2023 年度南阳市民族宗教事务局部门预算公开.pdf

2023 年度南阳市民族宗教事务局部门预算 公开目录 第一部分 南阳市民族宗教事务局概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 南阳市民族宗教事务局 2023 年部门预算情说明 第三部分 名词解释 第四部分 南阳市民族宗教事务局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 南阳市民族宗教事务局概况 一、主要职责 1．贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策，制定落 实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律法规和政策的 宣传教育工作。 2．协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助 合作。依法保护少数民族合法权益；处理涉及民族关系的有关 事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进 实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；组织和承 办民族团结进步表彰活动。 3．协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方 经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶 贫工作；参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。 4．协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、 卫生、体育等社会事业的发展。 5．协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和 使用工作。 6．依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活 动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动， 保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协 —1— 助和协调的各项事务。 7．依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、 法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法 活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。 8．负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关 部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民 族和宗教对外宣传工作。 9．指导全市各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方 人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定 的因素。 10．负责少数民族古籍的搜索、整理和出版等工作。 11．承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他 事项。 二、内设机构设置情况 南阳市民族宗教事务局内设科室包含办公室、民族科、宗 教科、政策法规科。 三、部门所属预算单位构成情况 从预算单位构成看，南阳市民族宗教事务局部门预算包 括：本级预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单 位共 1 个，具体是：南阳市民族宗教事务局本级。 —2— 第二部分 南阳市民族宗教事务局 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位 2023 年收入总计 1074.67 万元，支出总计 1074.67 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 300.34 万元，增加 27.94%。变化主要原因是业务量增加，新工作的开展。 二、收入预算总体情况说明 我单位 2023 年收入总计 1074.67 万元，其中：一般公共 预算收入 1074.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收 入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位 2023 年支出总计 1074.67 万元，其中：基本支出 654.57 万元，占总支出的 60.9%；项目支出 420.1 万元，占总 支出的 39.1%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我单位 2023 年财政拨款收入 1074.67 万元，支出 1074.67 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 300.34 万元，增加 27.94%。变化主要原因是业务量增加，新工作的开展。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 1074.67 万元。 主要用于以下方面：民族工作专项 155.6 万元，占总支出的 —3— 14.47%；其他民族事务支出 264.5 万元，占总支出的 24.6%； 宗教事务 333.18 万元， 占总支出的 31%；行政单位离退休 10.83 万元，占总支出的 1.01%；事业单位离退休 4.32 万元，占总 支出的 0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.19 万 元，占总支出的 4.85%；其他社会保障和就业支出 174.03 万 元，占总支出 16.18%；行政单位医疗支出 18.32 万元，占总 支出的 1.6%；事业单位医疗 7.92 万元，占总支出的 0.74%； 公务员医疗补助 11.4 万元，占总支出的 1.1%；其他行政事业 单位医疗支出 3.24 万元，占总支出的 0.4%；住房公积金 39.23 万元，占总支出的 3.65%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我 单 位 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 年 初 预 算 数 为 654.57 万元。其中：人员经费支出 635.8 万元，占 97.14%； 公用经费支出 18.77 万元，占 2.86%。 七、“三公”经费支出情况说明 我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相关支出持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作 —4— 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行 维护费预算数比上年减少 0 万元出。