2023年清远市清新区水利局（本级）部门预算.pdf
2023年清远市清新区水利局（本级）部门预算.pdf
2023 年 清远市清新区水利局（本级） 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区水利局（本级） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区水利局（本级）概 况 一、主要职责 一是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规 划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水 资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重 大水利规划。二是指导水资源保护工作。组织编制并实施水 资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水 开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综 合治理。三是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和 保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一 监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监 督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。 组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施 水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 四是负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约 用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总 量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。五是 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安 排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目 审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施 的监督管理。六是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、 保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江 河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保 护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 七是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工 程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。 组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设 与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。八是负责水土 保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流 失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监 督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。九是 发布全区水资源公报。十是指导农村水利工作。组织开展农 村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村 振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及 节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体 系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农 村电气化工作。十一是指导水利水电工程移民管理工作。拟 订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水 电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民 后期扶持政策的实施。十二是组织水政监察和水行政执法。 承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。十 三是组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国 家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。十四是负 责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害 防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工 作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱 灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责 防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要 水工程调度工作。十五是指导城镇供水、用水、排水和污水 处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发 展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的 行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、 服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维 修、养护和管理工作。十六是按照“管行业必须管安全，管 业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求， 依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督 工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的 安全监管。十七是完成区委、区政府和市水利局交办的其他 任务。十八是职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增 加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用 水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管， 强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入 推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管， 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹 兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社 会发展提供水安全保障。 二、部门机构设置 本部门局机关内设 9 个股室：办公室、规划计划与财务 审计股、水资源管理节水与政策法规股、水利工程建设管理 与行政审批股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御 与监督股、供排水管理股、河湖管理股、执法股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为清新区水利局本级预算 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2306.06 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 182.83 九、卫生健康支出 39.76 十、节能环保支出 196.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 2306.06 预算 1698.27 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 189.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2306.06 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2306.06 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 2306.06 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2306.06 2306.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.83 182.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.02 181.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 51.97 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.24 83.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20808 抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1698.27 1698.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 1698.27 1698.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 718.33 718.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 94.58 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130306 2130309 2130311 科目名称 水利工程运行与维 护 水利执法监督 水资源节约管理与 保护 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 769.06 769.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农村水利 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 189.20 189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 189.20 189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 72.96 72.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 116.24 116.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2306.06 1091.43 1214.62 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 182.83 182.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 181.02 181.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 51.97 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.24 83.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 20101 人大事务 2010101 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1698.27 679.64 1018.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 1698.27 679.64 1018.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 718.33 679.64 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 94.58 0.00 94.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 769.06 0.00 769.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130315 抗旱 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农村水利 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 189.20 189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 189.20 189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 72.96 72.