2018年中共清远市清新区委党校部门决算.pdf

2018 年中共清远清新区委党校部门决算 1 目 第一部分 录 中共清远市清新区委党校 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清远市清新区委党校 2018 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清远市清新区委党校 2018 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清远市清新区委党校 概况 （一） 部门主要职责 2018 年，我校着眼质量，务求实效，严抓教学管理，丰富 教学内容和方式方法，积极协同各部门举办了各类培训班 137 期，培训 18284 人次。 一是协同区纪委、区委组织部、区委宣传部、区直工委等部 门举办了 50 期培训班，共培训 7207 人次。包括：干部大讲堂 5 期，培训 3113 人；村（社区）党（总）支部书记、主任培训班 4 期，培训 229 人；区村（社区）“两委”干部培训班 8 期，培 训 768 人；村务监督委员培训班 8 期，培训 1475 人；党建工作 业务培训班 1 期，培训 89 人；区直机关妇女组织负责人培训班 1 期，培训 53 人；区直机关党组织委员培训班 1 期，培训 170 人；新闻发言人暨政务新媒体业务培训班 1 期，培训 100 人；宗 教干部及宗教人士培训班 1 期，培训 50 人；城市综合执法工作 创新培训班 1 期，培训 111 人；区直机关入党积极分子培训班 1 期，培训 89 人；共青团系统业务培训班 2 期，培训 211 人；12345 政府服务热线业务培训班 1 期，培训 50 人；网上办事大厅业务 工作培训班 1 期，培训 70 人；两建信息平台应用培训班 1 期， 培训 70 人；城乡居民养老保险、医疗保险业务培训班 2 期，培 训 238 人；扶贫驻村第一书记培训班 1 期，培训 40 人；扶贫驻 村干部培训班 8 期，培训 230 人；扫黑除恶工作业务培训班 1 期， 培训 100 人；“两新”组织党组织书记培训班 1 期，培训 89 人。 3 在教学设计和活动中，我校加强开展专题讲座、送课下乡、现场 教学和研讨交流相结合的教学方法，着力提高教育培训的吸引力 和实效性。 二是协同区人社局举办了公务员全员培训班和初任培训班 22 期，培训 2383 人次。本年度公务员全员培训采取分期分批开 展，分区直机关公务员培训和乡镇公务员培训进行，共培训 2333 人。在乡镇公务员专题培训班中，实行本地培训与异地培训相结 合，采取专题讲座、现场体验等教学方式，紧密联系我区农村基 层工作实际和乡镇公务员队伍实际，学习借鉴外地农村工作的先 进经验和做法，拓宽乡镇公务员队伍的视野和思维，提高乡镇公 务员队伍服务发展的能力与水平，全力推动我区乡村振兴发展。 公务员初任班主要采取讲座、研讨、拓展活动等教学形式进行培 训，重点提升新录用公务员的政治理论和适应机关工作的能力， 共培训 50 人。 三是协同区教育局和区人社局举办了清新区临聘教学技能、 清新区新教师、清新区教师公需课、全区专业技术人员等各类培 训班 65 期，培训 8552 人次。培训班采取集中党校和区职业技术 学校培训等形式，围绕时政热点、教育技能、管理服务三大模块 设置教学内容，着力提升新时期我区教师队伍和专业技术人员政 策认知、教学技能和管理服务能力。 （二）机构设置 1.机构设置： 清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区 4 教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校 （并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心 牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村 （社区）干部的教育培训工作。 2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制 22 名，现 有在职教职工 20 人，其中教师 10 人，内设 4 个股室（教务科研 办、培训办、办公室、总务室）。为了充实我校的教育教学工作， 我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团 体” 等专家学者和专职教师组成的的师资库，师资力量基本能 够满足教学需要。 3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约 4500 ㎡，内有多媒体教 室 4 间、电脑室 1 间（内有电脑 70 台）、多功能会议室 1 间；清新区党 建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约 700 ㎡）。此外，党校综合 大楼内设有学员招待所（26 间宿舍，66 个床位）及学员餐厅（可容纳 120 人就餐）。 4.经费来源：清新区委党校作为区委的一个工作部门，经费 由区财政全额核拨。自 2012 年起，我区已将全区公务员、教育 系统的专业技术人员每年的教育培训经费（190 万元）纳入了区 财政预算；2014 年，我区将全区事业单位管理人员和专业技术 人员教育培训经费（26 万元）也纳入了财政预算。因而，自 2014 年起我区每年干部教育培训经费达 216 万。 年末实有人数：公务员 12 人，事业编制 5 人，工勤编制 3 人。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 5 第二部分 中共清远市清新区委党校 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 804.8358 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 173.4257 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 417.4300 六、其他收入 6 0.0177 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 64.2396 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 8.6640 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 64.7280 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 728.4873 48 0.00 22 804.8535 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 62.7819 年末结转和结余 49 139.1481 总计 25 867．6354 总计 50 867.6354 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 201 一般公共服务支出 173.4257 173.4257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 133.5709 133.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 133.0000 133.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 39.8548 39.8548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 罪 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 493.7962 493.7785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 493.7962 493.7785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 130.0000 130.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 358.1962 358.1785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 2050899 其他进修及培训 5.6000 5.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 64.2396 64.2396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 63.6687 63.6687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 24.3716 24.3716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 39.2971 39.2971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 8.6640 8.6640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.6640 8.6640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.4980 6.4980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.1660 2.1660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与 保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 804.8535 804.8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 64.7280 64.7280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 64.7280 64.7280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.8000 16.8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 47.9280 47.9280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 17 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 173.4257 173.4257 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 133.0000 133.