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 18.77 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开 展全局性工作的经费需要。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及 标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采 购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向 中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算 单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小 企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我单位 2023 年未安排政府采购。 —5— （三）绩效目标设置情况 我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，系 老干部用车及其他用车；无单价 50 万元以上通用设备。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2023 年无专项转移支付项目。 —6— 第三部分 名 词 解 释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） —7— 的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —8— 第四部分 2023 年度部门预算表 —9— 预算01表 2023年部门收支总体情况表 部门名称： 宗教局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1，074.67 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1，074.67 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 753.28 241.37 40.79 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 39.23 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1，074.67 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1，074.67 年终结转结余 1，074.67 — 10 — 支 出 总 计 1，074.67 1，074.67 1，074.67 南阳市民族宗 教事务局 115101 1，074.67 1，074.67 1，074.67 1，074.67 合计 宗教局 合计 总计 部门（单位） 名称 115 部门（单位 ）代码 部门名称： 1，074.67 1，074.67 1，074.67 小计 1，074.67 1，074.67 1，074.67 其中：财 政拨款 一般公共预算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 — 11 — 政府 性基 金 本年收入 宗教局 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 2023年部门收入总体情况表 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 合 计 一般 公共 预算 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 单位：万元 预算02表 款 23 23 34 05 05 05 99 11 11 11 11 02 类 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 项 01 99 03 02 01 99 05 02 01 04 99 04 科目编码 部门名称： 115 单位 代码 宗教局 宗教局 住房公积金 其他行政事业单位医疗支出 公务员医疗补助 事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 行政单位离退休 宗教事务 其他民族事务支出 民族工作专项 合计 单位（科目名称） 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 174.03 52.19 4.32 10.83 333.18 264.50 155.60 1，074.67 1，074.67 合计 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 174.03 52.19 4.32 10.83 333.18 654.57 654.57 小计 — 12 — 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 144.25 52.19 314.41 590.87 590.87 工资福利支 出 29.79 4.32 10.83 44.94 44.94 对个人和家 庭的补助 人员经费 基本支出 18.77 18.77 18.77 资本性支出 公用经费 商品和服务 支出 2023年部门支出总体情况表 264.50 155.60 420.10 420.10 小计 185.00 14.60 199.60 199.60 其他运转类 项目支出 79.50 141.00 220.50 220.50 特定目标类 单位：万元 预算03表 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 宗教局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预 算拨款 其中：财政 拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （三）国有资本经 营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预 算拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （三）国有资本经 营预算拨款 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨款 1，074.67 1，074.67 1，074.67 753.28 753.28 753.28 （八）社会保障和就业支出 241.37 241.37 241.37 （九）医疗卫生与计划生育 支出 （十）卫生健康支出 40.79 40.79 40.79 39.23 39.23 39.23 1，074.67 1，074.67 1，074.67 1，074.67 一、本年支出 1，074.67 （一）一般公共服务支出 1，074.67 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒 支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象 等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急 管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安 排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1，074.67 支出合计 — 13 — 政府性 基金 国有资 本经营 预算 23 23 34 05 05 05 99 11 11 11 11 02 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 01 99 03 02 01 99 05 02 01 04 99 04 项 115 单位 代码 宗教局 住房公积金 其他行政事业单位医疗支出 公务员医疗补助 事业单位医疗 行政单位医疗 52.19 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 174.03 4.32 10.83 333.18 264.50 155.60 1，074.67 1，074.67 合计 事业单位离退休 行政单位离退休 宗教事务 其他民族事务支出 民族工作专项 宗教局 合计 单位（科目名称） 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 款 类 科目编码 部门名称： 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 174.03 52.19 4.32 10.83 333.18 654.57 654.57 小计 — 14 — 39.23 3.24 11.40 7.92 18.23 144.25 52.19 314.41 590.87 590.87 工资福利支 出 29.79 4.32 10.83 44.94 44.94 对个人和家 庭的补助 人员经费 基本支出 18.77 18.77 18.77 商品和服务 支出 资本性支出 公用经费 2023年一般公共预算支出情况表 264.50 155.60 420.10 420.10 小计 185.00 14.60 199.60 199.60 其他运转类 项目支出 79.50 141.00 220.50 220.50 特定目标类 单位：万元 预算05表 宗教局 50501 50501 50101 50101 50501 50101 50101 50501 50502 50201 50502 50502 50201 50299 50201 50905 50905 50905 30102 30112 30110 30111 30113 30108 30302 30101 30229 30201 30228 30299 30228 30299 30229 30301 30101 30102 30103 50101 50102 50102 50102 50103 50102 — 15 — 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 办公经费 离退休费 离退休费 离退休费 5.88 3.54 27.77 11.40 39.23 52.19 26.64 13.59 9.16 123.89 21.60 152.41 12.55 91.01 2.46 6.88 1.97 0.12 3.05 0.48 3.81 6.40 8.75 29.79 其他工资福利支出 绩效工资 奖金 奖金 津贴补贴 基本工资 基本工资 基本工资 福利费 办公费 工会经费 其他商品和服务支出 工会经费 其他商品和服务支出 福利费 离休费 退休费 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 津贴补贴 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 合计 30199 30107 科目名称 654.57 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 合计 科目名称 部门预算支出经济分类科目 科目编码 部门名称： 2023年一般公共预算基本支出表 5.88 3.54 27.77 11.40 39.23 52.19 6.40 8.75 29.79 26.64 13.59 9.16 123.89 21.60 152.41 12.55 91.01 635.80 人员经费 本年一般公共预算基本支出 公用经费 单位：万元 2.46 6.88 1.97 0.12 3.05 0.48 3.81 18.77 预算06表 16 99 07 03 02 01 01 29 28 28 29 01 302 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 303 离休费 福利费 工会经费 工会经费 福利费 基本工资 基本工资 津贴补贴 奖金 509 502 502 505 505 505 501 505 501 505 505 其他工资福 利支出 绩效工资 505 培训费 502 99 302 其他商品和 服务支出 01 302 505 505 其他商品和 服务支出 99 302 办公费 502 办公费 01 类 302 合计 科目名称 宗教局 款 05 01 01 02 02 01 01 01 01 01 01 02 99 02 02 01 款 离退休费 办公经费 办公经费 商品和服 务支出 商品和服 务支出 其他商品 和服务支 出 商品和服 务支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 商品和服 务支出 商品和服 务支出 办公经费 科目名称 政府预算经济分类 宗教局 115 类 部门预算经济分类 部门名称： 6.40 3.81 3.05 1.97 2.46 91.01 164.96 21.60 133.05 13.59 26.64 20.00 5.48 205.00 183.62 13.48 1，074.67 1，074.67 总计 6.40 3.81 3.05 1.97 2.46 91.01 164.96 21.60 133.05 13.59 26.64 20.00 5.48 205.00 183.62 13.48 1，074.67 1，074.67 小计 政府性 基金 — 16 — 6.40 3.81 3.05 1.97 2.46 91.01 164.96 21.60 133.05 13.59 26.64 20.00 5.48 205.00 183.62 13.48 1，074.67 1，074.67 其中： 财政拨款 一般公共预算 国有资 本经营 预算 上年 结转 结余 2023年支出经济分类汇总表 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 单位：万元 事业单 其他收 位经营 入 收入 预算07表 款 02 08 02 12 10 11 13 类 303 301 301 301 301 301 301 住房公积金 501 其他社会保 障缴费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 501 501 501 