2017年怀集县林业局部门预算公开.pdf

2017 年 林业局部门预算 目 录 第一部分 怀集县林业局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 怀集县林业局 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 怀集县林业局 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县林业局概况 一、主要职责 （一）林业局是县政府主管全县林业工作的行政职能部门， 主要负责林业生态环境建设和林业行业的管理，保护和发展森 林资源，加强林地的保护管理；生态公益林的建设，森林防火 和森林病虫害防治检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和 监督；宜林地区以植树、种草等生物防治和保持水土流失；并 行使林业行政执法职权。 （二）具体抓好如下几方面工作：1、全面完成好省下达林 业“四大”重点造林绿化工作任务；2、完成好林地林权登记换 发证改革工作任务；3、最大限度地控制和防止森林火灾和森林 病虫害的发生；4、强化资源林政管理；5、大力推进科技兴林 工作，抓好营造速生丰产林工作；6、大力稳定林区治安；7、 抓好国有林场改革工作；8、抓好班子建设、廉政建设和作风建 设，关心群众生活；9、完成好下帅乡森林公园建设工作；10、 抓好森林资源二类调查工作。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：怀集县林业局本级 预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 怀集县森林公安分局、怀集县林业科学研究所。 （二）本部门内设机构、本部门内设机构 6 个,包括办公室、 人事股、财务审计股、林政股、营林股、产业股。 森林防火指挥部办公室、山林纠纷调处办公室、包括森林 病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、野生动物保护站、塔 山森林公园管理处、生态林管理中心、林业公路养护站、林木 种子种苗站、林业调查规划设计队、坳仔木材检查站、诗洞木 材检查站、利民木材检查站、石莹木材检查站。 （三）人员构成情况：总编制数（含事业） 207 人，其中： 行政编制人员 53 名，实有行政编制人员 52 名；事业编制 154 名，实有事业编制人员 135 名；离退休人员 140 名。 第二部分 2017 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位：万元 单位名称：怀集县林业局 收 项目 入 支 2017 年预算 一、财政拨款 2017 年预算 一、基本支出 605.23 二、财政专户拨款 二、项目支出 26 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 631.23 项目 出 631.23 631.23 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 五、上缴上级支出 六、结转下年 631.23 支出总计 631.23 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县林业局 单位：万元 项目 2017 年预算 一、预算拨款 一般公共预算拨款 631.23 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 631.23 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 631.23 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县林业局 单位：万元 项目 一、基本支出 2017 年预算 605.23 工资福利支出 351.37 一般商品和服务支出 16.5 对个人和家庭的补助 237.36 其他资本性支出等 二、项目支出 26 日常运转类项目 26 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 631.23 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 631.23 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县林业局 收 单位：万元 入 项目 支 2017 年预算 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 631.23 项目 一、一般公共预算 出 2017 年预算 631.23 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 本年收入合计 631.23 本年支出合计 631.23 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县林业局 功能分类科目名称 单位：万元 小计 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 合计 631.23 605.23 26.00 [208] 社会保障和就业支出 156.79 156.79 0.00 [20805] 156.79 156.79 0.00 [2080502] 事业单位离退休 156.79 156.79 0.00 [210] 22.08 22.08 0.00 行政事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 [21011] 行政事业单位医疗 22.08 22.08 0.00 [2101102] 事业单位医疗 22.08 22.08 0.00 452.36 426.36 26.00 [213] 农林水支出 [21302] 林业 452.36 426.36 26.00 [2130201] 行政运行（林业） 103.73 103.73 0.00 [2130204] 林业事业机构 176.14 170.14 6.00 [2130234] 172.49 152.49 20.00 631.23 605.23 26.00 林业防灾减灾 合计 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县林业局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 2017 预算 605.23 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 351.37 [50101]工资资金津补贴 [30101] 基本工资 351.37 [502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 16.5 [ 50201]办公经费 [ 30201 办公费 5.6 [ 50201]办公经费 [30202 印刷费 [ 50201]办公经费 [30205 水费 0.9 [ 50201]办公经费 [ 30206 电费 2 [ 50201]办公经费 [30211]差旅费 [ 50201]办公经费 [ 30228]工会经费 0.8 [ 50203]培训费 [30216]培训费 0.7 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 6.5 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维 