2. 安阳市住房和城乡建设局（本级）2021年度部门决算公开说明.pdf 
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安阳市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市住房和城乡建设局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市住房和城乡建设局概 况 一、部门职责 主要工作职责：负责全市城镇中低收入群体住房保障工 作。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息 化工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督 管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。监督管理建筑 市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设 施建设质量安全监管工作。负责城市设计、工程勘察设计市 场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。 负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责市政建设管理 工作。负责城市公用事业建设管理工作。负责规范和指导全 市村镇建设工作。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料 革新工作。完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 安阳市住房和城乡建设局部门决算包括局机关本级决 算,下列内设机构：办公室、人事教育科、计划财务科、住 房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管和法规科、 建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政管理科、公用 -4- 事业管理科、村镇建设科、科技与标准定额管理科、审批服 务科。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算 总表 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：安阳市住房和城乡建设局（本级） 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,865.12 一、一般公共服务支出 32 19.37 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 58,645.64 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 50.10 9 九、卫生健康支出 40 21.91 10 十、节能环保支出 41 399.62 11 十一、城乡社区支出 42 60,784.23 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 -7- 本年收入合计 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 3,237.96 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 64,513.18 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 122.05 27 64,510.77 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 124.46 本年支出合计 30 总计 31 61 64,635.23 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 62 64,635.23 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 （本级） 2021 年度 金额单位：万元 项目 附 上 功能分类科目编码 科目名称 属 级 事 经 单 本年收入 财政拨款收 补 业 营 位 合计 入 助 收 收 上 收 入 入 缴 入 其他收入 收 入 栏次 合计 1 2 64,510.77 64,510.77 201 一般公共服务支出 19.37 19.37 20111 纪检监察事务 19.37 19.37 19.37 19.37 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 50.10 50.10 20805 行政事业单位养老支出 50.10 50.10 50.10 50.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 -9- 3 4 5 6 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.62 21.62 21011 行政事业单位医疗 21.62 21.62 2101101 行政单位医疗 21.62 21.62 211 节能环保支出 399.62 399.62 21112 可再生能源 99.00 99.00 2111201 可再生能源 99.00 99.00 21199 其他节能环保支出 300.62 300.62 300.62 300.62 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 60,782.10 60,782.10 21201 城乡社区管理事务 1,779.04 1,779.04 1,697.53 1,697.53 81.52 81.52 100.00 100.00 100.00 100.00 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 - 10 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2120399 21208 2120803 2120899 21213 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支 出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 257.42 257.42 257.42 257.42 33,008.24 33,008.24 16,761.50 16,761.50 16,246.74 16,246.74 18,820.01 18,820.01 2121301 城市公共设施 15,971.12 15,971.12 2121302 城市环境卫生 1,236.05 1,236.05 1,612.84 1,612.84 6,817.39 6,817.39 2121399 21214 其他城市基础设施配套费安排的 支出 污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 5,094.85 5,094.85 2121499 其他污水处理费安排的支出 1,722.54 1,722.54 224 灾害防治及应急管理支出 3,237.96 3,237.96 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2,437.96 2,437.96 - 11 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 2,437.96 2,437.96 22499 其他灾害防治及应急管理支出 800.00 800.00 800.00 800.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 12 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 2021 年 度 部门：安阳市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元 项目 上 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 基本支 合计 出 项目支出 缴 经 上 营 对附属单位补助 级 支 支出 支 出 出 栏次 合计 1 2 3 4 5 64,513.1 1,785.1 62,728.0 0.0 0.0 8 7 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 201 一般公共服务支出 19.37 0.00 19.37 20111 纪检监察事务 19.37 0.00 19.37 19.37 0.00 19.37 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 50.10 50.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.10 50.10 0.00 50.10 50.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 - 13 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.91 21.91 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.91 21.91 0.00 2101101 行政单位医疗 21.91 21.91 0.00 211 节能环保支出 399.62 0.00 399.62 21112 可再生能源 99.00 0.00 99.00 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 2111201 可再生能源 99.00 0.00 99.00 21199 其他节能环保支出 300.62 0.00 300.62 300.62 0.00 300.62 60,784.2 1,713.1 59,071.0 0.0 0.0 3 7 6 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 1,781.17 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 1,699.65 城乡社区规划与管理 - 14 - 1,713.1 7 1,699.6 5 68.00 0.00 81.52 13.52 68.