2023年怀集县人力资源和社会保障局部门预算.pdf

2023 年 怀集县人力资源和社会保障局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县人力资源和社会保障局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县人力资源和社会保障局 概况 一、主要职责 贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律 法规，负责全县就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事 业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革、按权限负责行政 机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理等 工作，承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 局内设 11 个股室：办公室、事业单位人事管理股、专业技 术人员管理股、职业能力建设股、工资福利股、养老和失业保险 股、财务管理和基金监督股、调解仲裁管理股、信访办公室、劳 动保障监察综合执法大队、就业创业股；内设 3 个直属事业单位： 怀集县人力资源服务管理中心、怀集县职业技能鉴定指导中心、 怀集县劳动就业技术培训中心。 本单位总编制 51 人，其中行政编制 17 人，事业编制 31 人， 工勤编制 3 人，在职 45 人，退休 34 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 27824.96 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 56.28 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 27674.25 九、卫生健康支出 44.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 27824.96 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 27824.96 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 27824.96 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 27824.96 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 2050299 206 20699 2069999 208 20801 普通教育 其他普通教育 支出 科学技术支出 其他科学技术支 出 其他科学技术 支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会 保障管理事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 27824.96 27824.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27674.25 27674.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951.68 951.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2080101 2080102 行政运行 一般行政管理 事务 2080105 2080110 2080112 劳动保障监察 劳动关系和维 权 劳动人事争议 调解仲裁 2080150 事业运行 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 594.34 594.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.91 73.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.43 146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.89 224.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.98 92.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人力资源 2080199 和社会保障管理事 务支出 20805 2080501 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080502 2080503 科目名称 事业单位离退 休 离退休人员管 理机构 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.32 107.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.32 103.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 20807 2080701 机关事业单位 职业年金缴费支出 就业补助 就业创业服务 补贴 2080711 2080799 就业见习补贴 其他就业补助 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20826 科目名称 财政对基本养老 保险基金的补助 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 26140.36 26140.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26140.36 26140.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对城乡居 2082602 民基本养老保险基 金的补助 20830 财政代缴社会保 险费支出 财政代缴城乡 2083001 居民基本养老保险 费支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101103 注： 无。 科目名称 公务员医疗补 助 24.32 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 24.32 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 教育支出 20502 普通教育 2050299 206 其他普通教育支出 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 208 20801 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 27824.96 1056.87 26768.09 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 0.00 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 0.00 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 0.00 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27674.25 1012.44 26661.81 0.00 0.00 0.00 0.00 951.68 808.65 143.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 594.34 594.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 2080110 劳动关系和维权 2080112 2080150 2080199 基本支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动人事争议调解仲裁 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 73.91 73.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.43 140.40 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 224.89 203.79 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 92.98 92.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.32 0.00 107.32 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20807 2080701 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 就业补助 就业创业服务补贴 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 就业见习补贴 2080799 其他就业补助支出 2082602 20830 2083001 210 项目支出 科目名称 2080711 20826 基本支出 财政对基本养老保险基金的 补助 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.32 0.00 103.32 0.00 0.00 0.00 0.00 26140.36 0.00 26140.36 0.00 0.00 0.00 0.00 26140.36 0.00 26140.36 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.43 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 27824.96 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 56.28 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 27674.25 九、卫生健康支出 44.