2022年度安阳市财政局预算评审中心部门预算公开说明.pdf

第一部分 评审中心概况 安阳市财政局预算评审中心主要职责：承担财政性资金 投资项目的工程概、预（结）算和竣工财务决算审查，对部 门预算项目进行评审、参与研究提出项目支出标准、参与项 目事后绩效评价等。 第二部分 评审中心 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 评 审 中 心 2022 年 收 入 总 计 700.72 万 元 ， 支 出 总 计 700.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 129.69 万元， 提高 22.7%。主要原因：业务量增加，委托评审业务费提高。 二、收入预算总体情况说明 评审中心 2022 年收入合计 700.72 万元，均为一般公共 预算。 三、支出预算总体情况说明 评审中心 2022 年支出合计 700.72 万元，其中：基本支 出 340.72 万元，占 48.62%；项目支出 360 万元，占 51.38%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 评审中心 2022 年财政拨款收支预算 700.72 万元，与上 年相比增加 129.69 万元。主要原因：评审业务量增加，委 托评审业务费提高。 五、一般公共预算支出预算情况说明 评审中心 2022 年一般公共预算支出预算为 700.72 万 元。主要用于一般公共服务（类）支出，占 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 评审中心 2022 年一般公共预算基本支出预算 340.72 万 元。其中人员经费 299.27 万元，占 87.8%；公用经费 41.45 万元，占 12.2%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 评审中心 2022 年“三公”经费预算为 0.96 万元，与上 年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 评审中心 2022 年政府性基金预算支出为 0。 九、上年结转情况说明 评审中心上年结转资金为 0。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 评审中心 2022 年机关运行经费支出预算 41.45 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 362 万元，其中：政府采购服 务预算 360 万元，政府采购货物预算 2 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 1 个，即财 政性资金投资项目委托评审费。 （四）国有资产占用情况。 2022 年末，我部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 预算01表 2022年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 700.72 一、一般公共服务 其中：财政拨款 700.72 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 674.23 18.19 8.30 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 700.72 上年结转结余 收 入 总 计 备注：本表不含财政结转资金 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 700.72 支 出 总 计 700.72 0.00 700.72 预算02表 2022年部门收入预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 129008 部门（单位）名 称 总计 合计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 700.72 700.72 700.72 700.72 安阳市财政局 预算评审中心 700.72 700.72 700.72 700.72 备注：本表不含财政结转资金 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 收入 上年结转结余 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 合计 一般公 共预算 政府性 国有资本 财政专户 基金 经营预算 管理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 129008 201 06 50 208 05 05 210 11 02 备注：本表不含财政结转资金 合计 安阳市财政局预算评审中 心 事业运行 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 事业单位医疗 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 700.72 340.72 286.02 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 700.72 340.72 286.02 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 674.23 314.23 259.53 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 18.19 18.19 18.19 8.30 8.30 8.30 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 700.72 一、本年支出 700.72 700.72 700.72 （一）一般公共预算拨款 700.72 （一）一般公共服务支出 674.23 674.23 674.23 18.19 18.19 18.19 8.30 8.30 8.30 700.72 700.72 700.72 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入合计 备注：本表不含财政结转资金 700.72 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 700.72 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 201 06 50 208 05 05 210 11 02 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 700.72 340.72 286.02 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 129008 安阳市财政局预算评审中心 700.72 340.72 286.02 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 674.23 314.23 259.53 13.25 39.45 2.00 360.00 360.00 18.19 18.19 18.19 8.30 8.30 8.30 备注：本表不含财政结转资金 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名 安阳市财政局预算评审中心 称： 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 340.72 299.27 公用经费 41.45 30103 奖金 50501 工资福利支出 89.33 89.33 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 82.41 82.41 30302 退休费 50905 离退休费 13.25 13.25 30101 基本工资 50501 工资福利支出 70.44 70.44 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.60 3.60 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 13.75 13.75 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 5.79 5.79 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30902 办公设备购置 50602 资本性支出（二） 2.00 2.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 1.40 1.40 30206 电费 50502 商品和服务支出 3.70 3.70 30229 福利费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 6.50 6.50 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.96 0.96 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 3.50 3.50 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30108 机关事业单位基本养老 50501 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 18.19 18.19 工资福利支出 8.30 8.30 30110 备注：本表不含财政结转资金 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 700.72 财政专 一般公共预算 国有资 附属单 事业单 政府性 上年结 户管理 事业收 上级补 位上缴 位经营 其中：财 基金 本经营 转结余 入 助收入 小计 资金收 预算 收入 收入 政拨款 入 700.72 700.72 700.72 700.72 700.72 工资福利支出 89.33 89.33 89.33 01 工资福利支出 82.41 82.41 82.41 509 05 离退休费 13.25 13.25 13.25 基本工资 505 01 工资福利支出 70.44 70.44 70.44 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 3.60 3.60 3.60 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 13.75 13.75 13.75 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 5.79 5.79 5.79 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 01 办公费 505 02 4.00 4.00 4.00 309 02 办公设备购置 506 02 2.00 2.00 2.00 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 资本性支出 （二） 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 1.40 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 3.70 3.70 3.70 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 6.50 6.50 6.50 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.96 0.96 0.96 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 302 08 取暖费 505 02 商品和服务支出 3.10 3.10 3.10 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 360.00 360.00 360.00 505 01 工资福利支出 18.19 18.19 18.19 505 01 工资福利支出 8.30 8.30 8.30 部门预算经济分类 类 政府预算经济分类 款 科目名称 301 03 合计 安阳市财政局预算评审 中心 奖金 505 01 301 07 绩效工资 505 303 02 退休费 301 01 301 129008 301 08 301 10 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 备注：本表不含财政结转资金 类 款 科目名称 总计 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 0.96 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 0.96 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 备注：本表不含财政结转资金 合计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年项目支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市财政局预算评审中心 类型 项目名称 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 360.00 360.00 合计 安阳市财政局预算 评审中心 360.00 360.00 财政性资金投资 安阳市财政局预算 项目委托评审费 评审中心 360.00 360.00 129008 其他运转类 项目单位 单位：万元 备注：本表不含财政结转资金 单位资金 预算11表 部门上年结转资金表 单位：万元 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 功能分类名称 预算单位编码 预算单位名称 预算项目名称 金额 资金性质名称 0 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管理 投入管理指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益 满意度 指标值 指标值说明 预算13表 2022年部门预算项目绩效目标表 项目金额（万元） 单位编码（项 项目单位 （项 目编码） 目名称） 129008 安阳市财政局预 算评审中心 资金总额 政府预算 财政专户 单位 资金 管理资金 资金 360.00 360.00 360.00 360.00 绩效目标 成本指标 三级指标 指标值 产出指标 指标值 自审项目占比 ≥10% 项目评审额 13亿元 项目总审减额 购买服务成本 ≤360万元 预算评审项目 >15个 成本收益率 建设单位成本控制意 提高 识 造价咨询机构评审水 评审质量 平 提高 360.00 360.00 >12个 项目平均审减率 >5% 质量达标率 100% 完成及时率 ≥40% 费用支付及时性 100% 三级指标 满意度指标 三级指标 结算评审项目 410500220000 财政性资金投资 000031680 项目委托评审费 效益指标 指标值 三级指标 ≥0.65亿 元 ≥10率 服务机构满意 度 服务对象满意 度 指标值 ≥80% ≥80%