中国科学院紫金山天文台2022年度部门决算.pdf

中国科学院紫金山天文台 2022年度部门决算 1 目 录 第一部分 中国科学院紫金山天文台概况 ........................ 1 一、单位职责 ............................................ 1 二、机构设置 ............................................ 2 第二部分 中国科学院紫金山天文台2022年度部门决算表 .......... 4 第三部分 中国科学院紫金山天文台2022年度部门决算情况说明 ... 13 一、收入支出决算表说明 ................................. 13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ................. 15 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.............. 17 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ...... 17 五、其他重要事项说明 ................................... 17 六、预算绩效自评情况说明.................................17 第四部分 名词解释 ......................................... 20 第一部分 中国科学院紫金山天文台概况 一、单位职责 中国科学院紫金山天文台（以下简称“紫台”）前身是 成立于1928年的国立中央研究院天文研究所，1950年更为现 名。紫台是我国自己建立的第一个现代天文学研究机构，被 誉为“中国现代天文学的摇篮”。 紫台坚持面向世界科技前沿，面向国家战略需求，以构 建完整的天文科学与技术创新体系为着力点，建设我国一流 的天文基础和应用研究及战略高技术研究基地、高层次人才 培养基地，广泛开展高水平国际合作。近期努力建设国际先 进或国内领先的以暗物质粒子探测为核心的空间天文探测研 究基地；以太赫兹探测技术为支撑，面向天文学重大科学问 题的南极天文和射电天文研究基地；以人造天体动力学和探 测技术为支撑，面向国家战略需求的空间目标和碎片观测研 究中心；以近地天体探测研究为基础，面向深空探测的行星 科学研究中心。 紫台面向天文学重大科学问题，在暗物质和空间天文、 南极天文和射电天文、行星科学和深空探测等学科方向形成 卓越科研团队并取得系列原创性成果；运行我国首颗天文科 学卫星——“悟空”号暗物质粒子探测卫星，我国第一颗太 阳综合观测卫星——先进天基太阳天文台；成功开辟了南极 天文观测新领域；运行13.7米毫米波望远镜。紫台面向国家 战略需求，在空间目标与碎片观测研究、“嫦娥工程”等深 空探测任务、近地天体监测、历书历表编制等方面做出了颇 具特色的重要贡献，运行中国科学院空间目标与碎片观测网、 1 近地天体望远镜等设备。 紫台还围绕暗物质与空间天文探测技术、高能天体物理、 太阳物理、日球等离子体、宇宙中的恒星形成与太赫兹探测 技术、人造天体轨道动力学与探测方法、行星科学与历书天 文以及深空探测等研究方向开展前沿研究，培育未来重大突 破方向。 紫台是国务院学位委员会批准的首批硕士学位和博士学 位授予权单位之一。现有天文学1个一级学科博士、硕士研究 生培养点和博士后流动站，电子信息工程博士、工程硕士全 日制专业学位培养点。 紫台是我国开展天文科学普及的重要单位，南京紫金山 园区是全国科普教育基地、全国重点文物保护单位、中国首 批十大科技旅游基地，青岛观象台是全国科普教育基地。 紫台是中国天文学会的挂靠单位，承办《天文学报》 （双月刊）和英文刊《Chinese Astronomy and Astrophysics》。 二、机构设置 紫台设4个研究部：暗物质和空间天文研究部、南极天 文和射电天文研究部、应用天体力学和空间目标与碎片研究 部、行星科学和深空探测研究部，对应地有4个依托于紫台 建设的中国科学院重点实验室。每个研究部由若干研究团组、 实验室和观测基地组成，其中，设5个所级实验室：暗物质 和空间天文实验室、毫米波和亚毫米波技术实验室、天文望 远镜技术实验室、天体化学和行星科学实验室、行星科学与 深空探测实验室；设7个野外业务观测台站：南京紫金山科 研科普园区、青海观测站、盱眙天文观测站、赣榆太阳活动 2 观测站、洪河天文观测站、姚安天文观测站和南极冰穹A天 文观测站，并正在青海省建设冷湖观测基地。紫台与中国科 学技术大学共建科教融合“天文与空间科学学院”，并与多 所大学、科研机构或高新技术企业建立了战略合作关系。紫 台设有党政综合办公室、科研处、财务资产处和人事教育处 等4个管理部门，以及信息化建设中心、科普部和后勤服务 中心等3个公共支撑部门。 3 第二部分 中国科学院紫金山天文台 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 20,564.99 行次 金额 2 一、科学技术支出 12 28,449.38 2 二、社会保障和就业支出 13 1,036.86 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、住房保障支出 14 2,162.01 四、事业收入 4 五、经营收入 5 六、其他收入 6 13,621.50 15 16 1,402.98 17 7 本年收入合计 18 8 35,589.47 使用非财政拨款结余 9 476.47 年初结转和结余 10 39,226.69 11 75,292.63 总计 本年支出合计 31,648.25 结余分配 20 年末结转和结余 21 43,644.38 22 75,292.63 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 19 总计 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院紫金山天文台 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060902 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入 合计 财政拨款收入 1 35,589.47 32,772.80 19,832.24 6,348.34 4,110.93 260.00 1,964.71 7,148.26 8,584.85 470.00 470.00 121.00 121.00 3,764.71 800.00 2,964.71 853.43 853.43 571.78 281.65 1,963.24 1,963.24 708.74 1,254.50 2 20,564.99 17,761.05 10,334.90 5,014.63 260.00 1,964.71 3,095.56 6,035.15 470.00 470.00 121.00 121.00 800.00 800.