501 501 机关事业单 位基本养老 保险缴费 津贴补贴 509 类 03 02 02 02 01 02 05 款 5.88 工资奖金 津补贴 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 住房公积 金 39.23 11.40 27.77 3.54 52.19 38.54 总计 社会保障 缴费 离退休费 科目名称 政府预算经济分类 退休费 科目名称 部门预算经济分类 39.23 11.40 27.77 3.54 5.88 52.19 38.54 小计 政府性 基金 — 17 — 39.23 11.40 27.77 3.54 5.88 52.19 38.54 其中： 财政拨款 一般公共预算 国有资 本经营 预算 上年 结转 结余 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 因公出国（境）费 宗教局 小计 公务用车购置费 公务用车购置及运行费 公务用车运行费 公务接待费 单位：万元 — 18 — 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 “三公”经费合计 部门名称: 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 预算08表 类 款 科目编码 项 部门名称： 单位 代码 宗教局 合计 单位（科目名称） 合计 小计 — 19 — 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 人员经费 基本支出 商品和服务 支出 资本性支出 公用经费 2023年政府性基金预算支出情况表 小计 其他运转类 项目支出 特定目标类 单位：万元 预算09表 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 类型 部门名称： 14.60 126.00 15.00 5.00 20.00 146.00 14.00 49.50 30.00 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 南阳市民族 宗教事务局 民族宗教特 支费(2023) 2023南阳市 民族团结进 步数字化展 馆建设经费 2023市级宗 教团体换届 经费 石佛寺流动 少数民族管 理经费（202 3） 培训费（202 3） 全市民族宗 教综合业务 经费（2023 ） 宗教团体办 公事业费（2 023） 2023少数民 族传统运动 会 2023创建全 国民族团结 进步示范市 工作经费 420.10 420.10 合计 宗教局 项目单位 115 项目名称 宗教局 30.00 49.50 14.00 146.00 20.00 5.00 15.00 126.00 14.60 420.10 420.10 一般公共预 算 国有资本经 营预算 — 20 — 政府性基金 预算 本年拨款 一般公共预 算 2023年项目支出表 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 单位：万元 预算10表 预算11表 部门（单位）整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 南阳市民族宗教事务局 年度履职目标 任务名称 主要内容 部门预算总额（万元） 1，074.67 1、资金来源：（1）政府预算资金 1，074.67 年度主要任务 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 654.57 （2）项目支出 420.10 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 投入管理指 标 预算和财务管 理 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务 完成 履职目标实现 履职效益 满意度 — 21 — 指标值 指标值说明 项目单位 （项 目名称） 单位编码（项目编码） 420.10 14.60 20.00 146.00 5.00 14.00 南阳市民族宗 教事务局 民族宗教特支 费(2023) 培训费（2023） 全市民族宗教 综合业务经费 （2023） 石佛寺流动少 数民族管理经 费（2023） 宗教团体办公 事业费（2023） 411300230000000003472 411300230000000003477 411300230000000003478 411300230000000003479 411300230000000003482 420.10 资金总 额 115101 115 宗教局 部门名称： 14.00 5.00 146.00 20.00 14.60 420.10 420.10 政府预 算资金 财政 专户 管理 资金 项目金额（万元） 单位 资金 ≤5万元 ≤70万元 项目预算 支出控制 项目预算 支出控制 — 22 — ≤146万 元 ≤20万元 项目预算 支出控制 项目预算 支出控制 ≤14.6万 元 指标值 项目预算 支出控制 三级指标 成本指标 项目覆盖社会 宗教团体 7个 运转正常 全部 项目覆盖人群 宗教团体工作 规范 全部 项目受众 流动人员管理 100% 有效保障 ≥200人 全部 团结 指标值 机构正常运转 率 民族宗教政策 法规普及 项目培训人群 项目覆盖人群 数量 有效联络人群 三级指标 产出指标 绩效目标 2023年部门预算项目绩效目标汇总表 宗教维稳 意识 人员维稳 意识 全市民族 宗教工作 民族政策 法规意识 团结宗教 人群意识 三级指标 提升 增强 有效提 升 有效提 升 增强 指标值 效益指标 宗教团体满 意度 少数民族人 群满意度 人员满意指 数 培训对象满 意度 宗教界人士 达到满意 三级指标 ≥95% ≥90% ≥97% ≥95% ≥95% 指标值 满意度指标 预算12表 15.00 30.00 126.00 49.50 2023市级宗教 团体换届经费 2023创建全国 民族团结进步 示范市工作经 费 2023南阳市民 族团结进步数 字化展馆建设 经费 2023少数民族 传统运动会 单位编码（项目编码） 411300230000000049493 411300230000000049494 411300230000000049495 411300230000000049496 资金总 额 项目单位 （项 目名称） 49.50 126.00 30.00 15.00 政府预 算资金 财政 专户 管理 资金 项目金额（万元） 单位 资金 ≤49.50 万元 项目预算 支出控制 — 23 — ≤126万 元 项目预算 支出控制 ≤58万元 ≤42万元 项目预算 支出控制 项目预算 支出控制 指标值 三级指标 成本指标 顺利完成 ≥300人 项目覆盖人群 全部 项目覆盖展馆 民族传统运动 会开展 高标准 增强 民族团结意识 展馆建设 1个 圆满完成 宗教团体工作 示范市创建 7个 指标值 项目覆盖对象( 宗教团体） 三级指标 产出指标 绩效目标 民族团结 意识 民族团结 工作 全民族团 结意识 社会稳定 意识 三级指标 提升 提升 提升 提升 指标值 效益指标 参会人员满 意度 服务人群 全民族人群 满意度 宗教团体满 意度 三级指标 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 指标值 满意度指标