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 21203 2120399 21208 2120803 2120899 21213 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 支出 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 33,008.2 0.0 0.0 4 0 0 16,761.5 0.0 0.0 0 0 0 16,246.7 0.0 0.0 4 0 0 18,820.0 0.0 0.0 1 0 0 15,971.1 0.0 0.0 2 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 257.42 0.00 257.42 257.42 0.00 257.42 33,008.2 4 16,246.7 4 城市基础设施配套费安排的支出 0 100.00 0 其他国有土地使用权出让收入安排的 0.0 0.00 16,761.5 城市建设支出 0.0 100.00 18,820.0 1 15,971.1 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 1,236.05 0.00 1,236.05 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,612.84 0.00 1,612.84 6,817.39 0.00 6,817.39 21214 2 污水处理费安排的支出 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 5,094.85 0.00 5,094.85 2121499 其他污水处理费安排的支出 1,722.54 0.00 1,722.54 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3,237.96 0.00 3,237.96 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2,437.96 0.00 2,437.96 2240704 自然灾害灾后重建补助 2,437.96 0.00 2,437.96 22499 其他灾害防治及应急管理支出 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 16 - 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 2021 年 度 部门：安阳市住房和城乡建设局（本级） 收 公开 04 表 金额单位：万 元 入 支 出 一般公 项目 行 次 金额 行次 共预算 合计 财政拨 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 款 栏次 金预算财 政拨款 2 3 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 33 19.37 19.37 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 50.10 50.10 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 21.91 21.91 0.00 0.00 十、节能环保支出 42 399.62 399.62 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 60,784.2 2,138.5 58,645.6 3 8 4 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 1 0 1 1 1 5,865.12 政府性基 58,645.6 4 0.00 - 17 - 0.00 0.00 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 3,237.96 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 2 二十二、灾害防治及应急管理支 2 出 2 3 2 4 2 - 18 - 3,237.9 6 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 2 二十六、抗疫特别国债安排的支 6 出 2 64,510.7 7 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2.41 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 58 59 60 2.41 61 0.00 62 0.00 63 3 64,513.1 2 8 总计 64 0.00 0.00 0.00 64,513.1 5,867.5 58,645.6 8 4 4 0.00 0.00 0.00 64,513.1 5,867.5 58,645.6 8 4 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：安阳市住房和城乡建设局（本级） 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,867.54 1,785.17 4,082.37 201 一般公共服务支出 19.37 0.00 19.37 20111 纪检监察事务 19.37 0.00 19.37 19.37 0.00 19.37 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 50.10 50.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.10 50.10 0.00 50.10 50.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21.91 21.91 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.91 21.91 0.00 2101101 行政单位医疗 21.91 21.91 0.00 211 节能环保支出 399.62 0.00 399.62 21112 可再生能源 99.00 0.00 99.00 2111201 可再生能源 99.00 0.00 99.00 21199 其他节能环保支出 300.62 0.00 300.62 300.62 0.00 300.62 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 2,138.58 1,713.17 425.42 21201 城乡社区管理事务 1,781.17 1,713.17 68.00 - 20 - 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 21203 2120399 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 1,699.65 1,699.65 0.00 81.52 13.52 68.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 257.42 0.00 257.42 257.42 0.00 257.42 224 灾害防治及应急管理支出 3,237.96 0.00 3,237.96 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2,437.96 0.00 2,437.96 2240704 自然灾害灾后重建补助 2,437.96 0.00 2,437.96 22499 其他灾害防治及应急管理支出 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 21 - 一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市住房和城乡 金额单 建设局（本级） 位：万元 人员经费 公用经费 科 科目编码 科目名称 决算 目 数 编 决 科目名称 数 码 920.3 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 0.00 30107 绩效工资 0.00 3 302 367.7 302 2 01 98.29 302 02 374.8 302 6 03 302 04 302 05 算 商品和服务支出 办公费 印刷费 722 .18 水费 - 22 - 编 科目名称 决算数 码 307 307 .78 01 1.0 307 4 02 0 手续费 目 145 3.0 咨询费 科 310 0.0 310 0 01 0.0 310 0 02 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 10.93 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.96 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 50.57 0.00 20.87 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.03 30113 住房公积金 0.00 30114 医疗费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 302 06 302 07 302 08 302 09 302 11 302 12 302 13 302 14 131.7 302 3 15 30301 离休费 13.44 30302 退休费 70.78 30303 退职（役）费 0.00 30304 抚恤金 42.44 302 16 302 17 302 18 302 24 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 - 23 - 6.1 310 0 03 7.0 310 7 05 0.0 310 0 06 499 310 .42 07 18. 310 61 08 0.0 310 0 09 0.0 310 0 10 6.4 310 3 11 0.9 310 8 12 0.0 310 0 13 0.5 310 7 19 0.0 310 0 21 0.0 310 0 22 专用设备购置 9.96 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 3.89 30306 救济费 0.00 30307 医疗费补助 1.04 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.13 302 25 302 26 302 27 302 28 302 29 302 31 302 39 302 40 302 99 人员经费合计 专用燃料费 0.0 310 0 99 10. 劳务费 00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1,052 0.0 399 0 06 0.0 399 0 07 0.1 399 1 08 1.5 399 9 99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 24 - 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 21. 47 公用经费合计 .07 399 其他资本性支出 733.10 一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算表 预算代码：502001 部门：安阳市住房和城乡建设 局（本级） 公开 07 表 金额单位： 万元 制表日期：2022 年 9 月 预算数 公务用车购置 公务用车购置 及运行费 及运行费 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 行 置 行 费 费 费 费 3 4 5 9 10 11 5. 0. 5. 4. 0. 4. 00 00 00 94 00 94 因公 出国 合计 1 （境 小 ）费 计 2 6.00 0.00 决算数 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 因公 公务接待费 6 合 出国 计 （境 小 ）费 计 7 1.00 5. 