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 3 4 13,621.50 13,621.50 8,107.09 133.85 4,110.93 5 6 3,862.30 2,549.70 其他收入 7 1,402.98 1,390.25 1,390.25 1,199.85 190.40 2,964.71 2,964.71 844.95 844.95 563.30 281.65 1,958.99 1,958.99 704.49 1,254.50 5 8.48 8.48 8.48 4.25 4.25 4.25 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院紫金山天文台 项目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20604 技术研究与开发 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060902 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 31,648.25 28,449.38 16,327.18 6,352.04 2,512.50 163.49 1,765.68 5,533.47 9,583.74 206.91 206.91 727.00 727.00 110.62 110.62 1,493.93 599.79 894.14 1,036.86 1,036.86 715.64 321.22 2,162.01 2,162.01 774.70 1,387.31 2 9,704.77 6,505.90 6,405.47 6,352.04 53.43 100.43 1,036.86 1,036.86 715.64 321.22 2,162.01 2,162.01 774.70 1,387.31 6 3 21,943.48 21,943.48 9,921.71 2,512.50 163.49 1,765.68 5,480.04 9,483.31 206.91 206.91 727.00 727.00 110.62 110.62 1,493.93 599.79 894.14 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 20,564.99 行次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、科学技术支出 10 15,988.59 15,988.59 2 二、社会保障和就业支出 11 844.95 844.95 3 三、住房保障支出 12 1,958.99 1,958.99 本年收入合计 4 20,564.99 本年支出合计 13 18,792.53 18,792.53 年初财政拨款结转和结余 5 7,622.64 年末财政拨款结转和结余 14 9,395.11 9,395.11 一般公共预算财政拨款 6 7,622.64 政府性基金预算财政拨款 7 16 国有资本经营预算财政拨款 8 17 28,187.63 28,187.63 总计 9 28,187.63 15 总计 18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院紫金山天文台 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20604 技术研究与开发 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 18,792.53 15,988.59 9,287.99 5,018.34 163.49 1,765.68 2,340.48 5,056.27 206.91 206.91 727.00 727.00 110.62 110.62 599.79 599.79 844.95 844.95 563.30 281.65 1,958.99 1,958.99 704.49 1,254.50 8 基本支出 2 7,881.86 5,077.92 5,071.77 5,018.34 53.43 6.15 844.95 844.95 563.30 281.65 1,958.99 1,958.99 704.49 1,254.50 项目支出 3 10,910.67 10,910.67 4,216.22 163.49 1,765.68 2,287.05 5,050.12 206.91 206.91 727.00 727.00 110.62 110.62 599.79 599.79 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 861.29 307 债务利息及费用支出 16.52 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 科目名称 决算数 301 工资福利支出 6,710.40 302 30101 基本工资 1,782.03 30201 办公费 30102 津贴补贴 2,580.25 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 6.25 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 1.58 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 602.74 30205 水费 4.88 31002 办公设备购置 16.28 563.30 30206 电费 137.18 31003 专用设备购置 2.61 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 281.65 30207 邮电费 10.75 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 82.03 30208 取暖费 0.77 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 260.63 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 27.83 30211 差旅费 18.66 31008 物资储备 30113 住房公积金 704.49 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 75.95 30213 维修（护）费 24.51 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 10.13 30214 租赁费 5.79 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 289.70 30215 会议费 11.54 31012 拆迁补偿 20.47 0.86 30301 离休费 51.66 30216 培训费 2.41 31013 公务用车购置 30302 退休费 60.04 30217 公务接待费 0.76 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 5.46 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0.30 