附件2：章贡区农业农村局部门2022年度部门决算公开.pdf

— 10 — 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 11 — 第一部分 章贡区农业农村局部门概况 一、部门主要职能 （一）统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三农” 工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。组织贯 彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、规章和有 关政策，指导农业综合执法。 （二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建 设。 （三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲 裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织 发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳 管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新 型农业经营主体建设与发展。 （四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业 发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜篮子” 工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、保护农业 — 12 — 品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布农业农 村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农 业农村信息化有关工作。 （五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农 业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、 经营体系，指导农业标准化生产。拟订粮食流通、粮食地方质 量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮食流通行业 安全生产工作。 （六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产 品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全 地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建 设。 （七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水 域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生 态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、 农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理和农业清洁生 产。 （八）负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、法 规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和生产 技术服务组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和 畜禽屠宰行业管理。 — 13 — （九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （十）提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资 规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批 农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推 广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 负责管理外来农业物种。 （十二）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。 承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的规 划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安全省 长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技术标准 和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储备、企业储 备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通相关环 节的监督检查。 （十三）拟订农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实 施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培 育、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。（十四）牵 头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商引资和开 — 14 — 放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，组织开展农业、 粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农 业、粮食援外项目。 （十四）负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及宣 传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日常工 作。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：章贡区 农业农村局本级、章贡区农业技术推广中心、章贡区果茶发展 服务中心、章贡区粮油供应服务中心、章贡区动物疫病防控站。 本部门 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 159 人。 — 15 — 第二部分 — 16 — 2022 年度部门决算表 — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — — 22 — — 23 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 8895.87 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 2736.17 万元，下降 100%；本年收 入合计 8895.87 万元，较 2021 年增加 2391.57 万元， 增长 36.8%， 主要原因是：本年度新农村建设、粮食奖补和区级储备粮轮换 补贴项目资金增加，所以本年收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8895.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 8895.87 万元，其中本年支出合 计 8895.87 万元，较 2021 年减少 344.60 万元，下降 3.7 %，主 要原因是：2022 年度无年初结转和结余；年末结转和结余 0 万 元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年起 实行新版政府会计制度，年末无结转结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 1938.45 万元，占 21.8%； 项目支出 6957.42 万元，占 78.2%；经营支出 0 万元，占 0%； — 24 — 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3171.85 万元，决算数为 8895.87 万元，完成年初预算的 280.5%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 142.86 万元，决 算数为 221.01 万元，完成年初预算的 154.7%，主要原因是：2022 年有 8 名职工退休，职业年金支出增加。 （二）卫生健康支出年初预算数为 208.30 万元，决算数为 196.49 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是：2022 年有 6 名退休人员死亡，退休人员医疗保险支出减少。 （三）节能环保支出年初预算数为 96 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 19.8%，主要原因是：2022 年区级财力 紧张，村庄环境长效管护区级配套资金支出缩减。 （四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1437.12 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：决算数据包 含了上级转移支付项目资金。 （五）农林水支出年初预算数为 2026.98 万元，决算数为 6360.18 万元，完成年初预算的 313.8%，主要原因是：决算数 据包含了上级转移支付项目资金。 — 25 — （六）住房保障支出年初预算数为 107.17 万元，决算数为 139.53 万元，完成年初预算的 130.2%，主要原因是：住房公积 金年初预算核算基数不含年度绩效，年底据实清算。 （七）粮油物资储备支出年初预算数为 590.54 万元，决算 数为 522.54 万元，完成年初预算的 88.5%，主要原因是：区级 储备粮轮换销售差价补贴支出减少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1938.45 万元，其中： （一）工资福利支出 1752.62 万元，较 2021 年减少 111.31 万元，下降 6%，主要原因是：本年度有人员变动，在职人员退 休，工资福利支出减少。 （二）商品和服务支出 140.33 万元，较 2021 年减少 27.29 万元，下降 16.3%，主要原因是：本年度有人员变动，在职人员 退休，工资福利支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 45.50 万元，较 2021 年减少 67.33 万元，下降 59.7%，主要原因是：2021 年发放了因公死亡 职工的工伤抚恤金及一次性死亡抚恤金，因此 2022 年度较上年 度降幅较大。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 26 — 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.94 万元，决算数为 2.88 万元，完成全年预算的 58.3%，决算 数较 2021 年减少 4.47 万元，下降 60.8%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。决算数较 全年预算数增加的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本 年度无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.82 万元，决算数为 0.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.17 万元，下降 83.6 %，主要原因是落实八项规定，严控三公经费。 决算数较全年预算数增加的主要原因是：落实八项规定，严控 三公经费。