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 116.24 116.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2306.06 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 182.83 九、卫生健康支出 39.76 十、节能环保支出 196.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1698.27 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2306.06 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2306.06 189.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2306.06 0.00 2306.06 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2306.06 1091.43 1214.62 [201]一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 [20101]人大事务 0.00 0.00 0.00 [2010101]行政运行 0.00 0.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 182.83 182.83 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 181.02 181.02 0.00 83.24 83.24 0.00 [2080502]事业单位离退休 4.18 4.18 0.00 [2080501]行政单位离退休 51.97 51.97 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 41.62 41.62 0.00 [20808]抚恤 1.81 1.81 0.00 [2080801]死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 [221]住房保障支出 189.20 189.20 0.00 [22102]住房改革支出 189.20 189.20 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210203]房购补贴 116.24 116.24 0.00 [2210201]住房公积金 72.96 72.96 0.00 [213]农林水支出 1698.27 679.64 1018.62 [21303]水利 1698.27 679.64 1018.62 [2130316]农村水利 7.80 0.00 7.80 [2130315]抗旱 20.00 0.00 20.00 [2130311]水资源节约管理与保护 8.50 0.00 8.50 [2130309]水利执法监督 80.00 0.00 80.00 [2130306]水利工程运行与维护 769.06 0.00 769.06 [2130304]水利行业业务管理 94.58 0.00 94.58 [2130301]行政运行 718.33 679.64 38.69 [211]节能环保支出 196.00 0.00 196.00 [21103]污染防治 196.00 0.00 196.00 [2110302]水体 196.00 0.00 196.00 [210]卫生健康支出 39.76 39.76 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 39.76 39.76 0.00 [2101101]行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局(本级） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1091.43 [301]工资福利支出 914.25 [30101]基本工资 172.33 [30102]津贴补贴 366.52 [30103]奖金 137.81 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 83.24 [30109]职业年金缴费 41.62 [30110]职工基本医疗保险缴费 39.76 [30113]住房公积金 72.96 [302]商品和服务支出 78.18 [30201]办公费 14.34 [30205]水费 0.96 [30206]电费 12.00 [30209]物业管理费 8.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局(本级） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 2.00 [30231]公务用车运行维护费 22.00 [30239]其他交通费用 18.18 [303]对个人和家庭的补助 99.00 [30302]退休费 25.28 [30305]生活补助 1.81 [30399]其他对个人和家庭的补助 71.91 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 78.18 78.18 0.00 0.00 “三公”经费 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 22.00 22.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1214.62 [301]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 0.00 [30101]基本工资 0.00 [30199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 1175.94 [30227]委托业务费 440.64 [30299]其他商品和服务支出 735.30 [303]对个人和家庭的补助 38.69 [30302]退休费 38.69 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1091.43 1091.43 1091.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1091.43 1091.43 1091.43 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 914.25 914.25 914.25 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 78.18 78.18 78.18 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市清新区水利 局 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 清远市清新区 水利局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1214.62 1214.62 1214.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1214.62 1214.62 1214.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对我区水利工程质量进行监 督抽样检测，检测是否符合 工程设计或有关规范标准， 确保水利工程建设质量始终 可控，杜绝危害公共安全的 质量事故发生 0.00 主要以“水利工程无险情和人 员无伤亡”为总目标，确保人 民群众生命财产安全 0.0 方便开展河长制日常工作， 提高工作效率，更好地落实 河长制各项工作任务，并通 过上级考核 2023 年清新区 水利工程质量 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 监督检测经费 2023 年水旱灾 害防御工作经 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 费 清新区河长制 办公室 2023 年 工作经费 8.00 8.00 8.00 0.0 0.0 0.0 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 0.0 每年给予小水电站村级补助 资金 7.8 万元，确保电站的正 常运行，保障有充足的电源， 解决了龙湾、秦皇两个村委 会用电问题，对保障当地社 会稳定和经济发展具有十分 重大的意义 0.0 保障公益性小型水利工程的 管理和维护，确保长期稳定 发挥效益，保障人民群众生 命财产安全 清远抽水蓄能 电站建设原有 小水电站村级 7.80 7.80 7.80 0.0 0.0 0.0 补助资金 2023 年度 （2021-2023 年）清新区深化 小型水利工程 80.08 80.08 80.08 0.0 0.0 0.0 管理体制改革 实施费用 161.06 161.06 161.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2022 年度通过对清新区 36 宗公益性小型水库进行物业 化管护，强化小型水库专业 化管护机制 191.00 191.00 191.00 0.0 0.0 0.0 0.0 对清新区城区排水管网开展 清疏维护工作，及时更换修 清远市清新区 2022 年度 36 宗 小型水库物业 化管护服务 2023 年度清新 区城区排水管 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 复市政排水设施设备，保障 本年度城区市政排污管网正 常运行 网清疏维护工 作 0.0 对我区 2021 年的降水量、水 资源总量、蓄水动态、供水 量、用水量、耗水量、用水 指标分析、废污水排放量、 水资源开发利用程度、重要 水事等进行归纳汇总，编发 水资源公报。从而引起社会 各界对水资源的关注，提高 全民的节水、惜水等保护意 识 0.0 开展日常巡查河道、对采 （运）河砂和乱占、乱用河 道堤防水事违法行为进行执 法，维持执法工作的正常运 行，维护正常的水事秩序 清新区 2022 年 水资源公报编 8.50 8.50 8.50 0.0 0.0 0.0 制 水政执法经费 绩效目标 80.00 80.00 80.00 0.0 0.0 0.0 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 镇级电站转让 退休人员 水利维护资金 （2023） 38.69 600.00 一般公共预算 38.69 600.00 38.69 600.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.0 0.0 0.0 0.0 财政专户拨款 0.0 0.0 其他资金 绩效目标 0.0 通过发放退休人员工资，丧 葬费，抚恤金，保障镇级电 站转让后退休人员工资待遇 等正常发放 0.0 对全区水利设施陈旧进行日 常维护、应急抢修等，保证 水利设施正常运行，顺利的 开展防汛防洪等各项水利工 作。 （2023 年区级 5.00 5.00 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 在清新区城市建成区（太和 镇）范围部分下水口开展“四 防”装置安装、维护、维修 工作，确保市政排水管网运 行正常 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 通过布置标语横幅、发放宣 传册和开展有奖问答等方 创文项目）清新 区城市建成区 （太和镇）范围 部分下水口“四 防”装置安装工 作经费 （2023 年区级 创文项目）中国 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区水利局（本级） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 水周、世界水日 活动经费 注： 无 单位：万元 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 式，进一步提高群众爱护河 湖、保护水环境和节约用水 等意识。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2306.06 万元，比上年增加 678.84 万元， 增长 41.72 %，主要原因是项目费用增加 ； 支出预算 2306.06 万元，比上年增加 678.84 万元，增长 41.72 %，主要原因是项目 费用增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 22 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 78.18 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 3.79 %，主要原因是公用经费减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 367.82 万元，其中：货物类采 购预算 4.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 363.62 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 962.56 万元， 分布构成情况为：房屋 6226.08 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无固定资产购置预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2023 年度清新区城区排水管网清疏 维护工作 水利维护资金（2023） 注： 无 预算数（单位：万元） 绩效目标 191 对清新区城区排水管网开 展清疏维护工作，及时更 换修复市政排水设施设 备，保障本年度城区市政 排污管网正常运行 600 对全区水利设施陈旧进行 日常维护、应急抢修等， 保证水利设施正常运行， 顺利的开展防汛防洪等各 项水利工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。