护费 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 237.36 [50905]离退休费 [30302] 退休费 156.79 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 6.43 [50902]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 22.08 [30399]其他对个人和家 庭的补助支出 52.06 [50999]其他对个人和家庭的 补助支出 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县林业局 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [50101]工资资金津补贴 [502]商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 单位：万元 部门预算支出经济科 目 2017 预算 26 合计 [301]工资福利支出 [30101] 基本工资 [302]商品和服务支出 [30299]其他商品和 服务支出 26 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县林业局 项目 单位：万元 2017 年预算 行政经费 103.73 “三公”经费 60.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护 费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 35 25.5 注： （1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包 1.行政经费包括： 括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷 费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修 费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 （非行政单位不纳入统计范围）。 （2）一般行 政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设 备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指 行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2017 年政府性基金预算支出情况表 单位:万元 单位名称：怀集县林业局 功能分类科目名 称 政府性基金预算支出 小计 合计 其中：基本支出 项目支出 2017 年本部门没有政府性基金预算支出，本 表为空 0 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：怀集县林业局 财政拨款 支出项 目类别 （资金 使用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 1 2 3 4 605.23 605.23 605.23 国有资 本 经营预 算 5 财政专 户 拨款 其他资 金 6 7 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县林业局 单位：万元 财政拨款 支出项目 类别 （资金使 用单位） 总计 ** 合计 合计 一般 公共 预算 政府 性 基金 预算 国有资 本 经营预 算 财政 专户 拨款 其他资金 1 2 3 4 5 6 7 26 26 26 第三部分 绩效 目标 8 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 631.23 万元。其中:财政拨款 631.23 万元。 比上年财政拨款收入 838.63 万元减少 207.4 万元，下 降 32.86%，主要原因是财政压缩各项经费拨款出。 2017 年本部门支出合计 631.23 万元。其中：基本支出 605.23 万元（工资福利支出 351.37 万元，商品和服务支出 16.5 万元，对个人和家庭的补助支出 237.36 万元）；项目支 出 26 万元（行政事业性项目支出） 。比上年预算支出 838.63 万元，减少 207.4 万元，下降 32.86%，主要原因是财政压缩 各项经费拨款出。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 60.5 万元，比上 年减少 14.5 万元，下降 19.33%，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经 费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 35 万元，比上年减少 5 万元，下降 12.5%，主要原因是从严控 制公务用车管理，从而控制全年运行维护费支出；公务接待 费 25.5 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 27.14%，主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支。 三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 16.5 万元，比上年 减少 322.22 万元，下降 95.12%。主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。 其中：办公费 5.6 万元，办公用水电费 2.9 万元，其他商品 和服务支出 8 万元等。 四、政府采购情况 2017 年本部门政府采购预算支出总额 1200 万元，比 上年支出 431 万元，增加 769 万元，增长 64.09 %；全 部为政府采购工程支出 1200 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：7074.11 万元， 分布构成情况为： 流动资产 6278.19 万元，占比 88.75%；固定资产 795.92 万元，占比 11.25%； 主要实物资产数据情况为：土地房屋 3160 平方米，交通工 具（车辆）20 辆，其中：一般公务用车 4 辆（用于林业防火 救灾应急工作）、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用 车 7 辆。 六、 预算绩效信息公开情况 2017 年本部门没有预算绩效信息可公开的内容。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：是指财政当年拨付到本部门的各项 资金收入。 2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 3、 “一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）” 支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 6、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，如办公费和 印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房 水电费等支出。