全年国内公务接待 10 批，累计接待 56 人次，其中 外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年 预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决 算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置 支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.12 万元，决算 — 27 — 数为 2.06 万元，完成全年预算的 50.0 %，决算数较 2021 年减 少 0.30 万元，下降 12.7%，主要原因是落实八项规定，严控三 公经费，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数增加的 主要原因是：落实八项规定，严控三公经费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 140.33 万元，较上年 决算数减少 27.59 万元，降低 16.4 %，主要原因是：落实过紧 日子要求压减办公支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 76.14 万元，其中：政 府采购货物支出 76.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 业务用车，用于开展日常业务。 — 28 — 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1650.8 万元，占项目支出总额的 100%。 组织对“2022 年新农村建设区级配套资金”、“屠宰环节 病害猪无害化处理补贴”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出 1650.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国 有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用效益 较高。我局切实加强资金使用管理，完善资金拨付程序，强化 资金使用监督和资金拨付公示，确保项目资金支出顺畅，规范 透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7458.75 万元，政府性基金预算支出 1437.12 万元。从评价情况 来看，我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办 法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金 的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再 审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合 法，保证了项目资金的合理使用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 附件1：《绩效自评总报告》 — 29 — 附件2：《项目支出绩效自评表》 （三）部门评价项目绩效评价情况。 附件 3：《2022 年新农村建设区级配套资金评价报告》 《屠宰环节病害猪无害化处理补贴评价报告》 — 30 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 — 31 — 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 — 32 — 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 — 第五部分 附 件 附件 1： 绩效自评总报告 一、本部门项目绩效目标情况 我部门聚焦乡村振兴和“三农”目标任务，突出重点，持 续用力，全力推进各项农业农村工作落实。现对我局 2022 年度 一般公共预算项目资金开展全面绩效自评，自评项目支出共计 17 个，涉及资金 1650.8 万元，自评覆盖率 100%。 1.2022 年新农村建设区级配套资金：在全区农村 29 个行 政村，实行“挂图作战”和项目化调度，通过日常调度和重点 督查相结合，明察与暗访相结合等形式，每月底定期调度通报 项目推进情况，确保工作实效。推动新农村建设走深走实，努 力建设更高质量、更加宜居、更具活力、更可持续的新时代“五 美”（产业兴旺之美、自然生态之美、文明淳朴之美、共建共 享之美、和谐有序之美）乡村。 2.村庄环境长效管护区级配套资金：常态化全域推进村庄 清洁行动，按照已划分的三种村庄类型，不断深化拓展“六清 二改一管护”内容，实现乡村环境由“一时美”转向“持久美”。 纳入管护范围的村庄实现干净卫生清洁；公共基础设施及时维 — 34 — 护更新，保障正常使用运行；农民建房材料堆放有序，及时清 理建筑垃圾。 3.屠宰环节病害猪无害化处理补贴：按病猪损失补贴 800 元/头、无害化处理费用补贴 80 元/头的标准，据实向生猪屠宰 企业拨付无害处理补贴。通过保障猪肉质量安全，防止病害生 猪产品流入市场，保障人民身体健康，有效保护消费者利益。 4.农产品质量安全监测、监管：进一步加强农产品质量安 全监管工作，部署抓好农产品质量安全风险监测、专项监测、 监督抽查,为切实保障农产品质量安全。 5.重大疫病防治（非洲猪瘟）：构建强有力的动物防疫屏 障，减少疫病的发生，有效地防控牲畜口蹄疫、高致病性禽流 感等动物重大疫情的发生,做好疫情监测及突发动物疫情应急 处置，保障全区畜牧业健康发展，为农增收效益,维护社会公共 卫生安全。 6.生猪防疫检疫、动植物病虫害预测、新产品新技术推广 工作经费：为推进我区农业产业化结构调整,发展多种经营,推 广先进农业技术,使农业发展方式发生较大转变。健全我区的动 植物防疫检疫体系，加强对我区动物疫病和植物病、虫、杂草、 — 35 — 鼠害的监测、预警和防治。减少检疫性病虫害的发生，防止发 生红火蚁等有害生物伤人事件，增强防范和处理外来有害生物 入侵的能力。 7.江西省明理律师事务所代理费：在年内完成鲁盛公司与 区政府民事纠纷案律师代理费支付。 8.病死畜禽无害化处理：建成覆盖饲养、屠宰、经营、运 输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建科学完备、运转 高效的病死畜禽无害化处理机制。 9.能繁母猪育肥猪保险：切实稳定生猪生产，保障市场供 应，针对性化解生猪养殖风险，调动养殖户积极性。确保畜禽 产业科学发展，保障人民群众健康安全。 10.农机购置补贴工作经费：有效推进项目实施，保障中央 农机购置补贴实施到位。提高农作物耕种收综合机械化率，减 轻农民劳动力度，提高种粮热情，促进农机化工作可持续发展。 11.赣南脐橙市场营销工作经费：通过精准营销，推进果品 品质提升，打造优质产品供应链，提高赣南脐橙品牌市场占有 率。引导果农适时适价销售等手段，使果农经济收益比上年增 收。提升赣南脐橙品牌价值，增强市场竞争力，促进赣南脐橙 — 36 — 果品销售，服务乡村振兴战略,为现代农业发展和乡村振兴提供 坚定支撑。 12.柑橘黄龙病防控既果业安全生产建设工作经费:规范项 目资金管理，提高财政资金的使用效益，落实项目实施，抓实 抓好柑橘黄龙病防控工作，减少柑橘黄龙病对果业发展的影响， 促进赣南果业健康发展，提高商品果率，减少赣南脐橙损失， 提高果园经济效益。 