 万元 计划标准 厂房租赁标准化 定性 标准 标准 计划标准 工业生产总值完成率 时效指标 ≥ % 计划标准 以上直指标完成时间 成本指标 定性 12月底 90 计划标准 ≤ 3 万元 计划标准 提升公共财政收入 社会效益指标 ≥ 0.02 % 计划标准 新增就业率 可持续影响指标 ≥ 0.02 % 计划标准 奖励资金用于补助厂房租赁成本 2 效益指标 经济效益指标 企业可持续发展 3 满意度指标 定性 长期 计划标准 满意度指标 补助企业满意度 ≥ 98 % 计划标准 以钱养事人员待遇保障 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标 指标 符号 值 值 以钱养事人员人数 指标值 计量 指标值说 指标值 确定依 单位 明 据 ＝ 5 人 计划标准 ＝ 100 % 计划标准 定性 按月发放 计划标准 ≤ 630676 元 计划标准 定性 按月保障 计划标准 ≥ 95 计划标准 质量指标 以钱养事人员待遇保障率 时效指标 完成时间 成本指标 全年发放总额 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障以钱养事人员待遇 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 以钱养事人员满意度 % 绩效指标 来源 政府购买服务 序 号 指标名称 1 产出指标 前 年 指 上 计算 年 符号 指 计量 指标值 指标值说明 单位 指标值 确定依 据 数量指标 清扫保洁面积 ≥ 59000 平方米 计划标准 垃圾清运数量 ≥ 3900 吨 计划标准 财务代理主体数量 = 27 个 计划标准 规划区清扫及时率 定性 及时 规划区垃圾清运率 ≥ 98 % 计划标准 财务代理完成率 = 100 % 计划标准 定性 2023 年 计划标准 质量指标 计划标准 时效指标 以上项目完成时间 成本指标 环卫保洁费 = 1E+06 元 计划标准 垃圾清运费 = 228852 元 计划标准 财务代理 = 108000 元 计划标准 财务管理 定性 提升 生态效益指标 人居环境 定性 优化 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 有效改善镇村 计划标准 两级财务管理 提升环境卫生 计划标准 质量 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 政府满意度 ≥ ≥ 95 95 % % 计划标准 计划标准 绩效指标 来源 疫情防控经费 年度绩效指标 序 号 指标名称 1 产出指标 起始年： 前年 上年 计算符 指标值 指标 指标 号 值 值 终止年： 计量 指标值说明 单位 指标值确 绩效指 定依据 标来源 数量指标 核酸监测人次 ≥ 150000 人次 计划标准 隔离点启用天数 ≤ 30 天 计划标准 观音坡卡口设立天数 ≤ 30 天 计划标准 ≥ 10260 疫情防控宣传 条/册 横幅260条，宣 传册1万册 核酸监测准确率 ≥ 95 % 计划标准 隔离点运行 定性 标准化 标准 计划标准 卡口排查准确率 ≥ % 计划标准 宣传效果 定性 95 提高群众疫 情防控政策 知晓度 定性 12月底 时间 计划标准 ≤ 1040000 元 计划标准 定性 平稳 计划标准 定性 无重大聚集 性疫情 计划标准 宣传产品印制数量 质量指标 时效指标 以上指标完成时间 成本指标 疫情防控成本 2 效益指标 经济效益指标 经济社会运行 社会效益指标 疫情防控 生态效益指标 可持续影响指标 巩固防控成果 疫情防 控效果 长期 较好 计划标准 3 满意度指标 满意度指标 群众满意率 ≥ 95 % 计划标准 文化旅游、教育、科技、节能环保管理 序 指标名称 号 1 产出指标 数量指标 拨学校工作经费 前 年 指 上 计算 年 符号 指 = 美丽乡村媒体宣 传次数 计量 指标值说明 单位 指标值 指标值确 定依据 3所 计划标准 个 美丽乡村专栏 2个，美丽乡村专 计划标准 业宣传视频拍摄2 个 4 ≥ = 3 次 七一文艺演出一 次，李白诗歌朗诵 计划标准 会一次，寿山文化 活动一次。 