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息烽县文化馆2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 - 1 - 五、附件 一、单位概况 （一）部门职责 1.组织开展艺术创作和培训，指导社区、村居、学校、企业 和民间文化社团开展文化活动，繁荣群众文化事业。 2.开展民族民间文化调研和群众文艺理论研究，进行非物质 文化遗产收集整理与保护。 3.组织开展文化宣传和文化交流，承办县内大型文化活动， 指导、推进文化产业发展。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 3个处室，下属0 个单位。从预算单位 构成看，贵州省贵阳市息烽县文化馆部门决算只包括本级决算。 二、2021年度部门决算公开报表 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计319.2万元，与2020年391.72万元相 比，减少72.52 万元，增长18.51 %。主要原因是：财政政策性 调整 。（公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计 306.20 万元，其中：财政拨款收入217.82 万元，占71.14%；上级补助收入 元，占 - 2 - %；经营收入 万元，占 万元，占 %；事业收入 %；附属单位缴款 万元，占 万 %； 其他收入88.38万元，占28.86%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计293.62万元，其中：基本支出217.82万元，占 74.18 %；项目支出 75.80万元，占 25.82 %；上缴上级支出 0 万 元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计 217.82 万元。与2020年 216.81万元相比，增加1.01万元，增长0.47 %。主要原因是：人 员费用政策增加。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出217.82万元，占本年支 出合计293.62万元的74.18 %。与2020年216.81万元相比，一般 公共预算财政拨款支出增加1.01万元，增长0.47 %。主要原因是： 人员费用政策增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出217.82万元主要用于 以下方面：文化旅游体育与传媒支出175.69万元，占80.66%；社 会保障和就业支出13.94万元，占6.40 %；医疗卫生支出7.88万 元，占3.62 %；住房保障支出20.31万元，占9.32%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 3 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 217.82 万元，支出决算为 217.82 万元，完成当年预算的 100 %。决算 数等于预算数，主要原因是：预算调整及时准确 。其中： （1）207 文化体育与传媒支出（类） 20701 文化（款） 2070109群众文化（项）当年预算为174.68万元，支出决算 为175.69万元，完成当年预算的100.57%。决算数大于预算数的 主要原因是：人员经费增加，政策性调整。 （2）208社会保险和就业支出（类） 20805行政事业单位养老支出（款） 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 当年预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成当年预算的 100%，主要预算调整及时准确。 （3）210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款） 2101102（项）事业单位医疗（项）当年预算为7.88万元， 支出决算为 7.88万元，完成当年预算的100%。主要预算调整及 时准确。 （4）221住房保障支出（类） 221002住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）当年预算为20.31万元，支出决算 为 20.31万元，完成当年预算的100%，主要预算调整及时准确。 - 4 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.82 万元，其 中：人员经费 210.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等；公用经费 6.9 万元，主要包括办公费、水电费、差 旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算 为 0万元，决算数等于预算数，主要原因是：预算调整及时准 确 。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0万 元，与上年相比，无增减变。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0万元，支出决算 0万 元，决算数等于预算数，主要原因是：预算调整及时准确 。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算 为 0 万元,决算数等于预算数，主要原因是：决算数等于预算数， 主要原因是：预算调整及时准确 。2021年，单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元决算 数等于预算数，主要原因是：预算调整及时准确 。具体是： - 5 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款本年收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款本年收支。 （十）机关运行经费支出说明 本单位是事业单位，无机关运行经费支出。 （十一）政府采购支出说明 本单位2021年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干 部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执勤执 法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、 其他用车 1 辆（其他用车主要是：单位日常办公 ）；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设 备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉 及资金6.5万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《息烽县文化馆项目绩效自评价报告》、《YY - 6 - 项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 - 7 - 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）207文化体育与传媒支出（类） 20701 文化（款） 2070109 群众文化（项）：指文化馆方面的支出，如用文化 馆的机构运转等方面的支出等。 （十四）208 社会保障和就业支出（类） 20805 行政事业单位离退休（款） 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 - 8 - 支出。 （十五）210 医疗卫生与计划生育支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款） 2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （十六）.221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 五、附件 （一）息烽县文化馆项目支出绩效自评价报告 1.项目概况（简要介绍项目情况） 为进一步规范行政事业单位财经秩序，严肃财经纪律，强化 单位财务支出管理，保障财务资金安全，切实提高财政资金使用 效益和效率，设立了本项目。 2.自评价结论 2021 年部门综合绩效考核经费自评得分 100 分，项目绩效 自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资 金绩效管理测评办法》要求完成 2020 年绩效考核工作。 3.主要存在的问题（自评中发现的问题） - 9 - 经过自评，我单位也存在一些问题和不足，比如：对绩效评 价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议 加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的 问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方 向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和 效率。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门 息烽县文体广电旅游局 资金 资金总额（万元） 实施单位 息烽县文化馆 6.5 来源 财政资金 6.5 其中：本级安排 6.5 其他资金 0 绩效目标 自评价分数 - 10 - 项目绩效目标 目标完成情况 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩 全面严格按《息烽县县级行政事业单位财政 效管理测评办法》要求完成2020年绩效考 资金绩效管理测评办法》要求完成了2020 核工作。 年绩效考核工作。 100 - 11 -