赣州市赣县区政府办2021年部门预算公开.pdf

2021年部门预算表 部门名称： 赣县区政府办 编制日期： 2021.04.22 编制单位： 赣县区政府办 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:赣县区人民政府办公室 , 赣县区金融工作局 收 入 项目 预算数 单位：万元 支 按支出经济分类(款级) 出 预算数 按支出功能科目（项级） 预算数 一、财政拨款 763.50 基本支出 546.50 一般公共服务支出 613.01 1、 经费拨款（补助） 763.50 工资福利支出 423.95 598.01 其中：提前下达 政府办公厅（室）及相关机构事务 基本工资 165.61 2、非税收入 津贴补贴 83.17 专项收入 奖金 13.80 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 37.64 社会保障和就业支出 73.51 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 42.73 行政事业单位养老支出 73.51 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 32.28 行政单位离退休 30.78 其他 住房公积金 42.70 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.73 3、政府性基金收入 其他工资福利支出 6.02 卫生健康支出 32.28 85.08 32.28 4、预算内投资收入 商品和服务支出 行政运行 598.01 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 15.00 15.00 财政对基本医疗保险基金的补助 二、事业收入 办公费 46.74 三、事业单位经营收入 因公出国（境）费用 3.00 金融支出 2.00 四、其他收入 公务接待费 6.00 2.00 五、附属单位上缴收入 公务用车运行维护费 9.00 行政运行 2.00 六、上级补助收入 其他交通费用 20.34 住房保障支出 42.70 37.47 住房改革支出 42.70 离休费 13.33 住房公积金 42.70 退休费 17.45 奖励金 0.24 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 项目支出 215.00 215.00 资本性支出 2.00 其他资本性支出 七、用事业基金弥补收支差额 6.45 办公费 763.50 金融部门行政支出 32.28 217.00 商品和服务支出 本年收入合计 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2.00 本年支出合计 763.50 结转下年 本年支出合计 763.50 支出总计 763.50 结转下年 八、上年结转（结余） 国库集中支付网上结转 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 763.50 支出总计 763.50 第 2 页，共 11 页 收入预算总表 填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室 , 赣州市赣县区金融工作局 单位：万元 科目 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 ** ** 款 ** 非税收入 合计 项 ** 106001 经费拨款 （补助） 小计 1 2 3 合计 ** 763.50 763.50 763.50 行政单位 748.50 748.50 748.50 748.50 748.50 748.50 赣州市赣县区人民政府办公室 106001 201 03 01 行政运行 598.01 598.01 598.01 106001 208 05 01 行政单位离退休 30.78 30.78 30.78 106001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.73 42.73 42.73 106001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 32.28 32.28 32.28 106001 217 01 01 行政运行 2.00 2.00 2.00 106001 221 02 01 住房公积金 42.70 42.70 42.70 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 事业单位 106003 106003 赣州市赣县区金融工作局 201 31 01 行政运行 事业收入 非税小计 专项收入 国有资产 有偿使用 收入 4 5 6 第 3 页，共 11 页 一般非税 收入 7 政府性基金 省提前下 收入 达预算 8 9 预算内投 资收入 10 11 事业单位经 其他收入 营收入 12 13 用事业基 附属单位 上级补助 上年结转 金弥补收 上缴收入 收入 (结余) 支差额 14 15 16 17 支出预算总表 填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室 , 赣州市赣县区金融工作局 单位：万元 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 106001 合计 ** 1 2 3 4 合计 763.50 546.50 423.95 85.08 37.47 217.00 215.00 2.00 行政单位 748.50 546.50 423.95 85.08 37.47 202.00 200.00 2.00 748.50 546.50 423.95 85.08 37.47 202.00 200.00 2.00 306.24 85.08 6.69 200.00 200.00 小计 工资福利 商品和服务 对个人和家 资本性支出 支出 支出 庭的补助 106001 201 03 01 行政运行 598.01 398.01 106001 208 05 01 行政单位离退休 30.78 30.78 106001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.73 42.73 42.73 