文化活动设施购 质量指标 教育组工作经费 拨付率 美丽乡村宣传内 容 文化活动举办完 成率 购买文化活动产 品质量 时效指标 以上指标完成时 成本指标 拨教育组工作经 中学中考经费 美丽乡村媒体宣 文化活动赞助及 承办 文旅活动经费 文化活动设施购 2 效益指标 经济效益指标 ≥ 6 套 计划标准 95 % 计划标准 经济社会发展 文化活动举办次 数 社会效益指标 镇内群众文化生 生态效益指标 可持续影响指 3 满意度指标 满意度指标 群众满意率 ≥ 定性 ≥ 内容全面具 有特色 95 计划标准 % 计划标准 定性 合格 计划标准 定性 12月底 计划标准 300000 20000 96000 计划标准 计划标准 计划标准 90000 计划标准 40000 21000 计划标准 计划标准 定性 以文化带动 经济发展 计划标准 定性 更加丰富 计划标准 ≥ 95 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ % 计划标准 绩效 指标 来源 基层创建活动 序 指标名称 号 1 产出指标 前 年 上 计算符 年 号 指标值 计量单 位 指 标 指标值 确定依 数量指标 文明单位创建 = 1 个 历史标准 党建责任目标优胜单位 = 1 个 历史标准 综合治理优胜单位 = 1 个 历史标准 档案达标单位 = 1 个 历史标准 质量指标 文明单位创建 随州市级 计划标准 党建责任目标 优胜 计划标准 综合治理创建 优胜 计划标准 12月底 计划标准 时效指标 完成时间 成本指标 创建成本 ≤ 100 万元 计划标准 平安稳定的社会环境 定性 平安稳定 计划标准 党员干部队伍素质 定性 提高 计划标准 定性 长期向上 计划标准 ≥ 98 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 单位内部精神文化 3 满意度指标 满意度指标 党政及群体满意度 % 计划标准 绩效 指标 国防动员、平安建设、应急管理 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上 计算 指标 年 符号 指标值 值 指 计 量 指标值说明 单 指标值 确定依 据 数量指标 防溺水建设监控系统 ≥ 23 处 历史标准 镇区5公里高空球机 ≥ 1 处 历史标准 平安乡村监控平台 ≥ 20 群众解四难 ≥ 4 建设平安乡村 监控平台一个 个 村25部摄像 历史标准 头，共建设20 个村 件 历史标准 精神病人住院人数 ≥ 5 人 历史标准 征兵入伍人数 ≥ 6 人 历史标准 征兵体检人数 ≥ 50 人 历史标准 民兵点验人次 ≥ 50 人次 历史标准 购置民兵集训装备 ≥ 25 套 历史标准 安全隐患评估报告 = 1 份 历史标准 安全生产宣传册 ≥ 12000 册 历史标准 防溺水建设监控系统完成率 ≥ 95 % 计划标准 镇区5公里高空球机质量 平安建设示范村建设完成 率 群众解四难完成率 定性 合格 质量指标 计划标准 ≥ 80 % 计划标准 》 80 % 计划标准 精神病人住院费用兜底率 ≥ 95 % 计划标准 征兵任务完成率 ≥ 计划标准 民兵集训合格率 95 % 成功组织此 定性 % 次活动 ≥ 90 % 安全隐患整改合格率 ≥ 计划标准 征兵体检任务组织成功率 90 % 计划标准 计划标准 时效指标 以上指标完成时间 定性 12月底 计划标准 防溺水建设监控系统 ≤ 115000 元 计划标准 镇区5公里高空球机 ≤ 30000 元 计划标准 成本指标 绩 效 指 平安建设示范村 ≤ 200000 元 计划标准 接访成本 ≤ 60000 元 计划标准 群众解四难成本 ≤ 100000 元 计划标准 平安建设宣传成本 ≤ 62000 元 计划标准 精神病人住院费用兜底成本 ≤ 50000 元 计划标准 征兵入伍奖励成本 ≤ 18000 元 计划标准 征兵集训成本 ≤ 15000 元 计划标准 民兵体检成本 ≤ 30000 元 计划标准 购置民兵集训装备成本 ≤ 100000 元 计划标准 基层应急防治及管理成本 ≤ 120000 元 计划标准 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会治安 定性 得到提升 国防力量 定性 应急处置能力 可持续影响指标 无重大安全事故 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 实现无可防性 计划标准 重大犯罪事件 征兵和民兵集 计划标准 训充实国防力 量 提高镇办的应 充实国防力 量 急处置能力， 及时化解突发 计划标准 安全事件，保 障群众安全 定性 提高 定性 长期 ≥ 85 计划标准 % 计划标准 广水市陈巷镇杨平线寿山路口修复工程 序 前 上 计算符 指标名称 号 年 年 号 1 产出指标 数量指标 整修道路路面 ≥ 整修雨水口 ≥ 更换井盖 ≥ 涵管修复及安装 ≥ 沥青混泥土排水系统 ≥ 质量指标 以上工程项目质量 定性 时效指标 项目验收完成 定性 