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0.43 30306 救济费 30226 劳务费 160.01 107.66 9 399 其他支出 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 30227 委托业务费 29.06 39907 赠与 30228 工会经费 128.72 39908 国家赔偿费用支出 福利费 26.20 39909 26.92 39910 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 16.09 1.90 30240 30299 人员经费合计 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 39999 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 7,000.10 35.03 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 881.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 76.73 0 48.40 0 48.40 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 6 7 8 9 10 11 12 28.33 27.68 0 26.92 0 26.92 0.76 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央 部门“三公”经费预算。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 11 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制单位：中国科学院紫金山天文台 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 12 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 中国科学院紫金山天文台 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022年度总收入75,292.63万元，其中本年收入35,589.47 万元，年初结转和结余39,226.69万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入20,564.99万元，占27.3%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入13,621.5万元，占18.1%， 系 单 位 开 展 专 业 业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入1,402.98万元，占1.9%，系单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余476.47万元，占0.6%，系单位在当年 的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当 年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口 的资金。 5.年初结转和结余39,226.69万元，占52.1%， 系 院 属 单 位 在研 科 研 项 目 资 金 ， 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事 业收入等非财政拨款结转资金。 13 27.3% 52.1% 18.1% 0.6% 1.9% 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 其他收入 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 （二）支出决算情况说明 2022年度总支出75,292.63万元，其中本年支出31,648.25 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出28,449.38万元，主要是基础研究、 应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合 作、科技重大项目的支出。 2.社会保障和就业（类）支出1,036.86万元，主要是行政 事业单位养老支出，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 3.住房保障（类）支出2,162.01万元，主要是住房改革方 面的支出，包括住房公积金和购房补贴。 4.年末结转和结余4,3644.38万元，包括财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 14 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出18,792.53万元，完成 年初预算的98.8%，主要原因是使用以前年度财政拨款结转结余 资金。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出9,287.99万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出5,018.34万元；重大科学工程（项）财 政 拨 款 支 出 163.49 万 元 ； 专 项 基 础 科 研 （ 项 ） 财 政 拨 款 支 1,765.68万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出2,340.48 万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出5,056.27万元。 3.技术研究与开发（款）财政拨款支出206.91万元。其中： 其他技术研究与开发支出（项）财政拨款支出206.91万元。 4.科技条件与服务（款）财政拨款支出727万元。其中：科 技条件专项（项）财政拨款支出727万元。 5.科技交流与合作（款）财政拨款支出110.62万元。其中： 国际交流与合作（项）财政拨款支出110.62万元。 6.科技重大项目（款）财政拨款支出599.79万元。其中：科 技重大专项（项）财政拨款支出599.79万元。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）财政拨款支出563.3万元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支281.65 万元。 15 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 704.49万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 1,254.5万元。 