51 8 0.00 公务接待费 12 0.57 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：安阳市住房和城乡建设局（本 级） 公开 08 表 金额单位：万 元 2021 年 度 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 和结余 科目名称 基 本年收入 本 小计 支 年末结转和结 项目支出 余 6 出 栏次 1 合计 0.00 212 城乡社区支出 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 2120803 2120899 21213 城市建设支出 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 2121302 城市环境卫生 0.00 - 26 - 2 3 4 5 58,645.6 58,645.6 0.0 58,645.6 4 4 0 4 58,645.6 58,645.6 0.0 58,645.6 4 4 0 4 33,008.2 33,008.2 0.0 33,008.2 4 4 0 4 16,761.5 16,761.5 0.0 16,761.5 0 0 0 0 16,246.7 16,246.7 0.0 16,246.7 4 4 0 4 18,820.0 18,820.0 0.0 18,820.0 1 1 0 1 15,971.1 15,971.1 0.0 15,971.1 2 2 0 2 1,236.05 1,236.05 0.0 1,236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2121399 21214 其他城市基础设施配套费安排的支 出 污水处理费安排的支出 0.00 1,612.84 1,612.84 0.00 6,817.39 6,817.39 2121401 污水处理设施建设和运营 0.00 5,094.85 5,094.85 2121499 其他污水处理费安排的支出 0.00 1,722.54 1,722.54 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 27 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1,612.84 0.00 6,817.39 0.00 5,094.85 0.00 1,722.54 0.00 - 28 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 29 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 64635.23 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 62,619.63 万元，增长 3311.22%。主要原因 是本年度包含指挥部决算数据。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 64510.77 万元，其中：财政拨款收入 64510.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 64513.18 万元， 其中：基本支出 1785.17 万元，占 2.77%；项目支出 62728.01 万元，占 97.23%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 64513.18 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 3311.2255.1 万元，增长 3311.22%。主要原因是本年度包含指挥部决算数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5867.54 万元，占支 出合计的 9.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 30 - 加 4092.28 万元，增长 230.83%。主要原因是本年度包含指挥部 决算数据。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5867.54 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.37 万元，占 0.33%； 社会保障和就业支出（类）支出 21.91 万元，占 0.37%；节能环 保支出（类）支出 399.62 万元，占 6.81%；城乡社区支出（类） 支出 2138.58 万元，占 36.45%；灾害防治及应急管理支出（类） 支出 3237.96 万元，占 55.18%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2465.14 万元，支出决算为 5,865.54 万元，完成年初预算的 237.94%。 其中： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 52.35%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是压缩资金。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.13 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 90.88%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 21.91 万元， - 31 - 完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是医疗保险基数调整。 4．节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。 年初预算为 100 万元， 支出决算为 99 万元，完成年初预算的 99%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含压缩资金。 5．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）。年初预算为 300.62 万元，支出决算为 300.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 1723.09 万元，支出决算为 1699.65 万元， 完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是压缩资金。 7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是均在行政运行项支出。 8．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社 区规划与管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数不存在差异。 9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.42 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是包含临时项目增加。 - 32 - 10．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复 重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2437.96 万元，完成年初预算的%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 11．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急 管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是包含项目增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1785.17 万元。 其中：人员经费 1052.07 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 733.10 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 - 33 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出 决算为 5.51 万元，完成预算的 91.83%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩资金。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 4.94 万元，完成预算的 98.8%，占 89.66%；公务 接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 57%，占 10.34%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。 2．公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是压缩资金。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 4.94 万元。主要用于车辆运行。2021 年 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.57 万元，完 成年初预算的 57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 压缩资金。其中： - 34 - 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）来访。 其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于公务接待。 2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 199,446.77 万元，支出决算为 58,645.64 万元，完成年初预算 的 29.40%。主要用于城市建设维护。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 876.73 万元，支出决算 为 733.10 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是压缩资金。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 7.19 万元，其中：政府采购货 物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.19 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.19 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：市级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通 - 35 - 用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：0 个。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。 - 36 - 第四部分 名词解释 - 37 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 38 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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