成本指标 项目总成本 ≤ 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 交通安全度 定性 生态效益指标 可持续影响指标 路面及排水系统使用年限≥ 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥ 指标值 计量单 位 2000 110 8 158 5900 平方米 座 座 米 平方米 指标 指标值 值说 确定依 计划指标 计划指标 计划指标 计划指标 计划指标 合格通过验收 计划指标 12月底 计划指标 230 万元 提高 计划指标 计划指标 10 年 计划指标 95 5 计划指标 绩效 指标 广水市2022年度陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目 序 号 指标名称 1 产出指标 前 上 计算 年 年 符号 指标值 指 指 指标值 计量 指标值说明 确定依 单位 据 数量指标 编制立项、备案、 验收服务项目 等于 1 个 计划标准 土地整理面积 ≥ 亩 计划标准 1960 质量指标 立项、备案、验收 书内容完整性 内容完 整，达到 定性 立项备案 验收要求 整理土地面积 ≥ 80 土地整理标准 定性 达到验收 标准 时效指标 增减挂钩项目完成 时间 成本指标 定性 2023年12 月底 编制立项、备案、 验收项目成本 ≤ 土地整理施工成本 计划标准 % 计划标准 计划标准 108 万元 5882940 对增减挂钩 项目土地进 万元 计划标准 行整理达到 验收标准 ≤ 2 效益指标 经济效益指标 经济建设用地 定性 增加 计划标准 定性 提高 计划标准 定性 提高 计划标准 社会效益指标 土地利用率 生态效益指标 土壤质量 可持续影响指标 绩效指标 来源 农村土地资源 强土地资 源合理配 定性 置和节约 集约利用 计划标准 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 计划标准 公共服务管理 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标值 指标值 指标 符号 值 计量 指标 指标值确 绩效指 单位 值说 定依据 标来源 明 数量指标 补贴企业房租数 ≥ 4 家 计划标准 慰问人次 ≥ 90 人次 计划标准 团委活动 ≥ 12 次 计划标准 妇联活动 ≥ 1 次 计划标准 乡贤理事会活动 质量指标 补贴企业房租完成率 慰问人次完成率 团委活动次数完成率 妇联活动完成率 乡贤理事会活动完成率 时效指标 以上指标完成时间 成本指标 ≥ 1 次 计划标准 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 95 95 95 95 95 % % % % % 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 时间 计划标准 招引企业房租补贴成本 招待费成本 慰问费成本 团委经费成本 妇联经费成本 乡贤理事会活动经费成本 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 2 效益指标 经济效益指标 营商环境 社会效益指标 机关干部素质 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 职工满意度 定性 12月底 500000 元 440000 元 90000 元 34000 元 5000 元 20000 元 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 定性 得到优化 优化 计划标准 定性 得到提高 提高 计划标准 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 村级组织运转 序 号 前年 上年 计算 指标 指标 符号 指标值 值 值 计 量 单 发放村主职干部工资 ≤ 26 人 组织部审定 发放村副职干部工资 ≤ 90 人 组织部审定 保障行政村/社区 = 26 个 行政区划 村离任主任保障人数 ≤ 257 人 组织部审定 村离任副职保障人数 ≤ 65 人 组织部审定 村主职干部工资拨付率 ≥ 95 % 计划标准 村副职干部工资拨付率 ≥ 95 % 计划标准 行政村/社区经费拨付率 ≥ 95 % 计划标准 村离任主任补助拨付率 ≥ 95 % 计划标准 村离任副职补助拨付率 ≥ 95 % 计划标准 指标名称 1 产出指标 指标值说 明 指标值确 定依据 