孟津县移民局2017年度部门决算公开.pdf

孟津县移民局 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 孟津县移民局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县移民局全系统 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 孟津县移民局全系统 2017 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 孟津县移民局概况 一、主要职责 主要担负着小浪底、西霞院两座水库工程的移民搬迁、 安置、移民后期扶持等工作。贯彻落实国家、省、市有关移 民的法律法规和方针政策,制定移民工作总体规划和年度计 划，负责全县移民综合、协调、指导和服务工作，负责移民 项目的组织报批及移民资金管理和使用工作。 二、部门决算单位构成 孟津县移民局隶属孟津县人民政府参公事业单位，人员 编制 12 人，实有科级干部 4 人，内设有办公室、信访股、 安置股、财务股、扶持股。 纳入孟津县移民局 2017 年度部门决算编制范围的单位 包括：孟津县移民局本级。 2 第二部分 孟津县移民局全系统 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 金额单位：万元 收入 项目 行 次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 四、经营收入 支出 金额 项目 1 栏次 金额 2 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收 5 入 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 0.27 六、科学技术支出 33 0.00 6 2,164.89 一、一般公共服务支出 行 次 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1,993.75 9 九、医疗卫生与计划生育支 36 出 0.94 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 265.99 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 2.14 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收 支差额 24 年初结转和结余 25 49 2,165.16 本年支出合计 50 2,262.82 0.00 结余分配 51 0.00 3,272.28 年末结转和结余 52 3,174.63 26 总计 27 53 5,437.44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 54 5,437.44 收入决算表 公开 02 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 附属单位 其他收 补助 合计 收入 收入 收入 上缴收入 入 收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,165.16 2,164.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 208 社会保障和就业支出 1,890.12 1,890.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政 单位离退休 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 1,885.74 1,885.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 999.24 999.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经 济发展 875.50 875.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移 民后期扶持基金支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 271.33 271.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 21303 水利 55.33 55.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 55.33 55.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 21305 行政运行 扶贫 2130599 其他扶贫支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21366 大中型水库库区基金 及对应专项债务收入 安排的支出 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136601 基础设施建设和经济 发展 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开 03 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 2,262.82 1,007.89 1,254.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,993.75 20805 行政事业单位离退休 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离 退休 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基 1,990.98 金支出 951.05 1,039.92 0.00 0.00 0.00 951.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.92 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 1,028.92 953.82 1,039.92 951.05 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 265.99 50.99 215.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 21305 2130599 行政运行 扶贫 其他扶贫支出 21366 大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支出 215.00 0.00 215.00 0.00 0.00 0.00 2136601 基础设施建设和经济发展 215.00 0.00 215.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 金额单位：万元 入 行次 1 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 2 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 3 4 28 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 30 31 32 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,993.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.98 36 0.94 0.94 0.00 37 38 39 40 0.00 0.00 265.99 0.00 0.00 0.00 50.99 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 19 20 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、 文化体育与传媒支出 八、 社会保障和就业支出 九、 医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 46 47 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 2 64.15 一、一般公共服务支出 支 2,100.74 二、外交支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 本年收入合计 22 2,164.89 本年支出合计 49 2,262.82 56.84 2,205.98 年初财政拨款结转 和结余 23 3,140.74 年末财政拨款结转和结 余 50 3,042.82 16.20 3,026.61 一般公共预算财 政拨款 24 8.90 51 政府性基金预算 财政拨款 25 3,131.85 52 5,305.63 73.04 5,232.59 26 总计 27 53 5,305.63 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 基本支出 项目支出 1 合计 2 3 56.84 56.84 0.00 208 社会保障和就业支出 2.77 2.77 0.00 20805 行政事业单位离退休 2.77 2.77 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.10 0.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.67 2.67 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.94 0.