章贡区县乡公路管理站2021年部门预算编制说明+(2).pdf

第一部分 章贡区县乡公路管理站概况 一、部门主要职责 章贡区县乡公路管理站（含质监站）是章贡区交通运输 局下属全额拨款的事业单位，主要职责有负责对区属县乡公 路的规划布局，新建、修建、维护、绿化、路政稽查；质监 站负责对全区农村公路建设工程质量监督管理工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个财政拨款事业 单位，是章贡区县乡公路管理站。编制数 16 人，全额事业 编制 16 人；实有人数 22 人，其中在职人数 15 人，包括全 额事业 15 人；离休 1 人；退休 6 人。 第二部分 章贡区县乡公路管理站 2021 年 部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年章贡区县乡公路管理站本年收入预算总额为 195.67 万元，较上年预算增长 7.66 万元，其中：财政拨款 收入 195.67 万元，较上年增长 4.07%；上级补助收入 0 万元， - 2 - 较上年增长 0%；其他收入 0 万元，较上年减少 100%；上年 结余（结转）总额 0 万元，较上年增长 0%。 （二）支出预算情况 2021 年章贡区县乡公路管理站支出预算总额为 195.67 万元，较上年增长 4.07%，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 185.67 万元，占支出 预算总额的 94.89%，包括工资福利支出 162.8 万元、商品和 服务支出 22 万元、对个人和家庭补助 0.88 万元；项目支出 10 万元，占支出预算总额的 5.11%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 10 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 16.72 万元，占 支出预算总额的 85.45%；医疗卫生支出 18.27 万元，占支出 预算总额的 93.37%；交通运输支出 144.03 万元，占支出预 算总额的 73.61%；住房保障支出 16.65 万元，占支出预算总 额的 85.09%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年 章 贡 区 县 乡 公 路 管 理 站 财 政 拨 款 支 出 预 算 195.67 万元，较上年预算增 7.66 万元。具体为：社会保障 和就业 16.72 万元；医疗卫生支出 18.27 万元，交通运输支 出 144.03 万元，住房保障支出 16.65 万元。 （四）政府性基金情况 本年度本单位没有政府性基金收入及支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 - 3 - 2021 年部门机关运行费预算 22 万元，比 2020 年预算 增加 1.66 万元，增长 8.16%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中： 政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （八）绩效目标设置情况 1.项目概述：公路质量是满足当今经济快速发展的重要 保障，对公路进行勘察设计，可以确保公路优异的质量，节 约建造时间和成本，创造更多的社会经济效益，项目管理对 在工程建设中的进度，质量以及成本控制上起着关键作用。 2.立项依据：赣市府发（2017）27 号文件 。 3.实施主体：赣州市章贡区县乡公路管理站 - 4 - 4.实施方案：领导高度重视加强项目考核工作，并精心 部署绩效评价工作。成立了绩效考评工作领导小组，明确了 各部门职责。考核内容包括：年度内项目当年计划投资的完 成情况，项目建成后发挥的经济、社会绩效目标等情况，制 定了项目绩效目标表，评价过程将认真负责、公开透明，确 保公平公正、科学合理。 5.实施周期：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 6.年度预算安排：70 万元 7.绩效目标和指标 （详见附表） 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年章贡区县乡公路管理站“三公”经费一般公共预 算安排 1.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因 是：本年度无因公出国（境）。 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元。主要原因 是：公务接待费减少。 公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，主 要原因是：公务用车维护费增加。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。 第三部分 章贡区县乡公路管理站 2021 年部门预算表 （详见附表） - 5 - 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 - 6 - 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 - 7 -