数量指标 质量指标 时效指标 以上指标完成时间 定性 12月底 计划标准 发放村主职干部工资 ≤ 3280000 元 计划标准 发放村副职干部工资 ≤ 52000 元 计划标准 保障行政村/社区经费 ≤ ####### 元 计划标准 村离任主任补助 ≤ 257000 元 计划标准 村离任副职补助 ≤ 130000 元 计划标准 成本指标 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障村级组织运转 定性 良好 计划标准 定性 全年 计划标准 生态效益指标 可持续影响指标 保障运转时限 3 满意度指标 满意度指标 村级干部对象满意度 ≥ 95 % 计划标准 绩效 指标 来源 城乡社区建设 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标 指标 符号 指标值 值 值 计量 指标 指标值确 单位 值说 定依据 明 数量指标 垃圾环卫车运行保障 = 5 辆 计划标准 购置垃圾桶 ≥ 100 个 计划标准 购置垃圾箱 ≥ 10 个 计划标准 自建房安全鉴定 ≥ 27 栋 计划标准 集镇路灯安装 ≥ 26 盏 计划标准 杂树砍伐 ≥ 3316 棵 计划标准 新设集镇广告牌 ≥ 5 块 计划标准 政府门前小游园建设 ≥ 263 平方米 计划标准 集镇公路维修 ≥ 500 米 计划标准 质量指标 垃圾环卫车运行保障 定性 及时 计划标准 购置垃圾桶质量 定性 合格 计划标准 购置垃圾箱质量 定性 合格 计划标准 自建房安全鉴定程序 定性 合格 计划标准 集镇路灯安装质量 定性 合格 计划标准 杂树砍伐率 ≥ 100 % 积极向 定性 上，具有 陈巷特色 计划标准 政府门前小游园建设完成率 ≥ 计划标准 集镇公路维修质量 定性 合格 计划标准 以上项目完成时间 定性 十二月底 计划标准 成本指标 垃圾车和环卫车运行和 维护费 购垃圾桶费用 ≥ 133345 元 计划标准 ≥ 20000 元 计划标准 购垃圾箱费用 ≥ 36000 元 计划标准 自建房安全鉴定费 ≥ 13500 元 计划标准 集镇路灯安装费 ≥ 52000 元 计划标准 集镇广告牌内容 95 % 计划标准 时效指标 绩效指标 来源 杂树砍伐费 ≥ 63460 元 计划标准 集镇大型广告费 ≥ 90000 元 计划标准 政府门前小游园建设费 ≥ 412000 元 计划标准 集镇道路修建设费 ≥ 210000 元 计划标准 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 城乡社区环境 群众住房安全 生态效益指标 城区环境污染 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 定性 明显改善 定性 得到保障 计划标准 计划标准 定性 明显改善 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 卫生健康和民政事务管理 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 计量单 指标 指标 符号 指标值 位 值 值 指标值说明 指标值确 绩效指 定依据 标来源 从缴纳报废 之日算起， 到年满14周 岁一次性发 历史标准 数量指标 独生子女保费 ≥ 18 人 卫计生育意外伤害保险 ≤ 500 户 历史标准 结扎后遗症治疗费 ≤ 10 人 历史标准 爱国卫生运动除“四害”药 品 = 5 类 进行四害消 杀工作 历史标准 组织献血 ≥ 1 次 每年组织献 血1-2次 历史标准 计生困难家庭慰问 ≤ 80 户 镇福利院工作经费补助 ≥ 1 个 独生子女保费到位率 卫计生育意外伤害保险覆盖 率 结扎后遗症治疗效果 爱国卫生运动除“四害”消 杀率 组织献血成功率 奖扶特付核查及计生困难家 庭慰问 = 100 % 计划标准 = 100 % 计划标准 定性 有效 ≥ 95 % 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 福利院工作经费拨付率 ≥ 95 % 计划标准 历史标准 质量指标 计划标准 时效指标 以上指标完成时间 定性 12月底 计划标准 独生子女保费 ≤ 30000 计划标准 卫计生育意外伤害保险 ≤ 50000 计划标准 结扎后遗症治疗费 ≤ ###### 计划标准 爱国卫生运动除“四害” ≤ 18450 计划标准 组织献血 计生困难家庭慰问 镇福利院工作经费 ≤ ≤ ≤ 40000 80000 48000 计划标准 计划标准 计划标准 成本指标 