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 27824.96 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 27824.96 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 27824.96 0.00 27824.96 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 27824.96 1056.87 26768.09 56.28 0.00 56.28 56.28 0.00 56.28 56.28 0.00 56.28 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 27674.2507 1012.44 26661.81 951.68 808.65 143.03 [2080101]行政运行 594.35 594.34 0.00 [2080102]一般行政管理事务 27.00 0.00 27.00 [2080105]劳动保障监察 5.00 0.00 5.00 [2080110]劳动关系和维权 100.00 0.00 100.00 5.00 0.00 5.00 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050299]其他普通教育支出 [206]科学技术支出 [20699]其他科学技术支出 [2069999]其他科学技术支出 [208]社会保障和就业支出 [20801]人力资源和社会保障管理事务 [2080112]劳动人事争议调解仲裁 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080150]事业运行 其中：基本支出 项目支出 73.91 73.91 0.00 146.43 140.40 6.03 [20805]行政事业单位养老支出 224.89 203.79 21.10 [2080501]行政单位离退休 92.98 92.98 0.00 [2080502]事业单位离退休 4.91 4.91 0.00 [2080503]离退休人员管理机构 21.10 0.00 21.10 70.60 70.60 0.00 35.30 35.30 0.00 107.32 0.00 107.32 [2080701]就业创业服务补贴 3.00 0.00 3.00 [2080711]就业见习补贴 1.00 0.00 1.00 103.32 0.00 103.32 26140.36 0.00 26140.36 [2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [20807]就业补助 [2080799]其他就业补助支出 [20826]财政对基本养老保险基金的补助 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险 其中：基本支出 项目支出 26140.36 0.00 26140.36 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 44.43 44.43 0.00 [21011]行政事业单位医疗 44.43 44.43 0.00 [2101101]行政单位医疗 17.71 17.71 0.00 [2101102]事业单位医疗 2.40 2.40 0.00 [2101103]公务员医疗补助 24.32 24.32 0.00 基金的补助 [20830]财政代缴社会保险费支出 [2083001]财政代缴城乡居民基本养老保 险费支出 [210]卫生健康支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1056.87 [301]工资福利支出 888.75 [30101]基本工资 182.4 [30102]津贴补贴 141.32 [30103]奖金 197.73 [30107]绩效工资 15.48 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 70.6 [30109]职业年金缴费 35.3 [30110]职工基本医疗保险缴费 20.11 [30111]公务员医疗补助缴费 24.32 [30112]其他社会保障缴费 2.17 [30113]住房公积金 58.92 [30199]其他工资福利支出 140.40 [302]商品和服务支出 69.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30201]办公费 16.00 [30205]水费 3.00 [30207]邮电费 3.00 [30217]公务接待费 6.00 [30228]工会经费 1.46 [30231]公务用车运行维护费 10.00 [30239]其他交通费用 22.14 [30299]其他商品和服务支出 8.00 [303]对个人和家庭的补助 98.52 [30302]退休费 97.89 [30305]生活补助 0.63 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 115.24 115.24 0.00 0.00 “三公”经费 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 13.00 13.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 24643.91 [302]商品和服务支出 331.42 [30201]办公费 12.00 [30206]电费 6.00 [30207]邮电费 11.10 [30209]物业管理费 7.00 [30211]差旅费 6.00 [30213]维修（护）费 7.00 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [30299]其他商品和服务支出 279.32 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [303]对个人和家庭的补助 3.00 3.00 22116.31 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30305]生活补助 61.71 [30311]代缴社会保险费 610.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [313]对社会保障基金补助 [31302]对社会保险基金补助 注： 无。 21444.60 2193.18 2193.18 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1056.87 1056.87 1056.87 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 888.75 888.75 888.75 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 69.60 69.60 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00 98.53 98.53 98.52 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 26768.09 26768.09 26768.09 0.00 0.00 0.00 0.00 26768.09 26768.09 26768.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县人力资 源和社会保障 局 年初预算各镇 （乡）劳动事务 所工作经费 年初预算汽车 费用 （待结算） 2080110 企业欠 薪周转金 第二批次高层 次人才补贴 “三支一扶”大 学生县级生活 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 补贴 劳动保障监察 年初预算再就 业工作经费 年初预算社保 基金征收经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初预算劳动 人事争议调解 仲裁 年初预算统发 工资业务 年初预算城镇 居民养老工作 经费 年初预算年度 考核和公务员、 企事业单位统 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计工作经费 年初预算企业 退休人员管理 21.10 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 年初预算劳动 力市场建设补 助 （待结算） 2080799 小额担 保贴息 （待结算） 282602 城乡居 民养老参保人 死亡丧葬费和 抚恤金 （三保）城乡居 民基本养老保 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 险缴费补贴低 档次（16-59 岁 参保人） （三保）城乡居 民基本养老保 险缴费补贴高 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2008.18 2008.18 2008.18 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 档次（16-59 岁 参保人） （三保）城乡居 民基本养老保 险基础养老金 补贴 （待结算） 2083001 财政代 缴困难群众城 乡居民基本养 老保险支出 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 怀集 2022 年城 乡居民基本养 15300.00 15300.00 15300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.32 83.32 83.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 就业见习补贴 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （待结算） 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 老保险省级财 政补助资金 博士博士后平 台建设补贴 （待结算） 2080799 就业补 助县级配套资 金 （待结算） 2080199 第二批 “百千万”人才 引育工程补助 金 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2080199 肇庆市 第三批“百千万 “人才引育工 程人才补助资 金 怀集县城乡居 民基本养老保 险中央财政补 6094.00 6094.00 6094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助资金 （市预留资金） 城乡居民基本 养老保险缴费 补贴低档次 （16-59 岁参保 人） （市预留资金） 城乡居民基本 养老保险缴费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 补贴高档次 （16-59 岁参保 人） （市预留资金） 城乡居民基本 养老保险基础 养老金补贴（60 岁以上参保人 口） 注： 无。 2,008.18 2,008.18 2,008.18 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 27824.96 万 元 ， 比 上 年 增 加 27134.09 万元，增长 3928.00 %，主要原因是增加了财政对城乡 居民基本养老保险基金的补助 ；支出预算 27824.96 万元，比上 年增加 27134.09 万元，增长 3928.00 %，主要原因是增加了财政 对城乡居民基本养老保险基金的补助 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年 减少 3.4 万元，下降 15.18 %，主要原因是厉行节约，严格按照 公务用车标准执行公务和严格按照接待标准执行公务接待 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0， 不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 13 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元；公务用车运行维护费 13 万元，比上年增加 0.6 万元。）比 上年增加 0.6 万元，增长 4.84 %， 主要原因是车辆使用年份已久， 维修维护费用略增 ；公务接待费 6 万元，比上年减少 4 万元，下 降 40 %，主要原因是厉行节约，严格按照接待标准执行公务接待 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 115.24 万元，比上年增 加 49.86 万元，增长 76.00 %，主要原因是项目业务经费计入机 关运行经费中，导致机关运行经费增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1990.21 万 元，分布构成情况为：房屋 10278.42 平方米，车辆 4 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是由于本年度没有购置固定资产的预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） （三保）财政对城乡居民基本养 2008.18 老保险基金的补助 注： 无。 绩效目标 通过开展基础养老金补 贴及缴费补贴项目，加 强城乡居民对养老保险 的认识度和参与度，提 高社会保障工作水平， 使老百姓能老有所养， 提高人民幸福感和参与 感。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。