4.5% 10.4% 85.1% 科学技术支出 社会保障和就业支出 16 住房保障支出 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,881.86万元，其 中： （一）人员经费支出7,000.1万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费支出881.76万元，主要包括办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专 用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022 年度 一般 公共 预 算财 政 拨款 “ 三公 ” 经费 决 算数为 27.68万元，完成年初预算的36.1%，主要原因是落实党中央、国 务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控 制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运行维护费26.92万元，占一般公共预算财政拨款“三 公”经费总数的97.2%，公务用车购置费支出主要用于科研业务 17 用车购置；公务接待费0.76万元，占一般公共预算财政拨款“三 公”经费总数的2.8%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接 待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院紫金山天文台为财政补助事业单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2022年度政府采购支出总额2,680.08万元，其中：政府采购 货物支出2,680.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额2,680.08万元，占政府采 购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额1540.8万元，占 中小企业合同金额的57.5%。 （三）国有资产占用情况 截至2022年12月31日，共有车辆16辆（公务车保有量16辆）， 其中：部级领导干部用车0辆，离退休干部用车0辆，机要通信用 车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车16 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）87台（套）。 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目15个，共涉及资 金12,384.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。 18 近地天体望远镜电控机械改造绩效自评表 (2022年度) 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 近地天体望远镜电控机械改造 173 中国科学院 年度资金总 额： 其中：财政拨 款 中国科学院紫金山天文台 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 418 418 341.03 10.0 81.6% 8.2 418 418 341.03 -- 81.6% -- 上年结转资金 -- -- 其他资金 -- -- 预期目标 实际完成情况 近地天体望远镜是我国在近地天体探测和光学成像巡 天领域探测能力最强、效率最高的望远镜，是代表我 国参加国际小行星监测预警网的主干设备，也是我国 小行星深空探测科学研究的专用地面设备。通过本项 目的实施预期实现近地天体望远镜的远程跨平台控 制，互备冗余控制，消除因淘汰停产备件引起的设备 隐患，适应未来新终端的升级改造，提高近地天体望 远镜的稳定性和精度。 2022年完成近地天体望远镜改造方案设计和招标，完 成近地天体望远镜的电控改造；项目经费的总体执行 率预计达到 100%。该项目完成后将实现近地天体望远 镜的长期稳定运行条件，进一步支撑近地天体探测发 现的科学目标。 由于受新冠疫情影响，加工厂开工不足，产能下 降，原合同约定的2022年9月25日前完成近地天 体望远镜电控机械改造项目的镜筒机械和光学附 件系统的出厂验收延期至11月24日完成，相应的 现场验收也顺延。截至2022年底，未完成现场验 收，预算未执行完毕。于2023年5月完成所有零 部件加工，6月完成联调，7月完成现场验收。该 项目完成后实现近地天体望远镜的长期稳定运行 条件，进一步支撑近地天体探测发现的科学目 标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 成本指标 经济成本 指标 成本控制 ≤418万 341.08 20 20 ≥1台/套 1台 20 20 ≥100% 100% 20 20 ≥50% 5 5 5 设备使用年限 ≥10年 ≥10年 5 5 开机使用效率 ≥3600小时 /年 5 5 5 ≥10% 5 5 5 ≥90% 90% 5 5 ≥90% 90% 5 5 100 98.2 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 实施单位 效益指标 社会效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 购置（研制） 设备数量 设备验收合格 率 向所外开放共 享的设备占比 向所外开放共 享设备开放共 享率 设备用户满意 度 技术人员满意 度 总分 19 偏差原因分析 及改进措施 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应 用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大 科学工程的支出。 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目 的或目标进行的创造性研究工作的支出。 技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出， 20 包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发 研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广 支出等。 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、 计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处 理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科 技活动提供基础性、通用性服务的支出。 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括 为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技 交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 21