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 受益人健康保障 定性 提高 计划标准 受益人生活环境 定性 改善 计划标准 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 计划标准 农林水事物管理 序 前 指标名称 号 年 1 产出指标 数量指标 防火防汛宣传品 防汛防火演练及实践次数 购置防火防汛装备数量 巡山巡水域次数 质量指标 上 年 计算符 号 定性 在林场水域有 明显的提示 牌，重点点位 有效 可以起到有效 提示作用 85 % 99 % 99 % ≥ ≥ ≥ 定性 计量单 位 400 个/条 20 次 147 套/件 50 次 ≥ ≥ ≥ ≥ 防火防汛宣传效果 汛情火情及时处置率 防火防汛装备合格率 巡山巡水域次数完成率 时效指标 以上指标完成时间 成本指标 防火防汛等宣传成本 防汛防火演练及实践成本 购置防火防汛装备成本 巡山巡水域成本 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 洪灾火灾防治率 生态效益指标 重大火灾发生次数 可持续影响指标 群众生态意识 3 满意度指标 满意度指标 群众满意度 指标值 12月底 指标 值说 指标值 绩效指 确定依 标来源 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 ≤ 15 万元 18 万元 5 万元 5 万元 ≥ 95 % 计划标准 ≤ ≤ ≤ 定性 减少 计划标准 定性 长期 计划标准 ≥ 98 % 计划标准 后勤保障 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 上年 计算 指标 指标 符号 值 值 指标值 计量 指标 指标值 单位 值说 确定依 明 据 数量指标 组织福利保障 ≥ 52 人 计划标准 伙食补助 ≥ 55 人 计划标准 职工体检人次 ≤ 90 人 计划标准 公车运行维护 = 2 辆 计划标准 质量指标 组织福利保障率 伙食补助保障率 = ≥ 100 100 % % 计划标准 计划标准 职工体检覆盖率 机关日常管理保障 公车运行安全 ≥ 定性 定性 100 % 有效管理 安全运行 计划标准 计划标准 计划标准 以上指标完成率 ≥ 95 计划标准 定性 2023年 % 时效指标 以上指标完成时间 计划标准 成本指标 机关保洁劳务成本 ≤ 14400 计划标准 机关门卫劳务成本 ≤ 24000 计划标准 公会福利成本 ≤ 148600 计划标准 伙食费补助成本 ≤ 198000 计划标准 职工体检成本 ≤ 54000 计划标准 机关日常管理费成本 ≤ 120000 计划标准 公车运行和维护成本 ≤ 100000 计划标准 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 机关环境卫生 定性 良好 计划标准 定性 全年 计划标准 ≥ 95 可持续影响指标 可持续影响 3 满意度指标 满意度指标 机关职工满意率 % 计划标准 绩效指 标来源 办公设备购置 序 号 指标名称 1 产出指标 数量指标 办公设备购置数 前年 上年 计算 指标 指标 符号 值 值 指标值 指标值 绩效指 确定依 标来源 据 计量 单位 指标值说明 台/套 新增人员和设 计划标准 备换新需要 ≥ 54 客车购置数 质量指标 = 1台 设备换新需要 计划标准 办公设备质量合格率 客车合格率 时效指标 办公设备购置时间 客车购置时间 成本指标 台式电脑成本 打印机成本 笔记本电脑成本 空调成本 交换机成本 液晶显示屏成本 冰柜成本 办公桌椅成本 ≥ 99 % 99 % 计划标准 客车成本 ≥ 定性 12月底 定性 12月底 ≤ 35000 17500 14000 120000 3500 100000 4000 ≤ 15,000.00 ≤ 250,000.00 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 碎纸机成本 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 购置设备利用率 生态效益指标 可持续影响指标 设备可使用年度 3 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 5,000.00 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 ≥ 5年 计划标准 ≥ 98 % 计划标准