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 39.8548 39.8548 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 39.8548 39.8548 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 支出 19 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯罪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040407 执行监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040408 控告申诉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 417.4300 185.0457 232.3843 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 417.4300 0.00 323.3843 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 144.5898 0.00 144.5898 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 267.2402 185.0457 82.1945 0.00 0.00 0.00 2050899 其他进修及培训 5.6000 0.00 5.6000 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 64.2396 64.2396 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 0.5709 0.5709 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 63.6687 63.6687 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 24.3716 24.3716 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.2971 39.2971 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2080505 机关事业单位基本 24 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 8.6640 8.6640 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.6640 8.6640 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.4980 6.4980 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.1660 2.1660 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 64.7280 64.7280 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 64.7280 64.7280 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.8000 16.8000 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 47.9280 47.9280 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远清新区委党校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 173.4257 173.4527 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 417.4300 417.4300 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 64.2396 64.2396 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 8.6640 8.6640 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 804.8358 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远清新区委党校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 64.7280 64.7280 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 804.8358 本年支出合计 52 728.4873 728.4873 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 62.5489 年末结转和结余 53 138.8974 138.8974 0.00 一般公共预算财政拨款 26 62.5489 54 29 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远清新区委党校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 867.3847 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 867.3847 867.3847 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 201 一般公共服务支出 173.4257 173.4257 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 133.5709 133.5709 0.00 2010301 行政运行 133.0000 133.0000 0.00 2010350 事业运行 0.5709 0.5709 0.00 20132 组织事务 39.8548 39.8548 0.00 2013250 事业运行 39.8548 39.8548 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040404 查办和预防职务犯罪 0.00 0.00 0.00 2040405 公诉和审判监督 0.00 0.00 0.00 2040406 侦查监督 0.00 0.00 0.00 2040407 执行监督 0.00 0.00 0.00 2040408 控告申诉 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 417.4300 185.0457 232.3843 20508 进修及培训 417.4300 0.00 232.3843 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 2050801 教师进修 144.5898 0.00 144.5898 2050802 干部教育 267.2402 185.0457 82.1945 2050899 其他进修及培训 5.6000 0.00 5.6000 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 64.2396 64.2396 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.5709 0.5709 0.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 0.5709 0.5709 0.00 20805 行政事业单位离退休 63.6687 63.6687 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.3716 24.3716 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 39.2971 39.2971 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 8.6640 8.6640 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.6640 8.6640 0.00 2101101 行政单位医疗 6.4980 6.4980 0.00 2101102 事业单位医疗 2.1660 2.1660 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 728.4873 496.1030 232.3843 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 64.7280 64.7280 0.00 22102 住房改革支出 64.7280 64.7280 0.00 2210201 住房公积金 16.8000 16.8000 0.00 2210203 住房补贴 47.9280 47.9280 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 423.7798 302 商品和服务支出 254.8040 30101 基本工资 73.8450 30201 办公费 3.3053 30102 津贴补贴 168.6168 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 90.3755 