106001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 32.28 32.28 32.28 106001 217 01 01 行政运行 2.00 106001 221 02 01 住房公积金 42.70 事业单位 106003 赣州市赣县区金融工作局 201 31 01 资本性支 对企业的 工资福利 商品和服务 对个人和家 债务利息及 出（基本 资本性支出 补助（基 支出 支出 庭的补助 费用支出 建设） 本建设） 单位编码(科目) 赣州市赣县区人民政府办公室 106003 项目支出 行政运行 5 6 小计 7 8 9 11 12 13 14 30.78 2.00 42.70 10 2.00 42.70 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 第 4 页，共 11 页 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 15 16 17 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室 , 赣州市赣县区金融工作局 收 入 项目 预算数 单位：万元 支 按支出经济分类(款级) 出 预算数 按支出功能科目 预算数 财政拨款 763.50 基本支出 546.50 一般公共服务支出 613.01 1、经费拨款（补助） 763.50 工资福利支出 423.95 598.01 基本工资 165.61 津贴补贴 83.17 专项收入 奖金 13.80 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 37.64 社会保障和就业支出 73.51 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 42.73 行政事业单位养老支出 73.51 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 32.28 行政单位离退休 30.78 其他 住房公积金 42.70 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.73 其他工资福利支出 6.02 卫生健康支出 32.28 85.08 32.28 其中：省提前下达预算 2、非税收入 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 商品和服务支出 598.01 15.00 行政运行 15.00 财政对基本医疗保险基金的补助 46.74 因公出国（境）费用 3.00 金融支出 公务接待费 6.00 公务用车运行维护费 9.00 行政运行 2.00 其他交通费用 20.34 住房保障支出 42.70 37.47 住房改革支出 42.70 离休费 13.33 住房公积金 42.70 退休费 17.45 0.00 0.00 奖励金 0.24 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助 6.45 0.00 0.00 217.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 办公费 215.00 0.00 0.00 资本性支出 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 商品和服务支出 其他资本性支出 763.50 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 办公费 对个人和家庭的补助 收入总计 政府办公厅（室）及相关机构事务 支出总计 第 5 页，共 11 页 763.50 财政对职工基本医疗保险基金的补助 32.28 2.00 金融部门行政支出 支出总计 2.00 0.00 0.00 763.50 政府预算支出经济分类情况表 填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室 , 赣州市赣县区金融工作局 单位：万元 基本支出 项目支出 功能科目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 2 合计 763.50 423.95 85.08 37.47 200.00 2.00 15.00 政府办 763.50 423.95 85.08 37.47 200.00 2.00 15.00 748.50 423.95 85.08 37.47 200.00 2.00 306.24 85.08 6.69 200.00 106 106001 赣州市赣县区人民政府办公室 机关工资福 机关商品服 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 机关工资福 机关商品服 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 预备费及预 对企业补助 转移性支出 利支出 务支出 支出（一） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 利支出 务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 留 3 2010301 行政运行 598.01 2080501 行政单位离退休 30.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.73 42.73 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 32.28 32.28 2170101 行政运行 2.00 2210201 住房公积金 42.70 106003 2013101 赣州市赣县区金融工作局 行政运行 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30.78 2.00 42.70 15.00 15.00 15.00 15.00 第 6 页，共 11 页 13 14 15 16 17 18 19 20 21 其他支出 22 基本支出预算表(政府预算支出经济分类) 填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室 ,赣州市赣县区金融工作局 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 