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.94 0.94 0.00 2101101 行政单位医疗 0.94 0.94 0.00 213 农林水支出 50.99 50.99 0.00 21303 水利 50.39 50.39 0.00 2130301 行政运行 50.39 50.39 0.00 21305 扶贫 0.60 0.60 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.60 0.60 0.00 221 住房保障支出 2.14 2.14 0.00 22102 住房改革支出 2.14 2.14 0.00 2210201 住房公积金 2.14 2.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 30108 30109 30199 303 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补 助 公用经费 经济分 类科目 科目名称 编码 32.52 302 商品和服务支出 19.17 30201 办公费 9.70 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.97 30204 手续费 0.00 30205 水费 金额 经济分 类科目 科目名称 编码 16.44 310 其他资本性支出 4.00 31001 房屋建筑物购建 8.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置 0.00 31007 更新 金额 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 2.67 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 0.00 30209 取暖费 物业管理费 0.00 31009 0.00 31010 0.00 0.00 7.88 30211 差旅费 0.97 31011 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 拆迁补偿 0.00 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 0.00 30301 离休费 0.00 30212 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 0.42 30213 0.00 30214 0.00 30215 5.09 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 3.00 30499 30311 住房公积金 2.14 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.15 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.32 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.24 30231 公务用车运行维 护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 0.00 人员经费合计 40.40 0.00 31012 偿 0.00 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 8 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 0.00 0.00 16.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 接待 费 公务接待 因公出国 合计 费 （境）费 公务用 公务用 公务用车 公务用车 小计 小计 车购置 车运行 购置费 运行费 费 费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省洛阳市孟津县移民局 年初结转和 本年收入 结余 项目 功能分类科目编 码 金额单位：万元 科目名称 栏次 小计 1 2 年末结转 和结余 本年支出 3 基本支出 项目支出 4 5 6 合计 3,131.85 2,100.74 2,205.98 951.05 1,254.92 3,026.61 208 社会保障和就业支 出 3,131.85 1,885.74 1,990.98 951.05 1,039.92 3,026.61 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 3,131.85 1,885.74 1,990.98 951.05 1,039.92 3,026.61 2082201 移民补助 553.85 2082202 基础设施建设和 经济发展 2,578.00 2082299 其他大中型水库 移民后期扶持基金 支出 213 999.24 951.05 951.05 0.00 602.04 875.50 1,028.92 0.00 1,028.92 2,424.57 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 农林水支出 0.00 215.00 215.00 0.00 215.00 0.00 21366 大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 215.00 215.00 0.00 215.00 0.00 2136601 基础设施建设和 经济发展 0.00 215.00 215.00 0.00 215.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 10 国有资本经营预算支出情况表 公开 09 表 单位：万元 科目编码 预算科目 预算数 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 11 调整预算数 决算数 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 2165.16 万元，支出总计 2262.82 万 元，与 2016 年相比，收入增加 1121.25 万元，上升 107.4%、 支出增加 723.51 万元，上升 47%。 二、关于收入决算情况说明 2017 年度收入合计 2165.16 万元，其中：财政拨款收入 2164.89 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。 三、关于支出决算情况说明 2017 年 度支 出 合计 2262.82 万 元， 其 中： 基本 支 出 1007.89 万元， 占 44.54%；项目支出 1254.92 万元，占 55.46%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入总决算 2164.89 万元，财政拨款支 出总决算 2262.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支 总计各增加 1120.98 万元和 738.27 万元，上升 107.38%和 48.43%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出 56.84 万元，占支出 合计的 2.51%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 17.94 万元，下降 23.99%。 12 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 56.84 万元. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.76 万元，支出决算为 56.84 万元，完成年初预算的 111.98%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.84 万元，其 中：人员经费 56.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资等；公用经费 0.6 万元，主要包括： 商品服务支出等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购 置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费 支出决算为0万元，完成预算的0%。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度无“三公”经费财政拨款支出 1、因公出国（境）费支出0万元。 2、公务用车购置及运行费支出0万元。 3、公务用车运行支出0万元。 4、公务接待费支出万元 八、关于预算绩效情况说明 13 孟津县移民局对2017年度一般公共预算项目支出未开 展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度 政府性 基金预算 财政拨 款支出 年初预 算为 530.5 万 元 ， 支 出 决 算 为 2205.98 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 415.83%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费支出0.6万元，比2016年减少 9.12万元，下降70.73%。 （二）政府采购支出情况。 2017年度政府采购支出总额2205.98万元，其中：政府 采购货物支出0万元，政府采购工程支出2205.98万元，占政 府采购支出总额的100%. （三）国有资产占用情况。 2017年期末，孟津县移民局无车辆。 14 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 15 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用 16