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.2064 30107 绩效工资 6.8508 30205 水费 0.2094 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.5840 30206 电费 2.0224 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.4222 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 30113 住房公积金 41.6517 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 0.8560 30214 租赁费 0.0714 0.00 7.9455 0.00 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 34.8137 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 172.5085 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.6802 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.1000 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.5064 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 3.9358 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.0794 30399 其他对个人和家庭的补助 32.7137 30239 其他交通费用 2.9251 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 30301 1.2000 44.7860 0.00 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 0.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 15.0898 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 41 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 42 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 458.5935 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 269.8938 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 43 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委党校 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 10.5000 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 5.5000 5.0000 5.7500 5.5000 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 5.0700 0.6800 5.0700 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 44 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清远市清新区委党校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无政府性基金财政预算拨款收入、支出及结余情况。 46 第三部分 中共清远市清新区委党校 2018 年部门决算情 况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中共清远市清新区委党校 2018 年度总收入 867.6354 万 元，其中本年收入 804.8535 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 804.8358 万元， 比上年决算数增加 162.04 万元，增长 25.23%，变动主要原因是人员工资的增加和 培训项目增加。 2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数无增减。 3．事业收入 0 万元， 比上年决算数减少 38.87 万元，下 降 100%,变动主要原因是所有收入均列为财政拔款收入。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.0177 万元， 比上年决算数增加 0.077 万元， 增长 77.00%,变动主要原因是利息收入增加 （二）年度支出总体情况 中共清远市清新区委党校 2018 年度总支出 867.6354 万 元，其中本年支出 728.4873 万元。具体情况如下： 1.基本支出 496.1030 万元，比上年决算数增加 0.16 万元， 增长 0.03%，变动主要原因是人员工资有变动。 2.项目支出 232.3843 万元， 比上年决算数增加 41.77 万 元，增长 21.91%，变动主要原因是培训项目增加。 47 3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数无增减。 4.经营支出 0 万元， 比上年决算数无增减。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数无增减。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 中共清远市清新区委党校 2018 年度财政拨款收入合计 804.8358 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.8358 万 元，比上年决算数 增加 157.16 万元， 增长 24.27%；主要变动 情况：部分培训项目调整 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数 0 万元， 对比上年决算数无增减。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 中共清远市清新区委党校 2018 年度财政拨款支出合计 728.4873 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 728.4873 万 元，比年初预算数 增加 102.81 万元， 增长 16.43%；主要变动 主要要原因是培训项目的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元， 无增减。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清远市清新区委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 5.75 万元，完成预算 10.50 万元的 54.76% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 5.07 万元，完成预算 5.50 48 万元的 92.18% ；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 5.00 万元的 13.60% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.07 万元，占 88.17% ；公务接待费支出 0.68 万元，占 11.83% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 此项没发 生。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.07 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 5.07 万元， 2018 年中共清远市清新区委党 校 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡培训和扶贫工作使 用。 3.公务接待费支出 0.68 万元，主要用于 外聘教师工作用 餐和下乡工作餐 。 2018 年中共清远市清新区委党校 共接待国外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人 数共 120 人， 主要包括外聘教师上课工作用餐。 49 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 37.51 万元，比预算数 增加 10.51 万元， 增长 38.95%。 主要增减变动情况是： 培训 项目的增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 15.09 万元，其中：政府 采购货物支出 15.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 15.09 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。 单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门没有相关的绩效自评 50 情况。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目 绩效自评。2018 年，本部门没有相关的绩效自评结果。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门 2018 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价 结果。 51 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 52 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 53