13.区级应急储备粮油补贴：完成区级应急成品粮 300000 公斤储备，成品粮 220000 公斤社会储备，成品油 200000 公斤 社会储备，及时完成成品粮油的计划，提高质量达标粮油数量， 保障区级应急社会储备粮油安全。 14.区级储备粮食费用利息补贴：用于 2022 年区级应急储 备粮油 1050 万公斤，其中：原粮 800 万公斤，成品粮 230 万公 斤，成品油 20 万公斤。充分发挥管理检查等使用效能，加强对 区级储备粮油的监督管理，保障 2022 年区级应急储备粮油安全。 15.区级储备粮轮换补贴：完成 2022 年区级应急储备粮 500 万公斤轮换工作，其中：早稻 300 万公斤，晚稻 200 万公斤。 调控区内粮食市场，保持全区储备粮油总规模不变。 16.检疫工作经费：加强畜产品和投入品的监管，严厉打击 在养殖环节使用“瘦肉精”等违禁药品的违法行为，确保肉品 — 37 — 质量安全，保证群众吃上“放心肉”。 17.检疫人员经费：提高我区检疫队伍建设，保障农产品质 量安全，提高我区农产品质检能力。 二、单位自评工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 绩效评价的目的是通过项目支出绩效评价，总结经验，进 一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理 链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。 绩效评价对象为区农业农村局本级及各下属单位（包括区 动物疫病防控站、区农业技术推广中心、区粮油供应服务中心、 区果茶发展服务中心）；绩效评价范围为 2022 年度一般公共预 算项目资金。 （二）绩效评价标准 本年度绩效评价标准依据文件为《章贡区财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（区财评字【2023】 2 号），自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以 及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满 — 38 — 意度等。 （三）绩效评价工作过程 我单位自评指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 55%、效益指标 25%、服务对象满意度指标 10%。通过对预算执 行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 4 个方面， 设置二级评价指标并相应评分。 三、综合评价结论 从自评结果看，我局项目绩效自评评分较高，项目资金使 用效益较高。我局切实加强资金使用管理，完善资金拨付程序， 强化资金使用监督和资金拨付公示，确保项目资金支出顺畅， 规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。 四、绩效目标完成情况总体分析 （一）项目决策情况。2022 年度预算项目资金已纳入年初 部门预算，并列入“三重一大”集体决策事项。 （二）项目过程情况。均已按照年初任务稳步实施。 （三） 项目产出情况。开展实施了村庄整治和村容村貌提 升建设项目，纳入管护范围的村庄实现干净卫生清洁、公共基 础设施及时维护更新、农民建房材料堆放有序、建筑垃圾及时 — 39 — 清理，农村生产、生活基础设施得到改善。构建了强有力的动 物防疫屏障，减少了疫病的发生，有效地防控牲畜口蹄疫、高 致病性禽流感等动物重大疫情的发生。建成了覆盖饲养、屠宰、 经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建了科学 完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。及时完成成品粮 油的计划，提高质量达标粮油数量，保障了区级应急社会储备 粮油安全。 （四）项目效益情况。通过对新农村建设、村庄环境长效 管护、屠宰环节病害猪无害化处理补贴、农产品质量安全监管 等项目的实施，农业基础设施进一步完善，粮食综合生产能力 逐步提升；全年未发生重大农产品质量安全事件，农产品质量 安全水平不断提高；农村生活垃圾处置体系逐步完善，村容村 貌显著提升、长效管护机制初步建立；重大动物疫情应急工作 机制进一步完善，保障了全区畜牧业健康发展,维护了社会公共 卫生安全。 五、偏离绩效目标的原因和改进措施 （一）主要问题及原因分析 预算编制的合理性有待提高。在整体支出的预算编制、执 行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。 我部门将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。 （二）改进的方向和具体措施 — 40 — 进一步提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任， 规范资金管理行为，提高财政资金使用效益, 保障部门更好地 履行职责。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 （一）绩效自评结果拟应用 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、 完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考 依据。 （二）绩效自评结果公开情况 按要求适时公开，广泛接受群众监督。 章贡区农业农村局 2023 年 8 月 10 日 — 41 — 附件 2： — 42 — — 43 — 附件 3： 2022 年新农村建设区级配套资金评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。我区紧紧围绕村庄整治全覆盖、村容村 貌提档次、美丽宜居立标杆、长效管护促提升、民宿发展激活 力等五大工程，结合巩固脱贫攻坚成果目标，完成 34 个省级村 点建设，完成 5 个美丽宜居村庄、870 个美丽宜居庭院建设，完 成“万村码上通”5G+长效管护平台建设。 （二）项目绩效目标。 在全区 29 个行政村，实行“挂图作战”和项目化调度，通 过日常调度和重点督查相结合，明察与暗访相结合等形式，每 月底定期调度通报项目推进情况，确保工作实效。推动新农村 建设走深走实，努力建设更高质量、更加宜居、更具活力、更 可持续的新时代“五美”（产业兴旺之美、自然生态之美、文 明淳朴之美、共建共享之美、和谐有序之美）乡村。