单位编码 ** 类 ** 款 ** 单位名称(科目) 项 ** 106001 政府经济分类科目 ** ** 合计 小计 经费拨款 （补助） 非税小计 专项收入 4 5 1 2 3 合计 546.50 546.50 546.50 行政单位 546.50 546.50 546.50 赣州市赣县区人民政府办公室 赣州市赣县区人民政府办公 106001 非税收入 室 546.50 546.50 546.50 机关工资福利支出 423.95 423.95 423.95 300.22 300.22 300.22 106001 201 03 01 行政运行 工资奖金津补贴 106001 201 03 01 行政运行 其他工资福利支出 6.02 6.02 6.02 106001 208 05 05 社会保障缴费 42.73 42.73 42.73 106001 210 12 01 社会保障缴费 32.28 32.28 32.28 106001 221 02 01 住房公积金 42.70 42.70 42.70 85.08 85.08 85.08 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 住房公积金 赣州市赣县区人民政府办公 106001 室 机关商品和服务支出 106001 201 03 01 行政运行 办公经费 67.08 67.08 67.08 106001 201 03 01 行政运行 公务接待费 6.00 6.00 6.00 106001 201 03 01 行政运行 因公出国(境)费用 3.00 3.00 3.00 106001 201 03 01 行政运行 公务用车运行维护费 9.00 9.00 9.00 赣州市赣县区人民政府办公 106001 对个人和家庭的补助 37.47 37.47 37.47 106001 201 03 01 行政运行 社会福利和救助 0.24 0.24 0.24 106001 201 03 01 行政运行 其他对个人和家庭补助 6.45 6.45 6.45 106001 208 05 01 行政单位离退休 离退休费 30.78 30.78 30.78 室 第 7 页，共 11 页 省提前 国有资 政府性基金 预算内投资 下达预 产有偿 一般非 收入 收入 算 使用收 税收入 入 6 7 8 9 10 事业收入 11 事业单位经 附属单位上 上级补助收 营收入 缴收入 入 12 13 14 其他收入 15 用事业基金 上年结转(结 弥补收支差 余) 额 16 17 预算05表 “三公经费”支出预算表 填报单位：赣州市赣县区人民政府办公室 , 赣州市赣县区金融工作局 单位：万元 因公出国(境)费 单位编码 单位名称 ** ** 小计 财政拨款 其他资金 小计 1 2 3 4 公务用车购置及运行维护费 财政拨款 其他资金 5 6 合计 7 公务用车运行维护费 财政拨款 其他资金 小计 8 9 10 11 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 政府办 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 赣州市赣县区人民政府办公室 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 赣州市赣县区人民政府办公 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 106001 室 第 8 页，共 11 页 公务用车购置 小计 合计 行政单位 106001 公务接待费 财政拨款 其他资金 12 13 部门公开表8 政府性基金收支预算表 填报单位: 单位：元 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 款 基金收入 基本支出 合计 项 小计 ** ** ** ** ** 1 2 3 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和 其他资本 支出 务支出 家庭的补 性支出 助 4 5 6 7 第 9 页，共 11 页 小计 8 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 对社会保 其他支出 助（基本 障基金补 支出 务支出 家庭的补 及费用支 出（基本 出 助 助 出 建设） 建设） 助 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣县区人民政府办公室 联系人 李淑萍 联系电话 18979720091 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 0 内设职能部门 1 编制控制数 43 在职人员总数 43 其中：行政编制人数 29 事业编制人数 14 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 763.5 其中：上级财政拨款 本级财政安排 763.5 其他资金 763.5 支出预算合计 其中：人员经费 546.5 公用经费 项目经费 217 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 1-11月预算执行率 90% 质量指标 日常工作覆盖率 90% 时效指标 资金下达及时性 及时 服务对象满意度 90% 服务企业满意度% 90% 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 10 页，共 11 页 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 2021工作经费 主管部门及代码 政府办 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 2021/1/1 2021/12/28 年度资金总额 217 其中：财政拨款 217 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 1-11月预算执行率 90% 质量指标 日常工作覆盖率 90% 时效指标 资金下达及时性 及时 服务对象满意度 90% 服务企业满意度% 90% 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 11 页，共 11 页