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 — 44 — 绩效评价的目的是通过项目支出绩效评价，总结经验，进 一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理 链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。 绩效评价对象为 2022 年新农村建设区级配套资金；绩效评 价范围为 2022 年度该项目资金使用情况。 （二）绩效评价标准 本年度绩效评价标准依据文件为《章贡区财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（区财评字【2023】 2 号），自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以 及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满 意度等。 （三）绩效评价工作过程 我单位自评指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 55%、效益指标 25%、服务对象满意度指标 10%。通过对预算执 行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 4 个方面， 设置二级评价指标并相应评分。 三、 综合评价情况及评价结论 本项目年初预算数为 720 万元，全年执行数为 720 万元， — 45 — 执行率为 100%，自评得分 95 分。从自评结果看，本项目绩效自 评评分较高，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用 管理，完善资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示， 确保项目资金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、 挪用资金等违纪现象。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。2022 年度预算项目资金已纳入年初 部门预算，并列入“三重一大”集体决策事项。 （二）项目过程情况。均已按照年初任务稳步实施。 （三） 项目产出情况。开展实施了村庄整治和村容村貌提 升建设项目，纳入管护范围的村庄实现干净卫生清洁、公共基 础设施及时维护更新、农民建房材料堆放有序、建筑垃圾及时 清理，农村生产、生活基础设施得到改善。 （四）项目效益情况。通过对新农村建设项目的实施，农 业基础设施进一步完善，粮食综合生产能力逐步提升；农村生 活垃圾处置体系和农村户用厕所无害化改造全覆盖，村容村貌 显著提升、长效管护机制初步建立；保障了全区健康发展,维护 了社会公共卫生安全。 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 — 46 — 六、 有关建议 无 七、 其他需要说明的问题 无 章贡区农业农村局 2023 年 8 月 10 日 — 47 — 屠宰环节病害猪无害化处理补贴评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。项目预算资金总额为 60 万元，资金来源 来财政拨款资金，实施周期为 2022 年度。 （二）项目绩效目标。 按病猪损失补贴 800 元/头、无害化处理费用补贴 80 元/头 的标准，据实向生猪屠宰企业拨付无害处理补贴。通过保障猪 肉质量安全，防止病害生猪产品流入市场，保障人民身体健康， 有效保护消费者利益。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 绩效评价的目的是通过项目支出绩效评价，总结经验，进 一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理 链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。 绩效评价对象为屠宰环节病害猪无害化处理补贴；绩效评 价范围为 2022 年度该项目资金使用情况。 — 48 — （二）绩效评价标准 本年度绩效评价标准依据文件为《章贡区财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（区财评字【2023】 2 号），自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以 及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满 意度等。 （三）绩效评价工作过程 我单位自评指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 55%、效益指标 25%、服务对象满意度指标 10%。通过对预算执 行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 4 个方面， 设置二级评价指标并相应评分。 三、 综合评价情况及评价结论 本项目年初预算数为 60 万元，全年执行数为 60 万元，执 行率为 100%，自评得分 100 分。从自评结果看，本项目绩效自 评评分较高，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用 管理，完善资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示， 确保项目资金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、 挪用资金等违纪现象。 四、绩效评价指标分析 — 49 — （一）项目决策情况。2022 年度预算项目资金已纳入年初 部门预算，并列入“三重一大”集体决策事项。 （二）项目过程情况。均已按照年初任务稳步实施。 （三） 项目产出情况。项目资金拨付及时率和资金使用质 量达标率都达 90%以上，项目能按时完成计划产量且无重大资金 使用成本。 （四）项目效益情况。通过屠宰环节病害猪无害化处理补 贴项目的实施，全年未发生重大产品质量安全事件，产品质量 安全水平不断提高；重大动物疫情应急工作机制进一步完善， 保障了全区畜牧业健康发展,维护了社会公共卫生安全。 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 六、 有关建议 无 七、 其他需要说明的问题 无 章贡区农业农村局 2023 年 8 月 10 日 — 50 —